It - Instrução de Trabalho Rastreabilidade Páginas: 01 A 11 Código: Data de Emissão: Data de Vigência: Próxima Revisão: Versão N°

IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Páginas:
RASTREABILIDADE
01 a 11
Data de Data de Próxima Versão n°:
Código:
Emissão: Vigência: Revisão: 07
04
01/12/2023 15/01/2024 2031
Elaborado por: Homologado por:
Isis Burtet Jankus

Assessora do Programa SUASA
Rafael Dal Ri Segatto Carla Fernanda Sandri

Assessor do Programa SUASA Diretora do Programa SUASA
Christian Carpeggiani Giotto

Assessor do Programa SUASA
Adriane Ferreira Frizzo

Médica Veterinária
2
RASTREABILIDADE
1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017 e alterações.
Decreto Municipal.
2. OBJETIVOS
Estabelecer o procedimento operacional padrão que possibilite ao SIM/POA
realizar a verificação oficial da rastreabilidade de todo o processo produtivo dos
produtos produzidos pelos estabelecimentos registrados, desde o recebimento das
matérias primas até a comercialização do produto acabado e o seu recolhimento.
A rastreabilidade deve garantir o rastreamento das informações a partir do
produto final até sua matéria prima, ou a partir da matéria prima utilizada até o
produto final.
3. APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os estabelecimentos e SIM/POAs vinculados ao CONSAD.
4. DEFINIÇÕES
Rastreabilidade é definida como a capacidade de identificar a origem e seguir
a movimentação de um produto de origem animal durante as etapas de produção,
distribuição, comercialização, incluindo as matérias-primas, os ingredientes e os
insumos utilizados em sua fabricação.
Condenação é a destinação dada pela empresa ou pelo serviço oficial às
matérias-primas e aos produtos que se apresentarem em desconformidade com a
legislação para elaboração de produtos não comestíveis, assegurada a inocuidade
do produto final, quando couber.
Destinação industrial é a destinação dada pelo estabelecimento às
matérias-primas e aos produtos, devidamente identificados, que se apresentem em
desconformidade com a legislação ou não atendam às especificações previstas em
seus programas de autocontrole, para serem submetidos a tratamentos específicos
ou para elaboração de outros produtos comestíveis, asseguradas a rastreabilidade,
a identidade, a inocuidade e a qualidade do produto final.
5. USUÁRIOS PRINCIPAIS
Responsáveis pelos SIM/POAs.
Responsáveis pelos estabelecimentos registrados no SIM/POA.
Rua Odilon Cairo de Oliveira, 515, sala 02, Loteamento Belfin II, Bairro São Gotardo, Caixa Postal 18,
Cep. 89900000 – São Miguel do Oeste/SC. CNPJ: 07.242.972/0001-31. Telefone: 49-3622-2739
Site: consadextremo.org.br – Email: consadextremo@yahoo.com.br
3
6. PROCEDIMENTO
6.1 Do Estabelecimento
O estabelecimento deve fornecer os dados de matéria-prima, produção e
expedição alimentando a plataforma FAVU até o 10º dia útil de cada mês
subsequente ao transcorrido, utilizando o formulário de Relatório de Recebimento de
Matéria Prima, Produção e Expedição (Anexo 01), através da compilação dos dados
registrados em seus programas de autocontrole.
Além disso, devem ser prestadas as informações referentes às
condenações/destinações através do Relatório de Condenações/Destinações
(Anexo 02) na plataforma FAVU. Este formulário deve ser preenchido em
estabelecimentos que possuem inspeção periódica e em estabelecimentos que
abatem e industrializam matérias-primas cárneas.
Ao preencher o Relatório de Recebimento de Matéria Prima, Produção e
Expedição (Anexo 01), no campo destinado à PRODUÇÃO devem ser declaradas
como 0 (zero) todos os produtos que possuem registro no SIM/POA mas não foram
produzidos.
É importante salientar que as informações prestadas pelo estabelecimento na
plataforma FAVU não substituem os registros de monitoramento, e estes não devem
se limitar às informações constantes nos formulários.
6.2 Verificação Oficial da Rastreabilidade

