Manual Logística MM Visión y Práctica SAP PDF

Logstica MM Visin y
Prctica SAP
Logstica MM Visin y Prctica SAP
Introduccin
En los lti mos 15 aos la implantacin de sistemas de informacin tipo ERP en las grandes empresas
ha sido masiva. SAP es el mximo exponente de ello al ser el lder mundial en nmero de instalaciones. La
gran amplitud y complejidad de un sistema exige la especializacin del personal de la empresa en cada
uno de sus aspectos como pueden ser, la funcionalidad, la parametrizacin, la programacin o la
administracin del sistema.
En este curso se dar a conocer los aspectos generales del sistema, para tener la base de conocimientos
necesarios para poder comprender de mejor forma la funcionalidad e integracin de los diversos
componentes del sistema. Sirviendo como introduccin a las personas que quieran iniciarse en la
administracin de sistemas.
Objeti vos del Curso
Conocer la empresa SAP

Conocer los componentes de SAP
Identificar como ocurre la integracin entre los procesos empresariales
Definir la estructura organizacional generada por el SAP
Utilizar los Datos Maestros
Comprender como las transacciones comerciales son grabadas en documentos.
Comprender de SAP suministra herramientas para creacin de informes.
Conocer como se accede al sistema
Explicar con un caso prctico la integracin los procesos de negocios en un circuito de compras,
ventas, anlisis contable y de control de gestin.
INDICE
Objetivos del Curso ......................................................................................................2
1 Datos Maestros ...........................................................................................5
2 Entrada en el Sistema .................................................................................6
3 Trabajar con el Sistema SAP ......................................................................6
3.2
3.1.1 Barra de men ................................................................................... 7
3.1.2 Barra de Herramientas....................................................................... 7
3.1.3 Botones Estndares .......................................................................... 7
3.1.4 Otros botones: ................................................................................... 8
Barra de estado........................................................................................... 10
3.3 Cdigo de transaccin................................................................................. 10
3.4 Trabajar con varios modos .......................................................................... 10
4
Datos maestros MM .................................................................................. 11
4.1
4.2
Materiales ................................................................................................... 11
4.1.1 Visualizacin y modificacin de materiales ...................................... 11
4.1.2 Peticin de borrado de material ....................................................... 13
4.1.3 Modificaciones efectuadas al material ............................................. 15
Proveedor ................................................................................................... 17
4.2.1 Bloquear/Desbloquear Acreedor de Compras.................................. 30
4.2.2 Visualizar modificaciones a proveedor ............................................. 31
5
Solicitud de Pedido de compras .............................................................. 33

6
Pedidos de Compras................................................................................. 46
7
Compra de mercanca ............................................................................... 58
7.1 Entrada de Mercanca ................................................................................. 58

7.2 Facturacin ................................................................................................. 62
8
Estrategias de Aprobaciones de compras .............................................. 72

9
Traslados entre Almacenes y Centros..................................................... 78

10
Reportes .................................................................................................... 88
10.1 Reporte de Solicitudes de rdenes de compras .......................................... 88

10.2 Reporte de rdenes de compras ................................................................. 91
10.3 Reporte de Materiales ................................................................................. 92
10.4 Reporte de Stock ........................................................................................ 93
10.5 Reporte de Proveedores ............................................................................. 99
El siguiente prrafo describe las estructuras organizacionales de una empresa en el sistema SAP, es decir
cmo se representa la empresa en el sistema.
La empresa se divide en diferentes niveles organizativos, los cuales se detallan a continuacin.
Plan de Cuentas: es formaod por un conjunto de cuentas de mayor que serviran para registrar valores
y flujos de valores. Es necesario atribuir un plan de cuentas para cada empresa, que ser utilizado
para las contabiliazciones diarias y para clasificaciones contables dentro de la Contabilidad General.
Empresa: Representa una unidad independinente. Puede ser representada como la menor unidada
organizacional en la contabilidad externa. Es una Sociedad dentro de una Corporacin o una
Subsidiaria que genera, individualmente, balances patrimoniales y clculos de utilidades o prdidas
exigidos por ley.
rea de Contabilidad de Costos: es una unidad organizativa utilizada para contabilizar costos. Un
rea de contabilidad de costos puede contener una o ms empresas, si fuese necesario, pueden
operar en diferentes monedas. Todas las empresas de un rea de contabilidad de costos deben
utilizar el mismo plan de cuentas.
Organizacin de Ventas: es una unidad organizacional en Logistica responsable por la distribucin de

materiales y servicios y por la negociacin de condiciones de venta. Ella tambien responde por los
productos vendidos y por los derechos del cliente.
Canal de Distribucin: Canal por medio del cual las mercancias o prestaciones de servicio llegan a los
clientes. Ejemplos tpicos de canales de distribucin son el comercio mayorista, el minorista o venta
directa.
Sector de Actividad: es utilizado para agrupar materiales y servicios, o sea, representa un grupo de
productos. Por ejemplo: sector actividad automoviles y sector de actividad electronicos.
Lugar de expedicin: esla unidad organizativa que controla las actividades de liberacin de
mercancias. Puede ser una rampa de carga, una sala de maletas, un depsito ferroviario o un grupo
de funcionarios responsables por la organizacin de los envios.
El Centro: es una unidad organizacional de logstica que estructura la empresa a partir de una
perspectiva de produccin, suministro, mantenimiento, ventas, centro de almacenamiento y
planeacin de materiales. Puede ser una instalacin fabril, un centro de distribucin de materiales o
un lugar de prestacin de servicios.
Organizacin de Compras: es una representacin del rea o departamento de compras de materiales

o servcios, para uno o ms centros. La organizacin de compras asume la sresponsabilidad legal por
todas las operaciones de compras externas.
Depsito o Almacen: permiten la difrenciacin fsica del material dentro de un centro. Ejemplo
almacen de materia primas
1 Datos Maestros
Los datos maestros son usados y procesados en una base de datos para varias aplicaciones en el sistema.
Estas fuentes de datos permiten que valores sean propuestos automticamente durante el procesamiento
de un documento, reduciendo el nmero de errores y el tiempo gastado en la insercin de datos.
2 Entrada en el Sistema
Introduccin Sapgui
Como cualquier software que est basado en arquitectura cliente/servidor, SAP dispone de un programa
cliente que se debe instalar en cada uno de los servidores de presentacin (PCs) para poder realizar la
conexin al sistema . Este programa cliente se llama SAPGUI o SAP Frontend y es la herramienta que nos
permite navegar por las distintas aplicaciones integradas que conforman el sistema de SAP.
Luego de solicitarlo, aparece la pantalla de acceso, en la cual deben completarse los siguientes campos:
Mandante: Su sistema
Nombre del usuario: Se le informa por medio del responsable del sistema
Clave de acceso: Aqu est dada por nica vez una contrasea inicial. Reemplazarla
individualmente al entrar por primera vez en el sistema y retenerla.
3 Trabajar con el Sistema SAP
3.1.1 Barra de men
La navegacin en se realiza a travs del llamado SAP Easy Access.
El men desplegable es la herramienta bsica para la navegacin por las distintas aplicaciones del sistema
SAP . En l podremos encontrar todas las funciones necesarias para un llevar a cabo un control total sobre
las transacciones y programas. El men desplegable se caracteriza por tener fijas las ltimas dos opciones
de la derecha. Estas dos opciones son:
Sistema. Opcin para crear y borrar modos, desconexin del sistema, ver el status de nuestra sesin entre
otras.
3.1.2 Barra de Herramientas
Cada uno de los componentes de la Barra de herramientas se explica a continuacin.
3.1.3 Botones Estndares
Botn de Intro
Haciendo un clic en este botn en la Barra de herramientas o presionando la tecla INTRO en su teclado,
Ud. confirma las entradas realizadas en una pantalla.
Campo de comandos

Campo para ingresar comandos, como cdigos de transaccin, letras para la seleccin directa y otros
comandos.
Botn de guardar

Haciendo clic en este botn, Ud. guarda su trabajo. El botn de guardar ejecuta la misma funcin que
Guardar en el men Editar. En diversos mens en cascada, este botn tambin se utiliza para
"contabilizar", por ejemplo, facturas.
Botn de Atrs

Haciendo clic en este botn, Ud. retrocede un nivel de jerarqua de aplicacin. En caso de que se pierdan
datos, aparecer una ventana de consulta en donde Ud. puede guardar los datos.
Botn de Finalizar

