O documento é um recibo de pagamento de salário da UNIMED Vilhena, referente ao mês de outubro de 2023, para a funcionária Thais Amanda da Silva Luiz, terapeuta ocupacional. O total de vencimentos foi de R$ 7.431,83, com descontos totalizando R$ 1.837,97, resultando em um valor líquido de R$ 5.593,86. O recibo inclui detalhes sobre salários, horas extras, insalubridade e descontos de INSS e IRRF.
O documento é um recibo de pagamento de salário da UNIMED Vilhena, referente ao mês de outubro de 2023, para a funcionária Thais Amanda da Silva Luiz, terapeuta ocupacional. O total de vencimentos foi de R$ 7.431,83, com descontos totalizando R$ 1.837,97, resultando em um valor líquido de R$ 5.593,86. O recibo inclui detalhes sobre salários, horas extras, insalubridade e descontos de INSS e IRRF.
O documento é um recibo de pagamento de salário da UNIMED Vilhena, referente ao mês de outubro de 2023, para a funcionária Thais Amanda da Silva Luiz, terapeuta ocupacional. O total de vencimentos foi de R$ 7.431,83, com descontos totalizando R$ 1.837,97, resultando em um valor líquido de R$ 5.593,86. O recibo inclui detalhes sobre salários, horas extras, insalubridade e descontos de INSS e IRRF.
O documento é um recibo de pagamento de salário da UNIMED Vilhena, referente ao mês de outubro de 2023, para a funcionária Thais Amanda da Silva Luiz, terapeuta ocupacional. O total de vencimentos foi de R$ 7.431,83, com descontos totalizando R$ 1.837,97, resultando em um valor líquido de R$ 5.593,86. O recibo inclui detalhes sobre salários, horas extras, insalubridade e descontos de INSS e IRRF.
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UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ : 01.659.087/0004-19 Outubro/2023: 1 à 31/10/2023 - Pagamento: 31/10/2023
Rua PAULO ROGERIO FORNARI, CENTRO Nº 329 - Vilhena - RO Admissão: 19/07/2023 Dep.IR.: 0 Dep. SF.: 0 Matrícula Nome do Funcionário Cargo CBO 00000327 THAIS AMANDA DA SILVA LUIZ TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 CPF: 003.624.112-12 Depto.: 001 - CENTRO DE TERAPIAS E ESPECIALIDADES Banco: 756 Agência: 3325 Conta: 216006-4 Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 00001 SALÁRIO CONTRATUAL 7.126,01 00100 HORA EXTRA 50% 0,42h 33,72 00105 INSALUBRIDADE 20% 20 264,00 01036 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO S/EXTRAS 25/6 8,10 00089 DESCONTO DE FALTAS (HRS) 1,53h 81,90 00520 DESCONTO INSS 11,63% 854,89 00530 DESCONTO IRRF 27,5% 901,18
Total de Vencimentos Total de Descontos
7.431,83 1.837,97
Valor Líquido 5.593,86
Salário Base Base Cálc. Previdência Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF 8.029,83 7.349,93 7.349,93 587,99 6.495,04 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo _____/_____/_____ ____________________________________________________________ Data Assinatura do Funcionário 1804455020231110
Prime - Portal do Candidato 5.11.1 Página 1 de 1 Emi do em : 05/07/2024 16:33:45