O fiscal do SIM/POA deve realizar, trimestralmente (a cada três meses), o
procedimento de verificação oficial da rastreabilidade através do preenchimento, na
plataforma FAVU, preenchendo o formulário de Controle e Verificação do
Recebimento de Mapas Estatísticos e Rastreabilidade (Anexo 03), avaliando as
informações prestadas pelos estabelecimentos no formulário Relatório de Matéria
Prima, Produção e Expedição e Relatório de Condenações/Destinações, escolhendo
01 mês para avaliação. Neste mesmo formulário também deve ser registrado o teste
de rastreabilidade (progressiva e/ou regressiva).
6.2.1 Avaliação Qualitativa dos Mapas Estatísticos

O fiscal do SIM/POA deve avaliar as informações prestadas pelo
estabelecimento e verificar o que segue:
● se o estabelecimento está trabalhando de forma compatível com a
capacidade aprovada;
● se o estabelecimento está produzindo produtos em acordo com o autorizado
e compatíveis com a estrutura aprovada no registro do estabelecimento;
● se as matérias-primas adquiridas pelos estabelecimentos aderidos ao SISBI
são obrigatoriamente provenientes de outras unidades com registro no SISBI
ou SIF;
4
● se os estabelecimentos com registro apenas no SIM/POA adquirem de
unidades com SIM/SIE/SIF e/ou SISBI;
● se existe compatibilidade entre os volumes informados de recebimento,
produção e expedição;
● se o estabelecimento realiza o controle das condenações e destinações
industriais;
● se as condenações e destinações industriais são compatíveis com a
legislação vigente.
6.2.2 Teste de Rastreabilidade

O teste de rastreabilidade deve ser realizado pelo fiscal do SIM/POA, o
mesmo deve selecionar ao menos um lote de produto produzido e proceder ao
rastreamento do mesmo, levando em consideração as particularidades de cada
estabelecimento. Deve ser verificado todas as etapas avaliando a proporção entre a
quantidade de matéria prima recebida, produção e expedição através da verificação
das planilhas anexadas pelo estabelecimento nos formulários correspondentes. No
teste de rastreabilidade, o fiscal do SIM/POA deve verificar:
● se os procedimentos implantados permitem rastrear o recebimento de matéria
prima, ingredientes e aditivos, além do processo de produção e expedição
dos produtos;
● se os estabelecimentos possuem registros de controle de entradas e uso dos
ingredientes;
● se durante a verificação da rastreabilidade é possível fazer os testes de
rastreabilidade progressiva e regressiva;
● se os registros permitem uma rápida e efetiva recolha dos produtos.
7. HISTÓRICO
Deve conter todas as alterações sucessivas realizadas no documento, sendo

preenchido a cada modificação: a versão, a data, a página e a natureza da
mudança. Quando uma Instrução de Trabalho é extinta, o responsável pela
documentação e registro de dados precisa conservar a rastreabilidade do mesmo.
VERSÃO DATA PÁGINAS NATUREZA DA MUDANÇA
01 25/05/2015 8 Criação do Documento
02 01/07/2016 8 Atualização
Atualização conforme
06 01/09/2023 11
solicitação da auditoria MAPA
07 01/12/2023 11 Atualização dos formulários
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8. ANEXOS
Anexo 01 - Relatório de Matéria Prima, Produção e Expedição
Anexo 02 - Relatório de Condenações/Destinações
Anexo 03 - Controle e Verificação do Recebimento de Mapas Estatísticos e
Rastreabilidade
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ANEXO 01
RELATÓRIO DE MATÉRIA PRIMA, PRODUÇÃO E EXPEDIÇÃO
Estabelecimento:
Registro no SIM/POA:
Mês/Ano:
Data do preenchimento:
Matéria-prima Unidade de medida Quantidade de MP

recebida
Anexo
Identificação e assinatura do responsável pelas informações:
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
Estabelecimento:
Área:
7
Mês/Ano:
Produto Categoria Número Denominação Unidade Quantidade

Padronizado Registro de venda de de produto
Produto medida produzido
Anexo
RELATÓRIO DE EXPEDIÇÃO
Estabelecimento:
Área:
Mês/Ano:
8
Número Registro Denominação de Unidade de Quantidade do