Haciendo clic en este botn, Ud. finaliza con la aplicacin actual. El sistema regresa al nivel anterior o al
nivel principal de SAP.
Botn de Cancelar

Haciendo clic en este botn, Ud. cancela la aplicacin actual. El botn Cancelar es idntico a la funcin
Cancelar en el men Editar.
Botn Imprimir

Haciendo clic en este botn, Ud. puede imprimir los datos que se visualizan en la pantalla actual.
Botn Buscar

Haciendo clic en este botn, Ud. puede buscar los datos que necesite en la pantalla actual. El ingreso de
buscar palabra puede realizarse con "*". Como resultado de bsqueda se indican todos los aciertos de la
palabra ingresada. (Por ejemplo: buscar palabra: ABB, usted ingresar *ABB*; resultado de bsqueda ABB
Tcnica de conmutacin y de mando.
Botn de Continuar bsqueda

Haciendo clic en este botn, Ud. puede comenzar una bsqueda ampliada de datos que necesite en la
pantalla actual.
Botones de desplazamiento

Botones con los que Ud. puede acceder al comienzo o al final, a la pgina anterior o a la pgina siguiente
de una informacin. En el sistema , las teclas F21 a F24 estn reservadas para estas funciones. En su
teclado hay teclas de desplazamiento especiales, por ejemplo RePg o AvPg .
3.1.4 Otros botones:
8
9
En el los submens del sistema aparecen otros botones dependiendo de las aplicaciones. Segn el men
en cascada de que se trate, existen diversas funciones. En el siguiente punto se explicarn brevemente
algunos botones que aparecen con frecuencia.
Ejecutar (F8) se ejecuta una consulta o un listado
Utilizacin de la ayuda para

aplicacin
Seleccionar todo
(Ctrl + F6)
Deseleccionar todo o borrar
seleccin
(Ctrl + F7)
Comienzo/fin de bloque
(Ctrl + F9)
Detalle
(Ctrl + Shift + F3)

Datos adicionales
(F2)
Borrar entrada
(Shift F2).
En la ayuda para aplicacin del sistema hallar
informaciones de los componentes del sistema y su
utilizacin. (Comprese la descripcin
correspondiente a F1 ayuda SAP ms abajo)
Se seleccionan todos los valores, por ejemplo todas
las posiciones en un pedido
Se deseleccionan todos los valores.
El cursor se posiciona al comienzo o al fin de la

pantalla de seleccin correspondiente
El zoom indica otras informaciones sobre los valores

seleccionados.
Igual funcin que "zoom"
Se borra la entrada seleccionada.
Resumen
(F5)
Clasificar en orden
ascendente
Clasificar en orden
descendente
Cambia de la vista detallada a la vista superior
Los datos se clasifican en orden ascendente.
Los datos se clasifican en orden descendente.
La barra de apl icaciones

Con la visualizacin antigua del sapgui se encuentra entre la barra estndar de herramientas y la parte
10
principal de la pantalla. En ella disponemos de las opciones bsicas para el control de la aplicacin actual
1
(ejemplos de aplicaciones: visualizar pedido de compras, creacin de cliente,). En la nueva visualizacin

del sapgui se encuentra entre la barra de ttulos y la parte principal de la pantalla.
3.2 Barra de estado
En el borde inferior de la pantalla siempre se visualiza una barra de estado. En esta barra, el usuario
puede leer informaciones acerca del estado actual del sistema, mensajes de error, mensajes de
advertencia, hora, mandante, etc.
3.3 Cdigo de transaccin
El men del usuario facilita el acceso a las aplicaciones. En el men de usuario, los usuarios pueden
ingresar las aplicaciones que utilizan normalmente. Haciendo un clic con el ratn, entran directamente en
la aplicacin deseada, sin tener que pasar por cada uno de los niveles.
Un cdigo de transaccin se compone de cuatro caracteres que Ud. ingresar en el campo de comandos.
Delante de este cdigo de transaccin se podr colocar /N u /O. La preposicin /N permitir acceder a la
transaccin independientemente del rea en la que Ud. se encuentre. La preposicin /O crear un modo
nuevo para la transaccin deseada.
3.4 Trabaj ar con varios modos
Al llamar el cono de SAP en la barra de inicio de Windows, se abre el primer modo. En este modo pueden
ejecutarse todas las transacciones o los pasos del men. Pero como deben ingresarse datos
frecuentemente (por ejemplo, el cdigo de proveedores) que el usuario no siempre recuerda de memoria,
es til poder buscar estos datos en otro modo (= copia del modo inicial. De esta manera, el usuario no
debe interrumpir la funcin recin ejecutada en la que, por ejemplo, ya ingres muchos datos, sino que
puede consultar los datos necesarios en el segundo modo.
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4 Datos maestros MM
4.1 Materiales
4.1.1 Visualizacin y modificacin de material es
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales /
Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual
MM03
Introduzca un nmero de material. Seleccione Intro.

Aparecer la ventana de dilogo Seleccionar vista.
Seleccione las reas de especializacin cuyos datos de material desea visualizar y marque Intro.
Aparecer la ventana de dilogo Niveles de organizacin.

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Introduzca sus niveles de organizacin y marque Intro.
Aparecer la primera pantalla de datos de las vistas seleccionadas para visualizar.
Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Material / Modificar / Inmediatamente
MM02
Introduzca un nmero de material. Si desea relacionarlo con un nmero de modificacin, introduzca uno
en el campo adecuado. La fecha del nmero de modificacin debe ser anterior o igual a la fecha actual.
Seleccione Intro.
Aparecer la ventana de dilogo Seleccionar vista.

Seleccione las reas de especializacin cuyos datos de material desea modificar y marque Intro.
Aparecer la ventana de dilogo Niveles de organizacin.
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Introduzca sus niveles de organizacin y marque Intro.

Aparecer la primera pantalla de datos
Realice sus modificaciones y grbelas.
4.1.2 Peticin de borrado de material
Para visualizar el ndice de Materiales dados de alta, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Men SAP >Logstica >Gestin de Materiales > Maestro de
Materiales >Material >Marcar para Borrado >Inmediatamente
MM06
Aparecer la pantalla de seleccin.

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Introduzca el nmero del material que desea marcar para el borrado y especifique los niveles de
organizacin en los que se tiene que borrar.
Seleccione Intro.
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4.1.3 Modificaciones efectuadas al materi al
Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un Material, desde deber
acceder a travs de la siguiente transaccin:
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones Activas
MM04
Se acceder a la siguiente pantalla:

Indicar el material cuyas modificaciones se quieran consultar y ejecutar el reporte haciendo clic sobre el
botn o pulsando la tecla F8.
Este reporte muestra todas las modificaciones efectuadas al material. Haciendo doble clic sobre cualquier
rengln se accede al detalle de la modificacin:
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4.2 Proveedor
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los datos
variables de un acreedor.
El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si se
almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, slo
debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar
inconsistencias.
Si uno de los acreedores cambia de direccin, deber introducirse este cambio slo una vez; as, los
departamentos de contabilidad y compras tendrn siempre informacin actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros de telfono
Los nmeros de identificacin fiscal
Datos bancarios
Los datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de mayor de la cuenta de acreedor
Las vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor
Datos de compras:
Se necesitarn los datos de compras (Gestin de Materiales MM). Para obtener ms informacin al
respecto, vase la documentacin de Gestin de materiales. En la Gestin de materiales, los Acreedores
se denominan Proveedores.
Los registros maestros se dividen en las siguientes reas para que cada sociedad y cada organizacin de
compras puedan almacenar su propia informacin acerca de las operaciones con los acreedores.
Datos generales
Estos datos se refieren a todas las sociedades y todas las organizaciones de compras de la
empresa. El rea general incluye, por ejemplo, la denominacin del acreedor, la direccin, el
idioma y el nmero de telfono.
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Datos de la sociedad
Se trata de los datos especficos de una nica sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por
ejemplo, el nmero de la cuenta asociada y las condiciones de pago.
Datos de la organizacin de compras.
Estos son los datos relevantes para la organizacin de compras de su sociedad GL. Por ejemplo,
en esta seccin se almacenan las peticiones de oferta, pedidos y verificacin de facturas.
Necesita el componente de aplicacin Gestin de materiales (MM) para introducir estos datos e
imprimir los pedidos.
Nota: Mediante las transacciones XK01, XK02 y XK03 se puede realizar la creacin,
modificacin y visualizacin del proveedor juntando en una sola transaccin las areas
financieras y logsticas.
Para ejecutar esta funcionalidad, deber acceder a travs de la siguiente transaccin:
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Datos

Maestros / Crear Modificar - Visualizar
FK01
FK02
FK03
Vista Incial
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El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Signifi cado
Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentro de

los registros maestros de Acreedor. A travs del grupo de cuentas
se determina:
en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de la cuenta
del cliente,
s el nmero debe ser asignado por el usuario o por el sistema,
qu datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.
Acreedor Clave a travs de la cual se identifica el Acreedor dentro del

sistema SAP en forma unvoca.
Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad
Acreedor Modelo Introduzca aqu la cuenta de Acreedor que desea usar como
modelo para la creacin. Deber ingresar la sociedad a la cual
pertenece. Traer los mismos datos para la sociedad (no los datos
generales)
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Una vez completados los campos obligatorios presionar ENTER o el icono para continuar,
donde aparecen las vistas a completar desde finanzas, las cuales estn divididas en:
Datos Generales
Vista de Direccin

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Nombre del Campo Signi ficado
Tratamiento Forma comn de comunicacin para correspondencia
Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor / Empleado /

ETC.
Concepto de
Bsqueda
Clave mediante la cual se pueden realizar bsquedas del
Acreedor.
Direccin Compl eta Incluye calle, numeracin, piso, departamento.
Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas
Pobl acin Localidad
Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP. En caso de AR

(argentina), se validarn automticamente los datos de locaizacion
(ejemplo CUIT)
Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.
Tel fono + Fax
Vista de Control
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Nombre del Campo
Signi ficado
Cliente Se utiliza este campo para relacionar la cuenta del acreedor con
su cuenta de deudor en el sistema.
Nmero de
Identificacin Fiscal
NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o similar
Nmero de
Identificacin Fiscal 2
Segundo nmero de identificacin fiscal (depende de la sociedad),
generalmente usado para el numero de II.BB.
Tipo de NIF Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en el

campo Nmero de Identificacin Fiscal
Cl ase de Impuesto Codificacin que indica la condicin impositiva (responsable, no

responsable, exento, etc.) del Acreedor.
Persona Fsica Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor sea una
persona fsica
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Vista de Pagos
Nombre del Campo
Signi ficado
Pas Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco
Concepto de
Bsqueda
En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los
datos bancarios en el pas correspondiente
Cuenta Bancaria Nmero de cuenta bajo la cual el Acreedores lleva la cuenta en el

banco
Titular de l a Cuenta Indicacin adicional de nombre necesaria para la gestin

automtica de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no
coincide con el nombre del deudor o del acreedor
Estos campos se utilizan principalmente para el desarrollo de programas de transferencias bancarias
Datos de la Sociedad
Vista de Gestin de Cuenta

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El significado de cada campo es el siguiente:
Nombre del Campo
Signi ficado
Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de Acreedores y la

contabilidad general
Central Este nmero de cuenta slo se indicar al trabajar con cuentas de

subsidiaria. Todas las contabilizaciones en las que se indique el
nmero de cuenta de la subsidiaria, se contabilizarn
automticamente a la cuenta de la central
Grupo de Tesorera Agrupacin nica por Acreedor que permite extraer informes de
Tesorera
Nro. de Exencin No aplica
Motivo de Exencin No aplica
Nro. de Cuenta
Anterior
Se almacena en este campo el nmero del registro maestro
antiguo (del sistema anterior).
Vista de Gestin de Cuenta

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Nombre del Campo
Signi ficado
Cond.pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en

forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza
en rdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago
suministran informacin para la gestin de tesorera,
reclamaciones y gestin de pagos
Vas de pago Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los pagos
automticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado
ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar
se indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene
preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las
partidas tambin pueden prefijarse aquellas vas de pago que no
estn relacionadas en el registro maestro.
Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efecta

el registro de facturas de entrada o abonos.
Vista de Retencin de Impuestos

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Nombre del Campo
Signi ficado
Tipo de Retencin Sirve para la clasificacin de distintas retenciones
Indi cador de
Retencin
A un tipo de retencin de impuestos estn asignados uno o varios
"Indicadores de retencin" que, entre otros, establecen diferentes
porcentajes para los tipos de retencin.
Sujeto a retencin? Permite que el acreedor est sujeto al pago de impuestos para
este tipo de retencin.
Nro. Exencin Nmero adjudicado por las autoridades para la exencin de la

retencin de impuestos.
Exento % Porcentaje de exencin de la retencin de impuestos.
Exento de
Fecha a partir de la cual la exencin de la retencin de impuestos es

efectiva.
Exento hasta
Fecha en que finaliza la exencin de la retencin de impuestos.
Para Grabar presiono el icono de Grabacin. o Ctrl. + S o Men Acreedor Grabar.

27
Alta/Baja/Modificacin de Acreedores Datos de Compras
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Men SAP: Logstica / Gestin de Materiales / Compras /

Datos Maestros / Proveedor / Compras /
MK01
MK02
MK03
Vista Compras
Ingresar el acreedor, la organizacin de compras y el grupo de cuentas del acreedor. Hacer clic en el enter,
se acceder a la siguiente pantalla:
Se deben ingresar los siguientes campos: Tratamiento, Nombre, Calle, Nmero, Pas, Regin, Idioma,
Telfono, Telfono Mvil (opcional), Fax, Email y Forma de Comunicacin. Terminado el proceso de
ingreso de datos, las prximas 4 pantallas deben ser completas por el Departamento de Finanzas.
(Revisadas en el punto anterior)
Plazo entrega prev.
l Da(
Control confirmacin
1
l
n
APLISAP fHIIIliii!J
Acreedor Crear: Datos de Compras

g Dal.divergent llo"'o Gamas parciales productos 1
.\:c.:;r.. e:ce.:: .d::. o'-r'---= 11 =4=2,1._99_8_7-'1 Prueba Cormup

):r:.g! .
.
.
C::. O::m.:.p:::r.a::.s__...J[.@1.:.
.
.
8::W8.:..8::.oj Org. Compras Cormup
Condiciones /
Moneda de pedido
1

Condicin de pago
1 1

lncolerms
11 1

Valor mnimo pedido

1 1
GrEsquema proveedor Esquema Proveedor Nacional
Control fecna precio
l
Sin control
Lim.oplimiz.ped.
1 1

patos de venta /
Cuenta en preveedor
1 1
Datos de control/
iti.V.eriri_c:ia(;t:s.e_ ;_....._;
OAutofacturac.entrega
OAutofacturac.devol.
O lnd.obl.confirm.ped.
O Pedido automtico

Indicador ABC

Modo transp.frontera
Aduana de entrada

Criterio erasific. Peo1il
ctri.PROACT
o
o
o
segn nm.secuencia del surti
D

O Liquidacin posterior O Revaloracin permitida
Ond.liq.posl.activo O Conc.bonificacin especie
OAjusl.vor.neg.neces.
O lnd.doc.activado O Relevante p.operacin agencia
O Oevol.c/gestin exp.

OVer.fact.rel.seov.
Condicin expedicin
n
alares propuestos material/

Grupo de compras
r

Gpo.unidades medida
r l

Peo1il de redondeo
1 1

29
28
29
Nombre del Campo
Significado
Moneda de Pedido
Clave de la moneda en la que se pide al proveedor. Utilizar el match
code para buscar la moneda deseada.
Clave de condi ciones

de pago
Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de

tipos de descuento y plazos de pago.
Incoterms
Los incoterms establecen reglas reconocidas a nivel internacional,
a las cuales se deben someter tanto el vendedor como el
comprador para poder concluir de manera exitosa las
transacciones comerciales.
GrEsquema
proveedor
Clave que controla qu esquema de clculo de costes debe
utilizarse en los documentos de compras que contienen este
proveedor.
Puede registrar las Condiciones de pago que conviene con un proveedor en el registro maestro de
proveedores. Automticamente aparecen como valores propuestos en todos los pedidos creados para el
proveedor en cuestin, sin embargo, pueden modificarse a conveniencia.
Las condiciones de pago pueden introducirse tambin en la factura del proveedor. stas sern aplicadas
entonces por el programa de pagos.
Haga clic en para grabar el registro maestro de proveedores.
Nota: Mediante las transacciones XK01, XK02 y XK03 se puede realizar la creacin, modificacin y
visualizacin del proveedor juntando en una sola transaccin las areas financieras y logsticas
30
4.2.1 Bloquear/Desbloquear Acreedor de Compras
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Men SAP >Logstica >Gestin de Materiales > Compras >
Datos Maestros >Proveedor >Compras >Bloquear.
MK05
Aparece una pantalla en la cual se puede indicar si se debe bloquear el proveedor para una organizacin
de compras especfica o para todas las organizaciones de compras.