Produto venda medida produto expedido
Anexo
9
ANEXO 02
RELATÓRIO DE CONDENAÇÕES/DESTINAÇÕES (INSPEÇÃO PERIÓDICA)
Estabelecimento:
Município:
Classificação do estabelecimento:
Mês/Ano:
Houve destinações e/ou condenações no período?
Den
omi Cond
Unida
Produto naç Quan enaçã
Categ de de Motiv
Área padroni ão tidad o/des
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zado de e tinaç
da
Ven ão
da
Anexo
10
ANEXO 03
CONTROLE E VERIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DE MAPAS ESTATÍSTICOS E

RASTREABILIDADE
Data:
Estabelecimento:
Classificação:
Município:
Referente ao mês de _______ de ________
Estabelecimento declarou os mapas estatísticos até o décimo dia útil? SIM/NÃO

Data do recebimento:
N° RNC/ANO (quando não entregue):
Estabelecimento está trabalhando de forma compatível com a capacidade

aprovada? Conforme/não conforme
Descrição da não conformidade:
O estabelecimento está produzindo produtos em acordo com o autorizado e

compatíveis com a estrutura aprovada no registro do estabelecimento?
Conforme/não conforme
As matérias-primas adquiridas pelos estabelecimentos aderidos ao SISBI devem

obrigatoriamente ser provenientes de outras unidades com registro no SISBI ou SIF.
Os estabelecimentos com registro apenas no SIM podem adquirir de SIM/SIE/SIF
e/ou SISBI. Conforme/não conforme
11
Existe compatibilidade entre os volumes informados de recebimento, produção e

expedição? Conforme/não conforme
O estabelecimento realiza o controle das condenações e destinações industriais?

As condenações e destinações industriais são compatíveis com a legislação

vigente? Conforme/não conforme
O estabelecimento realiza o controle do recebimento de insumos e ingredientes?

Teste de Rastreabilidade:
Produto / Quantidad
Matéria-prim Quantidad Quantidade
Nº registro Lote e
a/Lote e expedida em estoque
produto produzida
Há não conformidade? Conforme/não conforme

Identificação do fiscal do SIM/POA:

Assinatura do fiscal do SIM/POA:

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Isis Burtet Jankus

Rafael Dal Ri Segatto Carla Fernanda Sandri

Christian Carpeggiani Giotto

Adriane Ferreira Frizzo

6.2 Verificação Oficial da Rastreabilidade

6.2.1 Avaliação Qualitativa dos Mapas Estatísticos

6.2.2 Teste de Rastreabilidade

Deve conter todas as alterações sucessivas realizadas no documento, sendo

RELATÓRIO DE MATÉRIA PRIMA, PRODUÇÃO E EXPEDIÇÃO

Matéria-prima Unidade de medida Quantidade de MP

Identificação e assinatura do responsável pelas informações:

Produto Categoria Número Denominação Unidade Quantidade

Identificação e assinatura do responsável pelas informações:

Número Registro Denominação de Unidade de Quantidade do

Identificação e assinatura do responsável pelas informações:

RELATÓRIO DE CONDENAÇÕES/DESTINAÇÕES (INSPEÇÃO PERIÓDICA)

Identificação e assinatura do responsável pelas informações:

CONTROLE E VERIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DE MAPAS ESTATÍSTICOS E

Referente ao mês de _______ de ________

Estabelecimento declarou os mapas estatísticos até o décimo dia útil? SIM/NÃO

Estabelecimento está trabalhando de forma compatível com a capacidade

O estabelecimento está produzindo produtos em acordo com o autorizado e

As matérias-primas adquiridas pelos estabelecimentos aderidos ao SISBI devem

Existe compatibilidade entre os volumes informados de recebimento, produção e

O estabelecimento realiza o controle das condenações e destinações industriais?

As condenações e destinações industriais são compatíveis com a legislação

O estabelecimento realiza o controle do recebimento de insumos e ingredientes?

Há não conformidade? Conforme/não conforme

Identificação do fiscal do SIM/POA:

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Referente ao mês de _ de __