31
Haga clic en para grabar su entrada.
4.2.2 Visualizar modi ficaciones a proveedor
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de Materiales > Compras >Modificaciones
MK04
Aparecer la siguiente pantalla:

32

33
5 Solicitud de Pedido de compras
Crear Solicitud de Pedido
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de Materiales > Compras >Solicitud de
Pedido >Crear
ME51N
Aparecer la siguiente pantalla:
Soli citud de Pedido Normal
Solicitudes de pedidos de materiales que se estoquearn para su posterior consumo.
Datos Cabecera
34
Nombre de campo Valores Comentario

Texto de Cabecera
Se podr
colocar
una
descripci
n que se
desee.
Datos Posi cin
Nombre de campo
Valores
Comentario
Tipo de
Imputacin
Indica si una posicin debe
liquidarse en una imputacin
auxiliar (por ejemplo, centro de
coste).
Dejar en blanco para compras para

stock.
Tipo de Posi cin

Especifica cmo se controla el
aprovisionamiento para una
posicin de material o para una
posicin de servicio.

stock.
Material Cdigo del Material. Indique un nmero de material.
35
Nombre de campo
Valores
Comentario
Cantidad
Cantidad de Material solicitado

Indicar la cantidad que debe ser
pedida segn la solicitud de
pedido.
Fecha de entrega
La fecha de entrega mantiene al
proveedor informado acerca de los
plazos de entrega.
Ingrese la fecha en que debe
entregarse la mercanca o
prestarse el servicio.
Centro
Centro en el cual produce o para el

cual desea adquirir materiales o
servicios.
Puede introducir el nmero del
centro o parte del nombre y el
sistema buscar el centro
correspondiente, o bien le
propondr escoger entre varios,
segn el caso.
Al macn
Denominacin del almacn en el

que se almacenan materiales.
Dentro de un centro pueden existir
uno o ms almacenes.
almacn o parte de la
denominacin de ste y el sistema
buscar el almacn en cuestin, o
bien le propondr varios a escoger,
segn el caso.
Grupo de
Compras
Clave de un comprador o grupo de
compradores responsable(s) para
determinadas actividades de
compras.
Indicar la clave del comprador que

posiblemente lo compre.
Detalle Posicin
Nota: Si la Soled posee ms de una posicin, para pasar al detalle de una a otra, seleccionarla a travs de
la opcin:
Datos del material Trae por default los datos del Material solicitado en la Posicin.
36
Cant y Fechas
Trae el detalle de los datos escritos en la Posicin
Valoracin
Trae la valoracin del material solicitado en la Posicin
Fuente Aprovisionam.
Desde esta solapa se puede pre-seleccionar un Proveedor que anteriormente nos ha suministrado
el material y posee un registro info. o contrato marco asignado en el sistema. Se pueden hacer a su
vez simulaciones del precio entre ellos.
Status
Indica en que estado esta la SolPed. En esta pantalla, el solicitante puede bloquear una posicin
de solicitud de pedido para evitar que sta, por ejemplo, se convierta en un pedido.
Persona de contacto
Trae los datos escritos en la Posicin. Se deber ingresar aqu el nombre de la persona que solicita
el articulo u referente para consultas por parte de Compras.
37
Textos
Libre. Se completa lo que el usuario quiere para mayor detalle de lo articulo solicitado.
Direccin
Trae los datos escritos en la Posicin. Se debe ampliar para dar mayores referencias de la persona
que recepcionar el material. Trae por default los datos del Centro.
Una vez ingresados todos los datos, verificar la Solped creada haciendo clic sobre el botn . Si existe
algn dato faltante el sistema nos notificar del mismo, por ejemplo:
Caso contrario aparecer el mensaje:
Ingresar los datos faltantes, verificar nuevamente la Solped y grabarla con el botn .
El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero de la Solicitud de Pedido creada.
38
Solicitud de Pedido p/Imputacin
Solicitudes de pedidos de materiales que no se estoquearn sino que al momento de su ingreso se

imputarn a un objeto de costes. Ej.: Centro de Coste / Orden de Fabricacin.
La creacin de estos tipos de Solped se realiza en forma similar a lo descrito en el apartado Solicitud de
Pedido Normal, salvo las siguientes excepciones que se describen a continuacin:
Datos Posicin
Nombre de campo Valores Comentario
Tipo de
Imputacin
Indica si una posicin debe
liquidarse en una imputacin
auxiliar (por ejemplo, centro de
coste).
Ej.: K (Centro de Coste).
Tipo de Posi cin

aprovisionamiento para una
posicin de material o para una
posicin de servicio.
Dejar en blanco.
Material
Cdigo del Material.

Indique un nmero de material o
deje en blanco.
Txt.brv
Texto breve de la prestacin.

Si no se ingreso nada en el campo
material, describir brevemente el
articulo o servicio a solicitar.
Detalle Posicin
Imputacin
En esta pantalla se deber ingresarse el Centro de Costo donde se cargar el consumo del
Material u Servicio solicitado.

39
Valoracin
Indicar el Precio/Valor de la Mercadera a Comprar
Una vez ingresados todos los datos, verificar la Solped creada haciendo clic sobre el botn . Si existe
Ingresar los datos faltantes, verificar nuevamente la Solped y grabarla con el botn .
El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero de la Solicitud de Pedido creada.
Datos de l a Cabecera de l a Pantalla:

40
Luego marcar y aparecern las siguientes opciones:
Esto nos habilita a realizar las bsquedas orientadas a cualquiera de estas opciones, para crear nuevas
SolPed.
41

El resto de los conos son para Crear, Traer otra SolPed y Verificar .
Una vez completada la SolPed con los datos necesarios, GRABAR
Al grabarse aparecer a pie de pagina, el numero de SolPed. Anotarlo.
Datos de men SAP

Desde Entorno, podemos navegar hacia las funcionalidades descriptas por el men.
Nota: Tener en cuenta que, por ejemplo, para ir a ver la informacin del material, primero debemos
pararnos en el material y luego ir al men< entorno < material..
Modificacin de la Solicitud de Pedido de Compras

42
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Pedido >Modificar
ME52N
El sistema traer la ltima SolPed Tratada por Uds. En caso de necesitar otra se puede:
Resumen de documento activo
Marcarlo. El mismo cambiar a:
Se selecciona el tipo de bsqueda deseada (segn lo explicado en Creacin de SolPed) y una vez
encontrada el documento se lo marca y arrastra hacia el carrito de compras que aparece arriba de la
cabecera de la SolPed. Este procedimiento se puede realizar cuantas veces quiera, creando cada vez una
posicin nueva en la SolPed.
En caso de conocer el nmero de la SolPed requerida, solo debe marcar el icono . Aparecer el
siguiente cartel:
43

Aqu se completa el nmero directamente y luego ENTER.
Una vez obtenida la SolPed requerida, se modifican directamente sobre la misma los datos. Una vez
terminado, se chequea y luego se graba.
El nmero de la SolPed NO CAMBIA. Por tanto siempre se podr visualizar el Log de modificaciones.
Visualizacin de la Solicitud de Pedido de Compras

Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Pedido >Visualizar
ME53N
Las funcionalidades son idnticas a las descritas anteriormente. En esta instancia slo se puede visualizar
los datos de la Solped.
Listados Solicitud de Pedido de Compras

Para una mejor administracin de las Solped generadas por los distintos sectores, los usuarios de compras
disponen de una serie de listados para visualizar las mismas y su status.
Listado General de Solicitudes de Pedido

Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Pedido >Visualizar Lista >General
ME5A
Se acceder a la siguiente pantalla en donde se deben ingresar los parmetros que filtren las SolPeds que
se deseen visualizar.
44
Una vez ingresados los mismos, pulsar la tecla F8 o hacer clic sobre el cono . Se acceder a la
informacin solicitada como muestra la siguiente pantalla.
45
Listado General de Solicitudes de Pedido Por Imputacin
En este reporte se visualizan las Solped que estn imputadas directamente a un Centro de Coste.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Pedido >Visualizar Lista >Por Imputacin >General
ME5K

46
6 Pedidos de Compras
Creacin de Pedido de Compras
Los Pedidos de Compra pueden generarse manualmente y/o en funcin de Solicitudes de Pedido y/o
Peticiones de Oferta ya generadas.
La arquitectura de esta transaccin es muy similar a la explicada en la SolPed, por tanto, varias
funcionalidades no sern reiteradas.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de Materiales > Compras >Pedido >
Crear >Proveedor/centro suministrador conocido
ME21N
El tipo de documento a seleccionar debe ser:

47
Luego, cargar el Proveedor. Recordar que existe SOLO 1 (UN ) PROVEEDOR por OC.
La OC tambin presenta tres cuerpos bien definidos:

Cabecera
Resumen de Posiciones
Posicin
Pedido Normal
Campos a completar.
Datos Cabecera
Nombre de campo Descripcin Valores
Entrega / Factura
En esta solapa se completan los datos

referentes a las condiciones de pago
pautadas con el proveedor, incoterms
(PEXT), la moneda del pedido y el tipo de
cambio fijado en caso de que la moneda
del mismo no sea la moneda local.
Estos datos vienen dados por default

del maestro del proveedor
seleccionado. Modificar en caso de ser
necesario.
48
Condiciones
Condiciones de Compra Generales del

Pedido.
Ingresar las condiciones de compras
generales correspondientes al pedido.
EL monto de las mismas se
prorratear entre las distintas
posiciones del pedido en funcin del
monto de las mismas. Para incorporar
una nueva condicin hacer clic sobre
el botn y seleccionar

la condicin de compra deseada e
incorporarle el valor correspondiente.
Textos
Textos de cabecera de la Orden de

Compra.
Ingresar los textos que desee.

49
Direccin
Domicilio del Proveedor. Viene por

default del dato maestro del proveedor.
Editar en caso de ser necesario.
Datos
Organizativos
Datos organizativos de la Orden de

Compra. En esta solapa se completa que
organizacin de Compras, Grupo de
Compras y Sociedad se efecta el pedido
Status
Nos indicar el status de la Orden de

Compra en cada etapa de la misma.
Entrada de Mercadera / Facturacin.
Estrategi a de
Liberacin
Esta Solapa se habi li ta en caso de que el

Pedido de Compras este sujeto a una
Estrategia de Liberacin.

50
Datos Posicin
Tipo de Imputacin
Indica si una posicin debe liquidarse en

una imputacin auxiliar (por ejemplo,
centro de coste).

stock.
Tipo de Posi cin

aprovisionamiento para una posicin de
material o para una posicin de servicio.

stock.
Material
Cdigo del Material. Indique un nmero de material.
Cantidad
Cantidad de Material solicitado

Indicar la cantidad que debe ser
pedida segn la solicitud de pedido.
Fecha de entrega
La fecha de entrega mantiene al

proveedor informado acerca de los plazos
de entrega.
Ingrese la fecha en que debe
entregarse la mercanca o prestarse el
servicio.
Centro
Centro en el cual produce o para el cual

desea adquirir materiales o servicios.
Puede introducir el nmero del centro
o parte del nombre y el sistema
buscar el centro correspondiente, o
bien le propondr escoger entre
varios, segn el caso.
Almacn
Denominacin del almacn en el que se

almacenan materiales. Dentro de un
centro pueden existir uno o ms
almacenes.
almacn o parte de la denominacin
de ste y el sistema buscar el
almacn en cuestin, o bien le
propondr varios a escoger, segn el
caso.
(*) Las filas grisadas corresponden a datos obligatorios a ingresar el sistema.
Detalle Posicin (*)

51
(*) Si la Solped posee ms de una posicin, para pasar al detalle de una a otra, seleccionarla a travs de la
opcin:
Nombre de campo
Descripcin
Cantidades/Pesos
Trae el detalle de los datos escritos en la Posicin
Repartos
En caso tener varias entregas del material, en esta pantalla se especificar como
se repartir la cantidad solicitada.
Entrega
En esta solapa se deber indicar las tolerancias aceptadas para la entrega del
material. Tambin puede especificarse como ingresar el material.
Factura
Ingresar el indicador de impuesto correspondiente a la compra.

52
Nombre de campo
Descripcin
Condiciones
Condiciones de Compra propias de la posicin del pedido. En esta solapa se

ingresarn los recargo y/o descuentos sobre el precio bruto de compra y todos
aquellos costes indirectos de adquisicin del material solicitado.
Textos
Libre. Se completa lo que el usuario quiere
Direccin
Trae los datos escritos en la Posicin. Se debe ampliar para dar mayores
referencias de la persona que recepcionar el material. Trae por default los datos
del Centro.
Una vez ingresados todos los datos, verificar el Pedido creado haciendo clic sobre el botn . Si existe
53
Grabar con el botn .
El sistema al pie de la pantalla nos informar el nmero del Pedido creado.

Aclaraciones y Especificaciones
La creacin de una OC siempre debe hacerse en base a un documento previo (SolPed ,PO ), de esta
manera los datos a cargar sern mnimos (fecha de entrega, imputacin si es que es distinta y/o Centro
receptor).
Por tanto si sabemos que el material ya se compro, utilizar el RESUMEN DE DOCUMENTO para
encontrar el documento apropiado.
Pedido de Compras Condiciones
La particularidad de este tipo de OC se encuentra bsicamente en las condiciones de Compra, las mismas
dependern del Proveedor seleccionado. Los proveedores del exterior tienen cargadas condiciones
especiales propias de dicha operacin que haces al costo de adquisicin del producto.
54

Para buscar las condiciones deseadas hay que abrir el matchcode sobre una celda libre (en CLCD) .Se
selecciona la deseada y se completa el valor oportuno.

Para buscar las condiciones deseadas hay que abrir el matchcode. Para impactar el Costo de dicha
condicin a su verdadero proveedor, se debe :
55
a) Pintar la condicin y luego marcar la lupa

Se ver la siguiente pantalla:

Este es el detalle de la condicin. Los nicos dos campos posibles de modificar son el Importe y el
Acreedor. Si colocamos el correcto, en la Verificacin de Facturas, se podr ingresar correctamente el
documento entregado por el Proveedor.
Tolerancias Entrega para Pedido de Compras

Las tolerancias en los Pedidos de Compra sern manuales. Esto significa que dependern del comprador
encargado en cada caso el ingreso de dicho limitante. Las cotas se colocan a nivel de Posicin en la solapa
de Entrega.
56
Esto impacta directamente en la Recepcin de la Mercadera y en la Verificacin de factura.
Flujo de Documentos
Esta opcin solo se activa luego que existan documentos posteriores referidos a dicho Pedido.
Desde aqu se puede navegar hacia la recepcin, la verificacin de facturas, el material y los asientos
contables.
Modificacin de un Pedido de Compras
Esta funcin permite modificar un Pedido de Compra. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de
men o ingresar el cdigo de transaccin:
Actividad IMG
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de Materiales > Compras >Pedido >
Modificar
ME22N
La bsqueda del Pedido puede realizarse mediante el resumen de documentos

o si sabemos el nmero del Pedido de Compra desde
57

Se visualizar el Pedido a modificar.

Modificar los datos que considere pertinentes. Por ejemplo la cantidad del pedido.
Grabar las modificaciones efectuadas haciendo clic en el botn .
Aparecer el siguiente mensaje al pie de la pantalla.

Visualizacin de una OC
Esta funcin permite visualizar un Pedido de Compra. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de
men o ingresar el cdigo de transaccin:
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de Materiales >Compras >Pedido >
Visualizar
ME23N

58
o si sabemos el nmero del Pedido de Compra desde
Se visualizar el Pedido solicitado.
7 Compra de mercanca
7.1 Entrada de Mercanca
Ingresos a Stock
En este punto se describirn los distintos tipos de ingresos de Materiales al Stock.
Ingresos por Pedido de Compra
Una recepcin de mercancas es el movimiento de entrada fsica de mercancas o materiales al almacn.

Es un movimiento de mercancas que se utiliza para contabilizar mercancas recibidas de proveedores
externos o de la produccin dentro de la planta. Todas las recepciones de mercancas resultan en un
aumento de inventario en el almacn. Cuando se reciben las mercancas en el almacn, los procesos que
se llevan a cabo en el almacn son en general, iguales para todas las plantas. Desde el momento que un
trabajador de plataforma ingresa los datos que despus se imprimen en el documento de recepcin hasta
que las mercancas se colocan en una ubicacin de almacenamiento dentro del almacn, el sistema lleva
un registro de todas las transacciones que se realizan y que estn asociadas a cada tem de inventario.
59
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica / Gestin de materiales / Gestin de stocks >
Movimiento de mercancas / Entrada de mercancas > Por
pedido >Nmero pedido conocido
MIGO
Primero debemos conocer cual ser el Pedido de Compras (PC) que recepcionaremos, y este nmero
debemos colocarlo en el espacio disponible al lado de Pedido
Luego de completarlo presionar Enter.
En caso de desconocer el nmero de Pedido de Compras, haciendo clic sobre el botn podemos
buscar el mismo a travs de diferentes conceptos.
En la parte inferior de la pantalla aparecern las opciones disponibles:
Seleccionar la opcin deseada haciendo doble clic sobre la misma. Aparecern los datos del Pedido a
recibir.
El sistema tomara toda la informacin de la OC y solo deberemos asegurarnos que el ingreso fsico
coincida con el Lgico (SAP). En caso de faltar un dato, se deber completar en esta instancia.
Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios, se deber dar el OK a la
operacin. Para esto se debe completar el tilde debajo de la pantalla a la izquierda.
La verificacin se debe hacer mediante el botn de seleccin de la cabecera de la pantalla

61
60
61
Una vez verificado, el semforo de la posicin aparecer en verde (si es que estn dadas las condiciones
para el ingreso). Caso contrario el sistema informar cual es el dato faltante.
Asimismo informar el nmero del documento de material generado.
Visualizacin de documentos.
Cada movimiento de materiales en SAP, genera un documento de materiales y un documento contable

respaldatorio (si el movimiento genera cambios valorables).
Por tanto si se desea consultar los documentos contables, se debe ingresar a la misma transaccin (MIGO)
Y en la cabecera, hay que cambiar.
Por

Al darle ENTER, el sistema abrir la siguiente pantalla
Se debe seleccionar
Aparecer
Seleccionando con un doble clic el sistema mostrar los documentos seleccionados
7.2 Facturacin
Verificacin Logstica de Facturas
Ingreso de Facturas del Proveedor
A travs de esta opcin se ingresan en SAP las facturas de Proveedores de Mercaderas y Servicios. Para
ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

63
62
63
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de materiales >Verificacin de facturas >
Entrada de documentos >Aadir factura recibida
MIRO

Una vez que se ingresa la sociedad, el sistema arroja la ste pantalla:
Actividad: se selecciona la transaccin para el documento que se desea introducir. Las opciones
de ingreso son: Factura o Cargo Posterior.
Fecha de documento: Fecha de la factura
Fecha de contabilizacin: por defecto la fecha del da, sta puede ser modificada.
Referencia: Nmero Oficial de la Factura. El formato siempre es 0000X00000000
(4 posiciones numricas, correspondientes al punto de venta, 1 letra correspondiente al carcter
de impresin y 8 posiciones numricas ms)
Importe: el importe bruto de la factura . Se activar el flag del campo calcular impuestos, para
que el sistema calcule el importe del impuesto segn los indicadores de impuestos definidos
previamente en el Pedido, pueden ser modificados durante la verificacin.
Lugar de Operacin: indicar sucursal
Asignacin
Los campos de asignacin se utilizan para controlar las posiciones de pedido que propone la lista de
posiciones para el tratamiento. Es posible introducir facturas con referencia a pedido o sin referencia a
pedido contabilizando directamente en las cuentas de mayor o las cuentas de material.
Las facturas se pueden asignar a los siguientes objetos:

Pedido/Plan de entregas
Nota de entrega
Hoja de entrada de servicios
65
Proveedor
64
65
Agente de servicios de transporte
Posiciones
El sistema propone en la lista de posiciones todas las posiciones de pedido que cumplen los criterios de
seleccin realizados.
En la columna Cantidad el sistema propone la cantidad a facturar. El sistema calcula la cantidad de la

diferencia entre la cantidad de mercancas entregada y la facturada.
En la columna Importe, el sistema propone el producto resultante de la cantidad propuesta y el precio del
pedido. Dicho importe no incluye los impuestos.
Se seleccionan las partidas que vamos a contabilizar, de acuerdo al tipo de costo:

Se muestran nicamente las posiciones de mercancas.
Los costes indirectos de adquisicin planificados se introducen en el pedido con posiciones. Las
provisiones para los costes relevantes se contabilizan en la entrada de mercancas. Al registrar la factura,
se hace referencia a los costes indirectos de adquisicin planificados del pedido y se compensan las
provisiones. Si stos fueron facturados por un Proveedor diferente al asignado por el pedido, se deber
cambiar el mismo en la Solapa Detalles.

Se visualizan todas las posiciones del pedido.
En la solapa de Pago, se introduce la fecha base para plazo de pago y la va de pago.

En la solapa Detalle, se carga informacin como los costes indirectos de adquisicin no planificados y un
emisor de factura diferente.
Luego presionar
66
Texto de Cabecera: se introduce el CAI (Cdigo de autorizacin de impresin) y la fecha de

vencimiento, o en su defecto la letra C (en el caso que la factura se haya emitido con un
Controlador Fiscal).
Contabilizacin imputaciones adicionales
Se podr acceder a la pestaa de Cta. De Mayor, donde se ingresar directamente la cuenta que se desee
imputar.
De existir Mensajes de error o advertencia, se podrn visualizar presionando el botn
Una vez corroborados todos los campos, chequear el status de la factura, si el mismo aparece en verde
y la diferencia es cero, la verificacin fue realizada correctamente. En
caso contrario, revisar las posiciones seleccionadas y/o los indicadores de impuestos.
67
Por ltimo, controlar que el asiento generado sea correcto y .
Visualizacin de Facturas/N. Crdito/N. Dbito
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
continuar proceso >Visualizar Documento factura recibida
MIR4
Luego de ingresar la transaccin, deber ingresarse el n de documento factura y el ejercicio. Presionar

ENTER y aparecer la siguiente pantalla:
68
Anulacin de Facturas/N. Crdito/N. Dbito
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
continuar proceso >Anular Documento de factura
MR8M
Se deber ingresar el n de documento a anular, el ejercicio y el motivo de anulacin.

69
Presionar .
Liberar Facturas Bloqueadas
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
continuar proceso >Liberar Facturas Bloqueadas
MRBR
Se acceder a la siguiente pantalla.

70
Ingresar los parmetros deseados y ejecutar con F8.
Para liberar la Factura para el pago, hacer clic sobre el botn .

71
Reporte: Lista de Saldos EM/RF
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica >Gestin de materiales >Gestin de stocks >
Entorno > Visualizacin saldos >Lista de saldos EM/RF
MB5S
Se acceder a la siguiente pantalla.

72

En este reporte se puede visualizar el estado de los pedidos que tuvieron alguna entrega por parte del
proveedor y si se recepciono o no la factura.
Haciendo doble clic sobre una lnea, el sistema despliega el historial del pedido con los documentos
generados.
8 Estrategias de Aprobaciones de compras
Liberacin de Pedido de Compras
Los Pedidos de Compras que entren dentro de una Estrategia de Liberacin deben ser liberadas por los
usuarios autorizados. Existen dos formas de liberar un Pedido de Compras. En forma individual o
colectivamente. A continuacin se describen ambas funcionalidades.
73
Liberacin Individual
Esta funcin permite liberar un Pedido de Compra en forma individual. Para ejecutar la transaccin
seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:
Actividad IMG
Path
Cdigo de
Transaccin
Liberar >Liberacin Individual
ME29N
Esta es una opcin de Liberacin, en la que solo se va a liberar un documento en particular, siempre y
cuando, el usuario tenga las autorizaciones debidas en el sistema SAP R3.
Al entrar en la transaccin, el usuario vera el Pedido seleccionado e ir a la solapa de cabecera Estrategia

de Liberacin.
O si sabemos el nmero del Pedido de Compra desde

74
Se visualizar el Pedido solicitado.
Para liberarla, el usuario debe ir con el mouse y marcar el casillero de sobre el tilde verde con el
lpiz . Una vez marcado, el estado delPedidocambiar a:
Para rechazar el documento, debe hacer clic en el icono .
Repetir el procedimiento en los sucesivos niveles aprobatorios hasta que el documento quede liberado.
Una vez efectuada la liberacin grabar . El sistema informar al pie de la pantalla que el pedido ha
sido liberado.
Liberacin Colectiva
Esta funcin permite liberar varios Pedidos de Compra en forma colectiva. Para ejecutar la transaccin
Activi dad IMG
Path
Cdigo de
Transaccin
Liberar >Liberacin Colectiva
ME28
Esta es una opcin de Liberacin, en la que se va a liberar 1 (uno) o varios documentos en particular,
siempre y cuando, el usuario tenga las autorizaciones debidas en el sistema SAP R3.
75
Al entrar en la transaccin, el usuario deber colocar su clave de liberacin para ver que existe disponible
a su nivel de aprobacin.
Note que posee una amplia gama de posibilidades de bsqueda de documentos. Una vez seleccionados el
cdigo de liberacin y el grupo de liberacin presionar
El sistema mostrar todos los Pedidos que son sensibles a la liberacin del cdigo colocado por el usuario.
76
El procedimiento de liberacin es el siguiente:

Hacer clic en el botn y el documento se libera automticamente.
El sistema lo mostrar de la siguiente manera:
Nota: Para la visualizacin mostrada anteriormente, es necesario que el campo Alcance de la lista est
completo con la opcin ALV, de lo contrario la visualizacin ser distinta.
Al momento de La Liberacin total y definitiva, se imprimir el documentoPedidoy no antes, siempre y
cuando exista una condicin de impresin.
Con alcance de lista BEST por ejemplo, se ve as:

77

Desde aqu, se hace click doble sobre la lnea a revisar, pasando asi a la visualizacin del pedido tal cual
fue escrito:
Una vez revisado, volver con y en caso de querer aceptarlo, apretar y

continuar con la siguiente posicin de la lista hasta terminar, liberando las que se desee
y dejando sin liberar al resto.
Finalmente apretar para grabar todas las liberaciones efectuadas.

Nota:
En caso de apretar , se acepta el pedido y se sale de la transaccin
definitivamente
78
9 Trasl ados entre Almacenes y Centros
Nota: Todos los movimoientos de mercanca expuestos pueden ser realizados mediante la transaccin
MIGO utilizando las mismas clases de movimiento que se aprecian en los ejemplos.
Traslados / Traspasos de Material
Traslados Entre Almacenes
Un traslado de almacn a almacn tiene lugar dentro de un mismo centro. Normalmente se contabiliza sin
valor debido a que el material trasladado se gestiona en el mismo centro y, por tanto, con los mismos
datos de valoracin que antes.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Movimiento de mercancas >Traspaso
MB1B

79
Campo Descripcin
Val e de Materi al Ingresar manualmente el numero de vale de transferencia si se desea.
Texto Adic Si se desea colocar una nota
Cl ase de
Movimiento
Se debe ingresar los posibles valores:
311 (un solo paso)
313 (Salida de Almacn)
315 (Ingreso a Al macn)
Centro Colocar el Centro receptor de la mercadera
Almacn Colocar el Almacn receptor de la mercadera
Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla.
80
Campo Descripcin
Almacn
Receptor
Ingresar el Centro Receptor de la mercadera
Material
Colocar el tem a transferir
Cantidad
Ingresar la Cantidad Transferida
Lote
Lote del Material
Luego presionar ENTER para pasar al siguiente registro y despus GRABAR para contabilizar.
Una vez procesada la transaccin en la barra de mensajes me informa el nmero de transaccin

contabilizada.
Traslados Entre Centros

En una empresa, los movimientos de mercancas no slo se dan en forma de entrada de mercancas y de
salida de mercancas. Segn la organizacin de la empresa (como por ejemplo, almacenamiento
descentralizado) y su poltica de ventas, tambin podra resultar necesario un traslado interno.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
MB1B
81
En esta pantalla se deber ingresar bsicamente la siguiente informacin:
Campo Descripcin
Val e de Materi al Ingresar manualmente el numero de vale de transferencia si se desea.
Texto Adic Si se desea colocar una nota
Cl ase de
Movimiento
Se debe ingresar los posibles valores:
301 (un solo paso)

82
Campo Descripcin
Centro Receptor Ingresar cdigo del Centro receptor del material.
Almacn Receptor Ingresar cdigo del almacn receptor del material.
Material Ingresar cdigo del material que se esta ingresando.
Cantidad Cantidad de material que se traslada.
UME Indicar la Unidad de Medida en la que se registra el movimiento de
mercanca.
Almacn Dato ingresado en la pantalla anterior, el sistema permite visualizarlo.
Lote * Indicar el lote del material, si el material lo requiere.
83
Traspasos de Material a Material

Un traspaso de material a material tiene como resultado una cantidad trasladada que se gestiona en un
nmero de material diferente. Para el material receptor ya debe existir un registro maestro de materiales.
Ambos materiales deben gestionarse en la misma unidad de medida de almacn (UMB) si se desea
realizar un traspaso de material a material. La contabilizacin slo puede realizarse del stock de libre
utilizacin del material de salida al stock de libre utilizacin del material receptor.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
MB1B

Campo Descripcin
84
Campo Descripcin
Cl ase de
Movimiento
Se debe ingresar 309
Centro
Colocar el Centro donde se realizar el traspaso.
Almacn
Colocar el Almacn del material que se traspasar.

85
Campo Descripcin
Centro Receptor Ingresar el Centro Receptor de la mercadera
Almacn Receptor Ingresar el Almacn Receptor de la mercadera
Material Receptor Colocar el tem a transferir
Material Material desde donde se transfiere
Cantidad Ingresar la Cantidad Transferida
Lote Lote del Material

contabilizada.
86
Salidas del Stock

Salida de Mercancas para consumo
Esta funcin permite efectuar la salida de un bien para consumo y tambin para consumo de un proyecto.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Movimiento de mercancas >Salidas de Mercancas
MB1A
Campo Descripcin
Cl ase de Movimiento Se debe ingresar 201
Luego presionar ENTER para pasar a la siguiente pantalla:

87
Campo Descripcin
Material
Colocar el tem al que se le va dar salida
Cantidad
Ingresar la Cantidad de la salida
Centro
Colocar el Centro de dnde se sacar la mercadera
Almacn
Ingresar el almacn de donde se sacar la mercadera
Imputacin
Colocar la cuenta contable del consumo
Centro de Costo
Colocar el centro de costo del consumo

contabilizada.
Nota: Todos los movimoientos de mercanca expuestos pueden ser realizados mediante la transaccin
MIGO utilizando las mismas clasesde movimiento que se aprecian en los ejemplos
88
10 Reportes
10.1 Reporte de Soli ci tudes de rdenes de compras
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Pedido >Visualizar Lista >General
ME5A
89
90
Listado General de Solicitudes de Pedido Por Imputacin

En este reporte se visualizan las Solped que estn imputadas directamente a un Centro de Coste.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Pedido >Visualizar Lista >Por Imputacin >General
ME5K

91
10.2 Reporte de rdenes de compras
Reportes Pedido de Compras
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Visualizar lista >.
ME80FN
La utilizacin de los mismos es similar a la descrita en el apartado Reportes de Solicitudes de Pedido. Ver
este punto del manual para mayor detalle sobre la funcionalidad de estos reportes.
ME2L Por proveedor
ME2M Por material
ME2K Por Imputacin General
ME2N Por nmero de pedido

92
10.3 Reporte de Materiales
Visualizacin ndice de Materiales
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Otros / ndice
de Materiales
MM60
Aparecer la pantalla de seleccin.
Introduzca los criterios de seleccin para crear el ndice de materiales.

Existen las opciones siguientes:
Indicador Slo materiales valorados (parametrizacin previa) activado. Slo se listan materiales
con datos de finanzas y datos a nivel de centro.
Indicador Slo materiales valorados desactivado. Se listan todos los materiales existentes que
coincidan con sus criterios de seleccin, incluyendo los materiales con datos de finanzas que
todava no se han asignado a un centro. Por motivos tcnicos, el sistema slo muestra los datos
generales de estos materiales y no los datos de finanzas.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Para visualizar la lista, seleccione Programa Visualizar.

93
Para imprimir la lista, seleccione Programa Ejecutar + imprimir.
Especifique los parmetros de impresin en la siguiente pantalla y seleccione Imprimir.

10.4 Reporte de Stock
Consulta de Stock por material
Esta opcin permite listar una material y las existencias en todos los Centros y Almacenes de la Compaa.
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Entorno >Stock >Resumen de Stocks
MMBE

94
Los datos a ingresar son el nmero de la material, si no coloco Centro ni almacn me trae la existencia de
todos los depsitos que tengan el bien; en cambio si coloco un centro me da toda la Regin y adems
coloco un almacn solo ver este en particular.
Una vez ingresados los datos presionar EJECUTAR (o la tecla F8):

95
Visualizacin de Transacciones por mes

Esta funcin nos permite ver las transacciones de inventario del mes, Para ejecutar la transaccin
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Entorno >Visualizar Lista >Resumen de Stocks
MB51

96
a
D
1 1
1
APLISAP fHI I Iliii!J
Lista documentos material

g
patos de posicin7

Material 111
1
1
Centro 118881 a
D

Almacn 1188 1 a
1 1
Lote a
1

Proveedor
Cliente

1
a
1
a

1

1

Clase de movimiento

StocK especial
[Wi]

o
a
o
Datos cab.

Fe.contabilizacin

1
a
1

Nombre del usuario a

Clase de operacin
n
a
n
Referencia
1
a

ppciones de visualizacin /
Layout
fuente de datos 7
0Base de datos
ODoc.breves
OReleer doc.breves en archivo
Estr.info archivo
Fspecificar acceso base datos para mejor tiempo ejecucin7

@ Base datos determina acceso ptimo
OAcceso con nmero ae material
OAcceso con fecha contabilizacin
Se debe colocar la oci edad, la fecha de conta biliz.acin desde y hasta y presionar Confirmar para
efectuar la ejecucin del programa
97
APLISAP fHI I Iliii!J
Lista documentos material
Mat er i al _J ext o br eve de mat er i al Ce Nombr e 1

Alm. CMv E l >oc. mat . Pos Fe. cont ab. Ct d. en UM ent r ada UME

11 Amoxi ci l i na 1888 CENTRO CORMUP SALUO

188 561 49eeeeeees 1 24.11 . 2888 388 UN
188 561 49eeeeee11 1 22 .11 . 2888 1.888 UN
188 561 49eeeeee12 1 22 .11 . 2888 18 UN
188 561 49eeeeee1e 1 28 .11 . 2888 188 UN
188 561 49eeeeeeeg 1 18.11. 2888 188 UN
188 381 49eeeeeee3 1 88.11 . 2888 1- UN
188 381 49eeeeeee4 2 es.11 . 2888 1 UN
188 561 49eeeeeeee 1 84.11 . 2888 58 UN
188 381 49eeeeeee2 1 84.11 . 2888 2- UN
188 281 49eeeeeees 1 81.11 . 2888 2- UN
98
Consulta de Stock por almacn

Esta opcin consultar el stock de un almacn y/o Centro. Para ejecutar la transaccin seleccionar la
opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Entorno >Stock >Stock Almacn
MB52
Una vez ingresado en la pantalla se puede ingresar un centro desde o hasta (sino se coloca nada toma
todos), un almacn desde y hasta, o un rango de materiales o todas. Luego presionar EJECUTAR.
Se podr observar las cantidades y costos de cada material, por almacn y centro.
99
10.5 Reporte de Proveedores
Listado de Acreedores de Compras
Men
Path
Cdigo de
Transaccin
Men SAP >Logstica >Gestin de Materiales > Compras >
Datos Maestros >Proveedor >Visualizar Lista >Directorio
Compras.
MKVZ
Ingresar los filtros correspondientes y hacer clic sobre el botn o pulsar la tecla F8.
Presentara la siguiente pantalla:
100

APLISAP Tmining
Lista proveedores compras

!iJ J M oo
g

Nombre del proveedor Calle Pas CP Poblacin Grupo Concbsc B FB PBor Cuenta CPD OrgC Denominacin CPaglncot lncoterms2 S p Valor mn
Acreedor 22222222
Proveedor de Prueba CL
I
ZNAC PROVEEDOR 1000 Ofr;.Compras Cormtp Z001
l
T r
I
o CLP
Acreedor 101842622
RUTH CRISTINA PINO VlZCAINO CALLE A6440 CL ZNAC RUTHCRIST 1000 Org.Compras Cormtp o CLP
Acreedor102746996
RENE HERNANOEZ CARRE INTONI O VARAS 700 CL
I
ZNAC RENE HERNA 1000 Org.Compras Cormtp
I I
o CLP
Acreedor108210362
ALEJANDROENRIQUE PEZOA SILVA lAGO PA/'IIGUIPULU1334 CL ZNAC ALEJ ANDRO 1000 Orr;.Compras Cormtp o CLP
Acreedor 114219907
Prueba Cormup CL
I
ZNAC PRUEBA 1000 Org.Compras Cormtp
I I
Acreedor 114219908
LUISALVAREZ CARDENAS lllERCED 691,0F.516 CL ZNAC LUIS/J .J ..VAR 1000 Org_ Compras Cormtp o CLP
Acreedor118923286
ManuelNuezBrunel CL
I
ZNAC MA/I.IUEL NUN 1000 Org.Compras Cormtp
I
T r
I
o CLP

Acreedor 760126942
ING.Y CONST.,6J _TONILAHUE LTDA AVDACONSISTORI,6J _ 1383,OF.A CL ZNAC ,6J _TONILAH 1000 Org.Compras Cormtp o CLP
Acreedor 760468401
LABORATORIO INDIMEX SAf\.1ANTONIO 19, O.f 2004 CL
I
ZNAC l.ABORATORI 1000 Org.Compras Cormtp
I I
o CLP
Acreedor 781307602
REDINTERNACIONAL DEL LIBRO LTOA &FAREZ REAL 1464 CL ZNAC RED INTER. 1000 Org.Compras Cormtp o CLP
Acreedor 9704807K
MENCIA ABARCA PAMELA VICTORIA CL
I
ZEMP MENCIA ABA 1000 Ofg.Compras Cormtp
I
o CLP
Acreedor J UAtPEREZ
J uan Perez II)S alerces 3333 CL 0001 J UIIN 1000 Org.Compras Cormtp Z004 o CLP

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Logstica MM Visin y

Logstica MM Visin y Prctica SAP

Objeti vos del Curso

Conocer la empresa SAP

Logstica MM Visin y Prctica SAP

Objetivos del Curso ......................................................................................................2

1 Datos Maestros ...........................................................................................5

2 Entrada en el Sistema .................................................................................6

3 Trabajar con el Sistema SAP ......................................................................6

Datos maestros MM .................................................................................. 11

Solicitud de Pedido de compras .............................................................. 33

Compra de mercanca ............................................................................... 58

7.1 Entrada de Mercanca ................................................................................. 58

Estrategias de Aprobaciones de compras .............................................. 72

Traslados entre Almacenes y Centros..................................................... 78

10.1 Reporte de Solicitudes de rdenes de compras .......................................... 88

Logstica MM Visin y Prctica SAP

La empresa se divide en diferentes niveles organizativos, los cuales se detallan a continuacin.

Organizacin de Ventas: es una unidad organizacional en Logistica responsable por la distribucin de

Logstica MM Visin y Prctica SAP

Organizacin de Compras: es una representacin del rea o departamento de compras de materiales

Logstica MM Visin y Prctica SAP

3 Trabajar con el Sistema SAP

Logstica MM Visin y Prctica SAP

3.1.1 Barra de men

La navegacin en se realiza a travs del llamado SAP Easy Access.

3.1.2 Barra de Herramientas

Cada uno de los componentes de la Barra de herramientas se explica a continuacin.

3.1.3 Botones Estndares

Logstica MM Visin y Prctica SAP

Botn de Continuar bsqueda

3.1.4 Otros botones:

Ejecutar (F8) se ejecuta una consulta o un listado

Utilizacin de la ayuda para

(Ctrl + Shift + F3)

Se deseleccionan todos los valores.

El cursor se posiciona al comienzo o al fin de la

El zoom indica otras informaciones sobre los valores

Igual funcin que "zoom"

Se borra la entrada seleccionada.

La barra de apl icaciones

(ejemplos de aplicaciones: visualizar pedido de compras, creacin de cliente,). En la nueva visualizacin

3.2 Barra de estado

3.3 Cdigo de transaccin

3.4 Trabaj ar con varios modos

4.1.1 Visualizacin y modificacin de material es

Introduzca un nmero de material. Seleccione Intro.

Aparecer la ventana de dilogo Niveles de organizacin.

Introduzca sus niveles de organizacin y marque Intro.

Aparecer la primera pantalla de datos de las vistas seleccionadas para visualizar.

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de transaccin:

Aparecer la ventana de dilogo Seleccionar vista.

Introduzca sus niveles de organizacin y marque Intro.

4.1.2 Peticin de borrado de material

Aparecer la pantalla de seleccin.

4.1.3 Modificaciones efectuadas al materi al

Se acceder a la siguiente pantalla:

Datos de la organizacin de compras.

Para ejecutar esta funcionalidad, deber acceder a travs de la siguiente transaccin: