Si S 06

PDVSA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VOLUMEN 1
PDVSA N
TITULO
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

INTEGRAL DE RIESGOS (SIRPDVSA)
SIS06
AGO.01
REV.
FECHA
APROBADA
APROB. Jess Dvila
E1994
73
DESCRIPCION
FECHA AGO.01
L.T.
PAG. REV.
AUTORIZADO
Karl Mazeika
J.B.
A. R.
APROB. APROB.
FECHA AGO.01
ESPECIALISTAS
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 1
Indice norma
Indice
1 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . . . .

Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . .
Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente . . . . . . . . . . . . . .
Metas de Desempeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipo Crtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidente Catastrfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enfermedad Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proteccin al Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impacto al Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 REQUISITOS GENERALES DEL SIRPDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
Elementos del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Planificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10
10
10
7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIRPDVSA . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Liderazgo y Compromiso (LYC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) . . . . . . . . . . . . . . .
Anlisis de Riesgos (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manejo del Cambio (MDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimientos Operacionales (PRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC) . . . . . . . . . . . . . .
Integridad Mcanica (IME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
15
18
19
21
22
23
PDVSA
Men Principal
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 2
Indice norma
Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad, Higiene y

Ambiente (CLN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) . . . . . . .
Adiestramiento (ADI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revisin PreArranque (RPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales
(IAIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluacin del Sistema (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
28
31
32
33
34
ANEXO A LISTA DE VERIFICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
ANEXO B TABLA DE EQUIVALENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 3
Indice norma
OBJETIVOS
Establecer los lineamientos y requisitos para la implantacin del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA) a fin de permitir a los negocios y
filiales de la Corporacin la administracin sistemtica y efectiva de los planes y
programas necesarios para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud
de los trabajadores, integridad de las instalaciones y el ambiente, asociados a sus
actividades, procesos, operaciones, productos y servicios.
ALCANCE
Estos lineamientos son aplicables a todas las instalaciones, procesos,
actividades, productos y servicios en las diferentes unidades de negocio y filiales
de PDVSA en el territorio nacional.
No incluye las operaciones de transporte martimo de PDVSA en los cuales aplica
el Sistema de Gestin de la Seguridad de PDVMARINA, para cumplir
disposiciones de la Organizacin Martima Internacional (IMO). PDVMARINA
deber incluir en su sistema aquellos aspectos del SIRPDVSA no contemplados
en su Sistema de Gestin.
Las unidades de negocio y filiales de PDVSA solicitarn a aquellas empresas en
las que PDVSA tenga participacin y a las empresas contratistas que prestan
servicios a la Corporacin, el manejo integral de sus riesgos, de forma
sistemtica y documentada, con requerimientos compatibles con los estndares
nacionales e internacionales usados como referencia en este documento.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El sistema SIRPDVSA obedece a los principios enunciados en la Poltica
Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA y a lo establecido en
la normativa legal vigente en esta materia. Los documentos que se indican a
continuacin sirven de soporte para el desarrollo e implantacin del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA):
3.1
Petrleos de Venezuela PDVSA

IRS02
IRS04
IRS06
IRS14
SIS01
SIS04
Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.

Gua de Permiso de Trabajo.
Gua para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o Equipos.
Integridad Mecnica de Equipos Crticos.
Gerencia de la Seguridad de los Procesos Lineamientos
Corporativos.
Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
SIS09
SOS10
SOS15
SOS16
MPNT6
PDVSA
PDVSA
PDVSA
PDVSA
PDVSA
3.2
4004
14001
14004
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 4
Indice norma
Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de

Informes a PDVSA Casa Matriz.
Salud Ocupacional para Contratista.
Sistema de Gerencia de Salud Ocupacional Lineamientos
Corporativos.
Identificacin y Notificacin de Riesgos Asociados con las
Instalaciones y Puestos de Trabajo.
Actualizacin de Documentos.
Manual de Salud Ocupacional.
Manual de Ingeniera de Diseo.
Manual de Especificaciones Tcnicas de Materiales.
Manual de Inspeccin.
Manual de Informacin de Productos Qumicos (MSDS).
Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional

(SGSHO).
Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO) Guas para la Implantacin.
Sistema de Gestin Ambiental. Especificacin con Gua para su
Uso.
Sistema de Gestin Ambiental. Directrices Generales sobre los
Principios, Sistemas y Tcnicas de Apoyo.
Otros
API750
REVISION
Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN

4001
3.3
PDVSA SIS06
Management of Process Hazards.
DEFINICIONES
4.1
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

Es una herramienta para la administracin integral de los riesgos a la salud y
seguridad de los trabajadores, a la integridad de las instalaciones y al ambiente.
El mismo est conformado por 14 elementos y opera como un proceso secuencial
estructurado y documentado de planificacin, implantacin, verificacin,
auditora y revisin sistemtica de sus actividades clave, para el mejoramiento
continuo de la gestin de la Corporacin en seguridad, higiene y ambiente. El
sistema comprende la aplicacin de prcticas apropiadas durante el diseo,
construccin, operacin, mantenimiento y desmantelamiento de las
instalaciones industriales, orientadas a:
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 5
Indice norma
S Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o

productos qumicos.
S Prevenir la contaminacin ambiental mediante la reduccin continua de los
vertidos lquidos, emisiones atmosfricas, desechos slidos, pasivos
ambientales y el uso racional de la energa y otros recursos naturales.
S Prevenir, evaluar y controlar riesgos de lesiones personales y enfermedades
profesionales.
S Disponer de planes de respuesta y control de emergencias y contingencias
operativos y mantener a las comunidades informadas sobre el nivel de riesgo
y acciones de prevencin y control establecidas por la empresa en sus
instalaciones.
El SIRPDVSA integra las prcticas gerenciales, los planes y programas en
seguridad, higiene y ambiente existentes en la Corporacin, asegurando la
incorporacin de los requisitos de los sistemas de gerencia establecidos en las
normas PDVSA SIS01 Gerencia de la Seguridad de los Procesos
Lineamientos Corporativos, PDVSA SOS15 Sistema de Gerencia de Salud
Ocupacional Lineamientos Corporativos y COVENIN 14001 Sistema de
Gestin Ambiental. Especificacin con Gua para su Uso. Los elementos del
SIRPDVSA mantienen la correspondencia con los sistemas de referencia, a
objeto de facilitar los procesos de auditora y certificacin de cada uno de estos
sistemas, de ser requerido (ver Anexo B).
4.2
Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

Son las unidades fundamentales del sistema que representan las prcticas o
actividades clave de la gerencia integral de riesgos en seguridad, higiene y
ambiente, y donde se establece el conjunto mnimo de requerimientos
interrelacionados, necesarios para el logro de los objetivos especficos de cada
unidad.
4.3
Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente

Declaracin por parte de la Corporacin de sus intenciones y principios con
relacin a su desempeo global en seguridad, higiene y ambiente, la cual provee
un marco de referencia para la accin y el establecimiento de sus objetivos y
metas en seguridad, higiene y ambiente.
4.4
Metas de Desempeo
Conjunto detallado de requisitos de actuacin, cuantificados siempre que sea
posible, aplicables al Negocio, Filial o parte de estos, que tiene su origen en los
objetivos estratgicos de seguridad, higiene y ambiente. Estos requisitos deben
ser establecidos y cumplidos para alcanzar dichos objetivos.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
4.5
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 6
Indice norma
Eficiencia del Sistema

Medida cuantitativa del logro de las metas establecidas en materia de prevencin
y control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de
las instalaciones y al ambiente.
4.6
Equipo Crtico
Cualquier recipiente, mquina, conexin, componente de tubera, sistema de
venteo y alivio, as como los sistemas de alarma, sistemas de prevencin y
proteccin contra incendio, sistemas de monitoreo y control y cualquier otro
equipo, componente o sistema identificado como vitales o esenciales para
prevenir o mitigar las consecuencias de una fuga, que en estado de falla pudieran
derivar en un accidente catastrfico o contribuir a incrementar los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones o al
ambiente.
4.7
Incidente
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad sin generar consecuencias.
4.8
Accidente
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad y origina una o ms de las siguientes consecuencias:
lesiones personales, daos materiales, prdidas econmicas y/o daos
ambientales.
4.9
Accidente Catastrfico
Evento cuya ocurrencia genera consecuencias catastrficas en trminos de
daos humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de
propiedad de una instalacin industrial determinada. (Ver el documento PDVSA
IRS02).
4.10
Riesgo
Es una medida del potencial de prdida econmica o humana en trminos de la
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de sus
consecuencias adversas.
4.11
Enfermedad Profesional
Segn la Ley Orgnica del Trabajo (Art. 562)
Estado patolgico contrado con ocasin o por exposicin al ambiente en el que
el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 7
Indice norma
la accin de agentes fsicos, qumicos o biolgicos, condiciones ergonmicas o

meteorolgicas, factores psicolgicos y emocionales que se manifiesten por una
lesin orgnica, trastornos enzimaticos o bioqumicos, temporales o
permanente.
4.12
Ambiente
Entorno en el cual opera la organizacin, incluyendo el aire, el agua, los suelos,
los recursos naturales, los seres humanos y su interrelacin.
4.13
Proteccin al Ambiente
Uso de los procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminacin al ambiente, los cuales pueden incluir reciclaje,
tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitucin de materiales.
4.14
Impacto al Ambiente
Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, que resulte
completa o parcialmente de las actividades, productos o servicios de la
organizacin.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
5.1
La Directiva de cada Unidad de Negocio o Filial debe liderizar, asegurar los

recursos financieros necesarios y rendir cuenta ante el Comit de Operaciones
de la Casa Matriz por la implantacin y mantenimiento del SIRPDVSA en todas
las reas operacionales y de negocio bajo su responsabilidad.
5.2
Los Gerentes Generales de cada rea operacional o de negocio son

responsables por implantar y mantener el SIRPDVSA, gestionar los recursos
necesarios a tal fin, liderizar la revisin gerencial del mismo, as como por rendir
cuenta ante los niveles directivos correspondientes sobre la implantacin y
efectividad del SIRPDVSA.
5.3
Los niveles gerenciales y supervisorios de cada Unidad de Negocio o Filial son

responsables de prever y gerenciar los recursos, asignar y velar por el ejercicio
de los roles y responsabilidades, necesarios para apoyar el proceso de
implantacin y mantenimiento del SIRPDVSA. As mismo son responsables de
exigir y rendir cuenta sobre la implantacin y efectividad del SIRPDVSA.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 8
Indice norma
5.4
Las organizaciones de Asuntos Pblicos, Recursos Humanos, Asuntos Mdicos,

Jurdico y Seguridad, Higiene y Ambiente son responsables de establecer,
asignar y velar por el ejercicio de los roles y responsabilidades necesarios para
el cumplimiento de los requisitos del SIRPDVSA en sus respectivas reas de
competencia, en coordinacin con las organizaciones responsables por su
implantacin. Adicionalmente la organizacin de Seguridad, Higiene y Ambiente
es responsable de disear y elaborar las guas de implantacin del SIRPDVSA,
asistir a las organizaciones de lnea en su implantacin y actualizacin y liderizar
las auditoras del SIRPDVSA.
5.5
La organizacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Corporativo es responsable

de la actualizacin de esta norma, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA
MPNT6 Actualizacin de Documentos del Manual de Procedimientos de
Normalizacin Tcnica de PDVSA.
REQUISITOS GENERALES DEL SIRPDVSA

Los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las
instalaciones y al ambiente deben ser administrados a travs del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA).
El SIRPDVSA debe formar parte intrnseca de los procesos gerenciales del
Negocio o Filial, y para su implantacin se pueden aprovechar las sinergias con
otros sistemas gerenciales implantados o en proceso de implantacin en la
Corporacin.
6.1
6.1.1
Elementos del Sistema

El Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIRPDVSA debe contemplar como
requerimiento mnimo los elementos siguientes:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Liderazgo y Compromiso (LYC).

Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA).
Anlisis de Riesgos (ADR).
Manejo del Cambio (MDC).
Procedimientos Operacionales (PRO).
Prcticas de Trabajo Seguro (PTS).
Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC).
Integridad Mecnica (IME).
Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad, Higiene y
Ambiente (CLN).
S Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC).
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 9
Indice norma
S Adiestramiento (ADI).
S Revisin Pre Arranque (RPA).
S Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales (IAIE).
S Evaluacin del Sistema (EDS).
En la Figura 1 se muestra la conformacin del sistema para el mejoramiento
continuo de la gestin en seguridad, higiene y ambiente.
Fig 1. ENFOQUE DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIRPDVSA
MOTOR
ELEMENTOS OPERATIVOS
EVALUACION
2. Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente

3. Anlisis de Riesgos
4. Manejo de Cambio
5. Procedimientos operacionales
6. Prctica de Trabajo Seguro
7. Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas
8. Integridad Mecnica
9. Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares en
1. Liderazgo y Compromiso
Seguridad, Higiene y Ambiente
14. Evaluacin del Sistema
10. Respuesta y Control de Emergencias

11. Adiestramiento
12. Revisin Prearranque
13. Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Profesionales
RETROALIMENTACION
6.1.2
Para la implantacin de cada elemento del SIRPDVSA se debe contemplar el

establecimiento de:
S Objetivos y metas, as como alcance y expectativas claras.
S Documentos y registros accesibles que evidencien la efectividad del sistema.
S Recursos, roles y responsabilidades, claramente definidos y asignados, para
la implantacin y ejecucin.
S Proceso de medicin y verificacin para determinar el logro de los objetivos.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 10
Indice norma
S Mecanismo de evaluacin y retroalimentacin para asegurar el mejoramiento

continuo.
6.2
Planificacin
Durante el ciclo de planificacin, cada unidad de negocio o filial debe establecer
o actualizar un plan de accin para la implantacin y mejoramiento de la
efectividad de cada uno de los elementos del SIRPDVSA, considerando la
complejidad y los riesgos inherentes a sus actividades, procesos, operaciones,
productos y servicios.
6.3
Seguimiento
Las unidades operativas o filiales deben presentar, al menos con una frecuencia
anual, ante el Comit de Operaciones de la Casa Matriz, el avance en la
implantacin del SIRPDVSA segn sus planes especficos. Una vez implantado,
deben presentar con la misma periodicidad, la evaluacin de la efectividad del
SIRPDVSA en el cumplimiento de sus objetivos y metas de desempeo, los
resultados de la revisin gerencial y las mejoras introducidas al mismo.
6.4
Documentacin
6.4.1
Para la implantacin de los elementos del SIRPDVSA, la Gerencia Corporativa

de Seguridad, Higiene y Ambiente debe elaborar y/o actualizar las guas, normas
y procedimientos corporativos que orienten de manera uniforme este proceso.
6.4.2
La documentacin del SIRPDVSA podr ser conformada y desarrollada

siguiendo los estndares ya establecidos en procedimientos o guas
administrativas relacionadas con la elaboracin de procedimientos y control de
datos y documentos ya existentes en las distintas organizaciones, ajustando las
expectativas establecidas en el SIRPDVSA.
6.4.3
Toda la documentacin derivada de la implantacin del SIRPDVSA, debe ser

revisada, actualizada y aprobada para su ejecucin por los niveles de autoridad
correspondientes.
6.4.4
Se debe asegurar que la documentacin vigente relacionada con el SIRPDVSA,

se encuentre disponible en todas las reas donde se realicen las actividades
contempladas en dicho sistema, adems de ser legible y fcilmente identificable.
6.4.5
Se deben identificar los documentos obsoletos y suspender su uso.
6.4.6
Se deben identificar y mantener los registros necesarios para demostrar la

implantacin, continuidad operativa del sistema y su mejoramiento. Las
organizaciones podrn hacer uso de los procedimientos o guas administrativas
ya existentes relacionados con el control de registros.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 11
Indice norma
REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIRPDVSA

7.1
Liderazgo y Compromiso (LYC)

Dirigido al logro de un ejercicio visible del liderazgo y compromiso por parte de
la Directiva y los niveles gerenciales y supervisorios de la empresa para la
consolidacin de una cultura y el mejoramiento continuo del desempeo en
materia de prevencin y control de los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores, integridad de las instalaciones y al ambiente.
7.1.1
La Junta Directiva, la alta gerencia de las unidades operativas y todo el que tenga
una responsabilidad gerencial o supervisoria debe involucrarse activamente y
ejercer un fuerte y visible liderazgo y compromiso para impulsar la implantacin,
funcionamiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gerencia Integral de
Riesgos(SIRPDVSA). Este compromiso se debe traducir en el aporte de los
recursos humanos y financieros necesarios para tal fin, garantizando la
integracin del sistema en la gestin del negocio y promoviendo mediante sus
propias acciones y modelaje el desarrollo de actitudes positivas en su personal
para el logro de los requerimientos del sistema.
7.1.2
La Junta Directiva de la Corporacin debe mantener la vigencia de la Poltica

Corporativa en materia de seguridad, higiene y ambiente (SHA) asegurando que:
a.
Es adecuada a la naturaleza, magnitud e implicaciones en seguridad, higiene y

ambiente de sus actividades, productos y servicios;
b.
Incluye un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevencin de los

riesgos;
c.
Establece la responsabilidad de cada organizacin y de todos sus trabajadores

de cumplir con la Poltica Corporativa en materia de seguridad, higiene y
ambiente;
d.
Incluye el compromiso de cumplir con la legislacin, regulaciones y normas

aplicables y con otros requerimientos a los que se adhiere la empresa;
e.
Provee un marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas en

materia de seguridad, higiene y ambiente;
f.
Es clara, concisa, fcilmente entendible, comunicada a todos los trabajadores,

divulgada pblicamente y revisada con regularidad.
7.1.3
La Gerencia de cada Negocio y Filial debe establecer y revisar, al menos una vez
al ao, los objetivos estratgicos, metas e indicadores de desempeo, de
acuerdo a la Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente, Plan de
Negocio, requerimientos legales, opciones tecnolgicas, requerimientos
financierosoperacionales y los resultados de la gestin, a los fines de propiciar
el mejoramiento continuo del desempeo en Seguridad, Higiene y Ambiente.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 12
Indice norma
7.1.4
Los niveles de gerencia y supervisin deben rendir cuenta sobre el cumplimiento

de sus responsabilidades en seguridad, higiene y ambiente y la efectividad del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA) a los niveles
correspondientes, y a su vez exigirn tal rendicin de cuentas.
7.1.5
Los supervisores deben establecer, asignar y notificar a cada trabajador los roles
y responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo, y deben otorgar el debido
reconocimiento al logro de los objetivos y metas de seguridad, higiene y ambiente
dentro de la evaluacin de desempeo del trabajador.
7.1.6
Se debe establecer, mantener y velar por la efectividad de un plan de

comunicacin interna y externa en materia de seguridad, higiene y ambiente, el
cual debe estar orientado a:
a.
Informar a todo el personal los principios de la Poltica Corporativa SHA, los

objetivos estratgicos, los indicadores y las metas de desempeo.
b.
Dar a conocer a las comunidades y pblico clave los planes y programas que
ejecuta la empresa en materia de prevencin y control de riesgos.
c.
Mantener un dilogo efectivo con personal propio y contratado, comunidades y

pblico clave sobre sus planteamientos y expectativas respecto a las actividades
de la empresa en materia de prevencin y control de riesgos.
7.1.7
Los niveles de gerencia y supervisin deben promover en su personal una actitud

que se evidencie en la atencin prioritaria y oportuna de los asuntos de seguridad,
higiene y ambiente en la gestin del negocio, a travs del modelaje y
reforzamiento de:
a.
El propsito de la organizacin de mejorar su desempeo en seguridad, higiene

y ambiente;
b.
Motivacin y reconocimiento al mejoramiento del desempeo personal en

seguridad, higiene y ambiente;
c.
Aceptacin de la responsabilidad individual en el desempeo en seguridad,

higiene y ambiente.
7.2
Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)

Es el conjunto de documentos que registran informacin sobre la tecnologa, el
diseo de los equipos y los riesgos a la seguridad y salud del personal, integridad
de las instalaciones y al ambiente, producido por los materiales o las sustancias
involucradas en las actividades u operaciones de la industria.
Esta informacin sirve de base para adiestrar al personal de operaciones,
mantenimiento, ingeniera, contratistas y aquellos terceros que directa o
indirectamente puedan estar expuestos a los riesgos que representan las
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 13
Indice norma
instalaciones, las sustancias o materiales que se utilizan, procesan, almacenan,

transfieren o transportan. Esta informacin es vital para disear y operar de
manera segura una instalacin.
7.2.1
Se debe disponer de un proceso documentado para asegurar que las

caractersticas de materiales y productos, todos los planos, datos de diseo y
operacin del proceso y sus equipos, as como cualquier otra documentacin
pertinente, necesaria para llevar a cabo una actividad u operacin segn los
estndares de desempeo de la empresa en seguridad, higiene y ambiente,
estn identificados, desarrollados, accesibles y continuamente actualizados.
7.2.2
Los registros correspondientes a los anlisis de riesgo, monitoreo ambiental y

ocupacional, cambios en las actividades, operaciones y productos,
mantenimiento, inspecciones y auditoras, deben estar disponibles para todas las
instalaciones.
7.2.3
Todos los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores asociados a las

actividades, operaciones y productos deben ser sistemticamente notificados al
personal que directa o indirectamente pueda estar expuesto a los mismos, de
acuerdo a la tarea que realiza o a su ambiente de trabajo (Ver norma PDVSA
SOS16).
7.2.4
Los roles y responsabilidades por el mantenimiento de todos los sistemas de

informacin y documentacin deben estar claramente establecidos,
documentados y comunicados a los trabajadores.
7.2.5
Informacin de Seguridad de los Materiales y de las Sustancias
a.
Est conformada por un conjunto de datos referentes a cada uno de los

materiales o sustancias involucradas o no en el proceso, incluyendo las
principales corrientes intermedias. Esto comprende tanto las propiedades
qumicas y fsicas, como datos sobre sus condiciones de inflamabilidad,
reactividad, estabilidad trmica y efectos en la seguridad y salud de las personas.
b.
La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso,

debe contener, como mnimo, lo siguiente:
1.
Informacin de toxicidad.
2.
Lmites de exposicin permisibles.
3.
Datos fsicos.
4.
Datos sobre su reactividad.
5.
Datos sobre su corrosividad.
6.
Datos sobre su inflamabilidad.
7.
Datos sobre estabilidad trmica y qumica.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 14
Indice norma
8.
Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de

diferentes sustancias peligrosas.
9.
Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.
c.
Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales o

Sustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrn usarse para
cumplir con los requerimientos de informacin de los materiales o sustancias
peligrosas, indicados en el aparte b).
d.
La instalacin debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las MSDS, de

materiales o sustancias peligrosas presentes en los recipientes, columnas,
torres, separadores y tanques, y equipos mayores del proceso, a objeto de
facilitar la identificacin de riesgos qumicos y fsicos por parte del personal de
la instalacin, contratistas y terceros.
e.
Adicionalmente, se debe contar con la informacin requerida para la prevencin,

mitigacin y control de la contaminacin, en lnea con los requerimientos
establecidos en la legislacin ambiental vigente, y en cualquier otra norma o
regulacin que aplique.
7.2.6
a.
Informacin Relacionada con la Tecnologa

La informacin relacionada con la tecnologa del proceso, debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
1.
Diagrama de flujo del proceso.
2.
Qumica del proceso.
3.
Inventario mximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por equipo.
4.
Lmites mximos y mnimos de operacin segura, relativos al proceso

(temperaturas, presiones, flujos, composiciones, etc.).
5.
Lmites mximos y rangos de operacin en cuanto a emisiones a la

atmsfera, descarga de efluentes lquidos y generacin de desechos.
6.
Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de

operacin sobre la seguridad y salud de los trabajadores, seguridad de las
instalaciones y el ambiente.
7.
Balance de masa y energa en aquellos casos en que aplique.
b.
La informacin de la tecnologa del proceso debe ser actualizada cada vez que
la misma sea modificada, de acuerdo a lo indicado en la Seccin 7.4 (Manejo del
Cambio) de este documento.
c.
Cuando la informacin de la tecnologa original de las unidades existentes no

est disponible, se podr desarrollar en conjunto con un anlisis de riesgos del
proceso y consulta a los fabricantes originales de los equipos.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
7.2.7
a.
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 15
Indice norma
Informacin sobre el Diseo de los Equipos

La informacin relacionada con el diseo de los equipos debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
1.
Material de construccin.
2.
Diagrama de tuberas e instrumentacin (P&IDs).
3.
Clasificacin elctrica de reas.
4.
Diseo y bases de diseo de los sistemas de alivio.
5.
Diseo de los sistemas de venteo.
6.
Descripcin/especificacin de los sistemas de seguridad, tales como

sistemas contra incendios, deteccin de gas y fuego, paradas de
emergencia, etc.
7.
Especificaciones de equipos y tuberas.
8.
Diseo de sistemas de ventilacin/presurizacin en edificios de las reas de

procesos.
9.
Especificaciones de equipos de control de contaminacin ambiental, tales

como plantas de tratamiento de efluentes, filtros, adsorbedores,
neutralizadores, recuperadoras de azufre, barreras de contencin, etc.
10. Niveles de ruido.

11.
Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, tales

como de ventilacin en laboratorios o espacios cerrados
(estacionamientos) e iluminacin, entre otros.
12. Especificaciones de los equipos de proteccin personal.

b.
7.3
La informacin del diseo de los equipos/instalaciones debe ser consistente con

los estndares y normas vigentes de PDVSA. En caso de no existir estas normas
o estndares, la informacin debe ser coherente con prcticas de ingeniera
reconocidas y generalmente aceptadas por la industria.
Anlisis de Riesgos (ADR)

Persigue la identificacin, anlisis, jerarquizacin y documentacin sistemtica
de los riesgos al personal, las instalaciones y al ambiente, asociados a las
actividades, procesos, operaciones, productos y servicios de la empresa, as
como la implantacin de las medidas de prevencin, control y mitigacin de
dichos riesgos.
7.3.1
a.
La identificacin y anlisis de riegos debe realizarse en:

Todos los procesos, actividades, productos o servicios susceptibles de generar
riesgos con impactos adversos sobre la seguridad y salud de los trabajadores,
integridad de las instalaciones o al ambiente.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 16
Indice norma
b.
Todas las fases del proyecto, desde el diseo, construccin y operacin hasta el
abandono, desmantelamiento o desincorporacin de las instalaciones.
c.
Condiciones operativas normales, especiales y de emergencia, incluyendo

paradas, mantenimiento y arranque.
7.3.2
La identificacin y evaluacin de los riesgos asociados a la seguridad de los

procesos debe realizarse mediante un anlisis de riesgos cualitativo o
cuantitativo, de acuerdo a lo establecido en la norma PDVSA IRS02 Criterios
para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos. La metodologa de este anlisis debe
ser seleccionada de acuerdo a la complejidad del proceso.
7.3.3
La metodologa de anlisis de los riesgos a la salud y al ambiente debe ser

seleccionada de acuerdo a las caractersticas de las actividades, procesos,
operaciones, productos y servicios, incluyendo los posibles impactos (magnitud,
intensidad y frecuencia) y los receptores (trabajadores, comunidades y
ambiente).
7.3.4
Se debe desarrollar un plan para garantizar que todos los riesgos y efectos
crnicos o agudos, que pueden afectar o derivarse de las instalaciones,
actividades, operaciones y productos, nuevos proyectos o modificaciones son
sistemticamente identificados y analizados en trminos de consecuencias y
probabilidades de ocurrencia, y garantizar que su relevancia relativa es
establecida. Estos riesgos y efectos deben ser registrados y documentados.
El plan debe cubrir como mnimo lo siguiente:
a.
Anlisis en Instalaciones Existentes

Los Anlisis de Riesgos para las instalaciones existentes deben ser realizados
en orden de prioridad, de acuerdo a su criticidad. Los siguientes factores pueden
ser considerados para obtener una medida del grado de criticidad de las
instalaciones, lo cual permitir planificar el desarrollo de los anlisis de riesgos,
as como definir el tipo de anlisis idneo para cada caso particular:
1.
Inventario, cantidad de flujo y nivel de riesgo de sustancias txicas,

reactivas, inflamables o explosivas.
2.
Nivel de exposicin al riesgo del personal y terceros.
3.
Caractersticas y complejidad del proceso, y antiguedad de las

instalaciones.
4.
Instalaciones con condiciones operacionales severas, tales como alta

presin, alta temperatura, o fluidos altamente corrosivos o txicos.
5.
Experiencia operacional y accidentalidad del personal.
6.
Registro histrico de fallas de sistemas y equipos.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
7.
Registro histrico de accidentes con prdidas materiales
8.
Incidencia y registro de enfermedades profesionales.
9.
Registro histrico de eventos con afectacin al ambiente.
Pgina 17
Indice norma
10. Instalaciones donde se desarrollan operaciones simultneas, tales como

produciendo mientras se construye, mantiene o modifica.
b.
Anlisis en Instalacin Nueva o Modificada

En adicin a los aspectos considerados en el aparte a) que apliquen, al realizar
un Anlisis de Riesgos de los Procesos en una instalacin nueva o modificada,
se debe dar especial consideracin a los siguientes aspectos:
c.
1.
Experiencias previas con procesos o instalaciones similares.
2.
Registro de fallas de sistemas y equipos en instalaciones similares.
3.
Incidencia y registro de accidentes con lesiones/fatalidades, prdidas

materiales, enfermedades profesionales y daos al ambiente en
instalaciones similares.
4.
Grado y potencialidad de afectacin al ambiente.
5.
Impacto operacional, como criterio de frecuencia de anlisis de riesgo

operacional.
6.
Presencia o cercana de reas sensibles ambientalmente.
7.
Diseo mientras el anlisis est en progreso.
8.
Instalaciones con diseo o configuracin inusuales o sofisticadas.
9.
Prcticas y procedimientos operacionales.
Anlisis Peridico
El custodio de la instalacin debe establecer un programa para actualizar los
Anlisis de Riesgos.
Los anlisis de riesgo deben ser revisados y actualizados de acuerdo a la
criticidad de la instalacin. La periodicidad de los anlisis debe estar
documentada y en ningn caso exceder de 10 aos. Igualmente deben
realizarse los anlisis de riesgo cuando se ejecuten cambios como los indicados
en el punto 7.4 (Manejo del Cambio).
d.
Equipo de Trabajo
El anlisis de riesgo debe ser realizado por personal con amplios conocimientos
del proceso y en las disciplinas de ingeniera, operaciones, diseo,
mantenimiento, seguridad, higiene, ambiente y otras especialidades que
apliquen. El lder del equipo debe poseer la experiencia en la metodologa del
anlisis de riesgo que ser empleada.
PDVSA
Men Principal
e.

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 18
Indice norma
Resultado del Anlisis de Riesgos

Los resultados del anlisis de riesgos deben ser documentados. El informe debe
describir los riesgos identificados y las acciones recomendadas para eliminarlos,
controlarlos o mitigarlos.
Se deben divulgar los resultados del anlisis de riesgos y establecer un
mecanismo de control y seguimiento para verificar que las gerencias
involucradas den respuestas a las recomendaciones, se documenten las
acciones resultantes y se informe adecuadamente al personal de la instalacin.
7.3.5
7.4
Se debe asegurar que las medidas de prevencin y mitigacin de los riesgos y

efectos son identificadas e implantadas, tomando en consideracin las
caractersticas particulares de cada situacin, criterios costobeneficio y el
avance tecnolgico y cientfico. La efectividad de estas medidas debe ser
evaluada peridicamente.
Manejo del Cambio (MDC)

Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacin, lneas, accesorios,
etc.), condiciones de operacin, tecnologa del proceso, mantenimiento; cambios
en la organizacin, en la definicin de roles y responsabilidades y en los
procedimientos operacionales, de inspeccin, mantenimiento y planes de
respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de
las personas, la integridad fsica de las instalaciones o el ambiente. Igualmente
se debe disponer de un proceso documentado para controlar los cambios que
originen los nuevos proyectos, nuevos materiales o productos y nuevos
requerimientos legales.
Se exceptan los reemplazos de equipos que cumplen con las especificaciones
originales de diseo.
Siempre que ocurran cambios en el personal que supervisa u opera la instalacin,
se considera que existe un cambio en la organizacin si ste no est en la Lista
de Reemplazo como personal listo para ocupar la posicin. Los reemplazos
rutinarios por vacaciones, rotacin, cambios de guardia, sustituciones
temporales, etc., son considerados en los Procedimientos Operacionales,
Prcticas de Trabajo Seguro y Adiestramiento, por lo que no se requiere accin
adicional en cuanto al Manejo del Cambio.
7.4.1
a.
Se debe desarrollar un procedimiento para implantar el elemento Manejo del

Cambio (Ver documento PDVSA IRS06). Este procedimiento debe aplicarse
tanto a los cambios menores como a los mayores, permanentes o temporales.
El mismo debe considerar los siguientes aspectos:
Bases tcnicas del cambio propuesto.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 19
Indice norma
b.
Anlisis de las consideraciones de seguridad, salud y ambiente asociadas al

cambio propuesto, incluyendo un Anlisis de Riesgos del Proceso.
c.
Actualizaciones necesarias a la informacin de seguridad de los procesos,

procedimientos operacionales, programas y procedimientos de inspeccin,
mantenimiento, planes de respuesta y control de emergencias, prcticas de
trabajo seguro y programas de adiestramiento.
d.
Comunicacin al personal apropiado de los cambios propuestos, sus

consecuencias potenciales y las acciones requeridas.
e.
Duracin del cambio, si es temporal. En el caso de requerirse modificar el tiempo

o el alcance del cambio temporal, el mismo debe ser reevaluado y aprobado.
Toda esta informacin debe ser documentada.
f.
Obtencin de las autorizaciones gubernamentales.
g.
Aprobaciones internas requeridas para realizar el cambio.
h.
Requerimientos de competencias del personal involucrado.
7.4.2
Se deben identificar y documentar los cambios en los requerimientos legales y

regulatorios, en los cdigos tcnicos y en los conocimientos, con relacin a las
consecuencias sobre la salud y el ambiente de alguna condicin especfica.
7.4.3
Las responsabilidades concernientes a la autorizacin de cambios en los cdigos

y estndares de diseo y construccin acordados deben estar claramente
establecidas, y las mismas deben ser documentadas.
7.4.4
Los empleados y el personal contratista cuyo trabajo se vea afectado por un

cambio deben ser informados y adiestrados antes de la implantacin del mismo.
Se debe mantener en la instalacin un registro del adiestramiento impartido.
7.5
Procedimientos Operacionales (PRO)

Este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos
documentados para ejecutar las mejores prcticas operacionales y de monitoreo,
prevencin, control y mitigacin de los riesgos a la seguridad y salud de los
Los procedimientos operacionales son instrucciones detalladas por escrito, para
ejecutar en forma eficiente y segura para los trabajadores, instalaciones y el
ambiente, las actividades operacionales requeridas en cada fase del proceso,
incluyendo tanto la operacin normal como arranque, parada programada y
parada de emergencia.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 20
Indice norma
7.5.1
Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para ejecutar las

mejores prcticas operativas y de monitoreo, control y mitigacin de los riesgos
identificados en todas aquellas actividades, operaciones, servicios y manejo de
insumos y productos, bajo todas las condiciones aplicables. Los mismos deben
ser revisados y actualizados a intervalos especficos y cada vez que ocurran
cambios en la instalacin o en la Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente.
7.5.2
Se debe asegurar que los procedimientos operacionales incluyan, al menos, los

siguientes elementos:
a.
b.
c.
Pasos por cada fase operacional.

1.
Arranque inicial.
2.
Operaciones normales.
3.
Operaciones temporales.
4.
Paradas de emergencia, incluyendo las condiciones bajo las cuales la

parada de emergencia es requerida y la asignacin de responsabilidades
para ser ejecutada en forma segura.
5.
Operaciones de emergencia.
6.
Parada normal.
7.
Arranque posterior a un mantenimiento mayor o una parada de emergencia.
Lmites de operacin del proceso.

1.
Consecuencias de la desviacin.
2.
Previsiones para evitar la desviacin.
3.
Pasos requeridos para corregir la desviacin.
4.
Sistemas de seguridad y su funcionamiento.
Consideraciones de seguridad, higiene industrial y ambiente.

1.
Propiedades y riesgos de las sustancias qumicas usadas en el proceso.
2.
Precauciones necesarias para prevenir exposicin, incluyendo controles de

ingeniera, controles administrativos y equipos de proteccin personal.
3.
Precauciones necesarias para prevenir los impactos adversos al ambiente,

incluyendo controles de ingeniera y controles administrativos.
4.
Precauciones necesarias para prevenir situaciones en las cuales puedan

producirse desviaciones de la Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y
Ambiente, de la normativa vigente y de los objetivos y metas definidos.
5.
Medidas de control a ser tomadas si ocurre contacto fsico o exposicin del

personal, derrame o escape hacia el ambiente.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 21
Indice norma
6.
Control de calidad de las materias primas y control del nivel de inventario

de las sustancias qumicas.
7.
Cualquier otro riesgo que amerite atencin especial.
7.5.3
Se debe asegurar que las responsabilidades operativas estn claramente

establecidas, documentadas y son revisadas peridicamente. Asimismo, se
debe asegurar que existe un proceso documentado para asegurar los niveles
apropiados de habilidades/destrezas del personal que ejecuta los
procedimientos operacionales.
7.5.4
Se debe asegurar que existe un proceso sostenido y documentado de

verificacin del cumplimiento de los procedimientos operacionales por parte del
personal responsable.
7.5.5
Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los

mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos
por el personal, de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos
procedimientos deben permanecer accesibles al personal.
7.6
Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)

Las Prcticas de Trabajo Seguro son procedimientos escritos que reflejen las
mejores prcticas para regular la ejecucin de actividades no rutinarias que
involucren la intervencin de personal de mantenimiento o construccin, tanto
propio como contratado, en reas de procesos.
Estas prcticas deben contemplar un sistema de permisos de trabajo en todas
aquellas actividades, servicios y manejo de materiales y productos que
involucren riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la
integridad de las instalaciones.
7.6.1
Se deben establecer y mantener prcticas escritas y documentadas para la

ejecucin de todas aquellas actividades, servicios y manejo de materiales y
productos que involucran riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, al
ambiente o a la integridad de las instalaciones, tales como, trabajos en fro y en
caliente, excavaciones, izamiento de cargas, bloqueo y etiquetado de equipos de
procesos y elctricos, apertura de lneas y equipos, perforaciones en caliente,
aislamiento y desenergizacin de equipos, entrada a espacios confinados, uso
de gras y equipos pesados similares, uso de fuentes de radiaciones ionizantes,
entre otros. Estas prcticas incluirn los permisos de trabajo correspondiente,
con roles y responsabilidades claramente definidos y comunicados.
7.6.2
Los emisores y receptores de los permisos de trabajo y las personas que los
ejecuten deben estar debidamente capacitadas, adiestradas y certificadas en su
funcin.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 22
Indice norma
7.6.3
Las Prcticas de Trabajo Seguro deben estar disponibles para todo el personal,
y deben ser cumplidas a cabalidad tanto por el personal propio como contratado.
Se debe establecer y mantener un proceso de seguimiento a la ejecucin de las
prcticas de trabajo seguro y evaluar su cumplimiento, asegurando la pronta
correccin de las posibles desviaciones a que hubiere lugar.
7.6.4
Se debe verificar la efectividad y vigencia de las prcticas de trabajo seguro

utilizadas y velar por la implantacin de un proceso documentado para su revisin
y actualizacin, cuando las circunstancias as lo ameriten.
7.6.5
El personal de contratistas debe cumplir con los requisitos establecidos en este

elemento.
7.6.6
Se deben realizar auditoras en sitio durante la ejecucin de los trabajos para

asegurar el cumplimiento de los procedimientos, medidas preventivas y evaluar
la efectividad de las acciones concretas para el control de los riesgos SHA
especificadas en los permisos de trabajo.
7.7
Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)

Este elemento est orientado a establecer, implantar y mantener un proceso de
seleccin y evaluacin de las empresas contratistas de acuerdo a su desempeo
en SHA, as como de informacin del personal contratado sobre los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente, a fin de alcanzar un desempeo ptimo en la prevencin y control de
los mismos.
7.7.1
Las organizaciones contratantes de PDVSA deben solicitar a las empresas

contratistas y subcontratistas el manejo integral de sus riesgos de forma
sistemtica y documentada, con requerimientos compatibles a los estndares
nacionales e internacionales de referencia de este documento.
7.7.2
Las organizaciones contratantes de PDVSA deben establecer y mantener

procedimientos documentados para asegurar que sus contratistas y
subcontratistas, realizan sus actividades conforme a los principios de la Poltica
Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente y satisfacen las metas de
desempeo establecidas en esta materia. A tal fin deben:
a.
Evaluar el desempeo de las empresas contratistas y su personal en materia de

seguridad, higiene y ambiente.
b.
Seleccionar las empresas contratistas de acuerdo a su desempeo previo en

seguridad, higiene y ambiente en trabajos similares.
c.
Exigir que el personal de las empresas contratistas, tanto supervisorio como el

resto del personal, tenga las competencias requeridas para ejecutar las
actividades que realicen, considerando los aspectos relevantes en materia de
seguridad, higiene y ambiente.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 23
Indice norma
d.
Exigir que el personal de las empresas contratistas tenga la vigilancia mdica

correspondiente (examen mdico preempleo , de riesgo y de egreso) y sea
colocado en puestos de acuerdo a sus capacidades fsicas (aptitud).
e.
Asegurar que el personal de las empresas contratistas ha sido debidamente

notificado de los riesgos de seguridad, higiene y ambiente asociados tanto a la
instalacin como a las tareas que realizan, as mismo de los efectos de stos
sobre su salud y de los mtodos de prevencin establecidos.
f.
Emitir, recibir y responder comunicaciones a sus contratistas sobre:

recomendaciones, correcciones de deficiencias encontradas, seguimiento de
acciones correctivas, notificacin de riesgos, requerimientos, expectativas y
evaluacin de desempeo.
7.7.3
Los requisitos del proceso de contratacin, la seleccin de contratistas, las

responsabilidades de las organizaciones contratantes y contratistas y el mtodo
de evaluacin de desempeo del contratista, deben cumplir con lo establecido en
las normas PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en
el Proceso de Contratacin y SOS10 Salud Ocupacional para Contratistas.
7.8
Integridad Mcanica (IME)

Persigue establecer, implantar, mantener y documentar los planes, programas y
procedimientos para verificar que los equipos crticos sean diseados,
fabricados, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados y mantenidos
en una forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio,
recomendaciones del fabricante o estndares de la empresa; cumpliendo, entre
otros, con lo establecido en los Manuales de Ingeniera de Riesgos (MIR),
Ingeniera de Diseo (MID), Especificaciones Tcnicas de Materiales (METM) y
Manual de Inspeccin (MI) de PDVSA.
7.8.1
Las organizaciones deben asegurar que los sistemas de Gerencia de

proyectos/mantenimiento y los procedimientos dirigidos a garantizar la integridad
mecnica de las instalaciones y equipos crticos estn documentados y sean
ejecutados por personal calificado. Las responsabilidades concernientes a la
aprobacin de filosofas, prcticas y estndares de diseo/mantenimiento deben
estar claramente establecidas.
7.8.2
Se deben llevar a cabo y documentar evaluaciones de riesgos durante todas las

fases de los proyectos, desde su conceptualizacin hasta su arranque y
operacin, para verificar que se han incorporado las medidas necesarias para el
control de los riesgos asociados a la integridad mecnica de los equipos criticos
que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, la integridad de las
instalaciones y al ambiente.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
7.8.3
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 24
Indice norma
Se deben establecer y mantener procedimientos para el control de calidad e

inspeccin de las instalaciones y equipos crticos para garantizar que estos
cumplen con las especificaciones de diseo, procura y construccin, en
conformidad con los estndares establecidos. Entre los equipos que merecen
especial atencin se encuentran los siguientes:
a.
Recipientes a presin.
b.
Tanques de almacenamiento.
c.
Sistemas de tuberas y sus componentes (vlvulas, conexiones, juntas, bridas).
d.
Sistemas de parada de emergencia, vlvulas de bloqueo y despresurizacin.
e.
Sistemas de alivio, mechurrio y venteo, incluyendo vlvulas o elementos de alivio

de presin y sus componentes.
f.
Sistemas de deteccin de gas y fuego.
g.
Sistemas de extincin de fuego.
h.
Sistemas de alarmas, elementos de monitoreo, sensores, control y

enclavamiento.
i.
Equipos de proceso y sus componentes,

intercambiadores de calor, torres, etc.).
j.
Hornos y calderas.
(compresores,
bombas,
7.8.4
Se deben desarrollar, establecer y mantener mecanismos de control y

seguimiento para asegurar que en los procesos siguientes se cumplan los
requisitos exigidos por este elemento:
a.
Procura
Para garantizar la calidad e integridad mecnica se debe desarrollar un
procedimiento escrito para la procura de equipos crticos y sus componentes
(repuestos), a fin de verificar que los mismos cumplan con las especificaciones
establecidas en el diseo.
b.
Fabricacin
Se debe establecer e implantar un procedimiento escrito de control de calidad y
especificacin de equipos crticos, para verificar que durante la etapa de
fabricacin, los materiales y la construccin estn de acuerdo con las
especificaciones del diseo.
c.
Instalacin
Se debe establecer e implantar un procedimiento escrito para la verificacin e
inspeccin de los equipos crticos antes del arranque de los mismos, con la
finalidad de evaluar que dichos equipos han sido instalados de acuerdo con las
especificaciones del diseo y las instrucciones del fabricante.
PDVSA
Men Principal
d.
e.
f.

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 25
Indice norma
Mantenimiento
Se debe establecer e implantar un programa de mantenimiento para equipos
crticos, con la finalidad de velar por su integridad mecnica. Este programa debe
incluir las siguientes consideraciones:
1.
Procedimientos de mantenimiento y prcticas de trabajo.
2.
Adiestramiento al personal de mantenimiento en la aplicacin de estos

procedimientos.
3.
Procedimientos de control de calidad para verificar que los materiales y

partes de equipo utilizado cumplen con las especificaciones de diseo.
4.
Procedimientos para verificar que el personal de mantenimiento y los

contratistas estn calificados para realizar el trabajo.
5.
Procedimientos para verificar que todos los cambios en la tecnologa y en

la instalacin sean apropiadamente revisados y desarrollados de acuerdo
a lo descrito en la Seccin 7.4 (Manejo del Cambio).
Prueba, Inspeccin y Monitoreo

Se debe establecer un programa para la prueba, inspeccin y monitoreo de
equipos crticos. Este programa debe documentar las tecnologas utilizadas y los
sistemas de medicin usados para su cumplimiento, adems de incluir los
siguientes aspectos:
1.
Una lista de los equipos crticos y sistemas sujetos a inspeccin y pruebas.

Esta lista debe especificar el mtodo y frecuencia para las pruebas e
inspecciones, los lmites aceptables y los criterios para aceptacin de
dichas inspecciones y pruebas.
2.
Procedimientos utilizados para pruebas e inspecciones, referidos a las

normas PDVSA o estndares nacionales o internacionales, comnmente
aceptados.
3.
Documentacin de las pruebas e inspecciones efectuadas. Esta

documentacin debe ser mantenida durante la vida del equipo, con la
finalidad de determinar la necesidad de cualquier cambio en la frecuencia
de prueba, inspeccin y mantenimiento preventivo.
4.
Procedimientos para corregir las deficiencias de los equipos o las

operaciones que se encuentren fuera de los lmites aceptables.
5.
Un sistema para la revisin y autorizacin de cambios en las pruebas e

inspecciones.
Adiestramiento
El personal responsable por mantener la integridad mecnica de los equipos del
proceso, tambin debe ser adiestrado en los siguientes aspectos para el
desarrollo de la tarea en una forma segura:
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
7.8.5
7.9
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 26
Indice norma
1.
Visin general del proceso y los riesgos asociados.
2.
Procedimientos aplicables a cada una de las tareas a ejecutar.
Los equipos existentes, diseados y construidos en el pasado, acorde a las

normas y estndares existentes para ese momento, y fuera de vigencia en la
actualidad, deben ser mantenidos, inspeccionados, probados y operados de
acuerdo con prcticas y procedimientos seguros vigentes.
Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad,

Higiene y Ambiente (CLN)
Este elemento est orientado a establecer, implantar y mantener los planes y
programas en seguridad, salud ocupacional y ambiente, necesarios para el
cumplimiento sostenido de la legislacin y normas internas y externas aplicables
a las actividades, procesos, operaciones, productos y servicios de la Corporacin
y para abordar de forma efectiva las exigencias emergentes .
7.9.1
Se debe establecer y mantener un proceso documentado para identificar,

monitorear y mantener accesibles los requerimientos legales, vigentes o
emergentes, y otras exigencias corporativas aplicables a los aspectos de
seguridad, higiene y ambiente de sus actividades, productos o servicios; as
como para la participacin oportuna en el desarrollo de nuevos requerimientos
internos o externos con los organismos competentes, segn corresponda.
7.9.2
Se deben formular y ejecutar planes, programas o actividades para el

cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos aplicables y el logro
de los objetivos estratgicos y metas anuales de desempeo en seguridad,
higiene y ambiente, as como para dar respuesta oportuna a exigencias
emergentes. Dichos planes o programas deben ser revisados al menos con una
frecuencia anual para asegurar su vigencia y suficiencia, a la luz de posibles
cambios en los requerimientos regulatorios o normativos, objetivos y metas de
desempeo de la organizacin y otras condiciones operacionales o de negocio
con potencial de afectar su desempeo en materia de seguridad, higiene y
ambiente .
7.9.3
Los planes, programas o actividades a implantar deben incluir, en funcin de los

riesgos presentes y sin limitarse a stos, lo siguiente:
a.
Inspecciones en Seguridad, Higiene y Ambiente.
b.
Notificacin de riesgos.
c.
Caracterizacin de variables ambientales claves en reas de influencia.
d.
Minimizacin y control de efluentes, emisiones y desechos al medio ambiente.
e.
Adecuacin a la normativa ambiental, incluyendo plan de saneamiento y

restauracin ambiental.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
f.
Uso racional de la energa y otros recursos naturales .
g.
Conservacin de la audicin.
h.
Conservacin de la visin.
i.
Manejo y control de qumicos.
j.
Proteccin respiratoria.
k.
Proteccin radiolgica.
l.
Saneamiento bsico industrial.
m.
Control de riesgos biolgicos.
n.
Condiciones no ergonmicas.
o.
Control de riesgos psicosociales.
p.
Control de calidad de aire interno en edificios.
q.
Control del efecto de presiones anormales.
r.
Control de condiciones termoambientales.
s.
Seguridad basada en comportamiento (SBC).
7.9.4
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 27
Indice norma
Estos planes, proyectos o programas deben presentar, como mnimo:
a.
Descripcin clara de los objetivos y alcance.
b.
Responsabilidades de ejecucin.
c.
Requerimientos de recursos humanos y financieros.
d.
Cronograma de actividades.
e.
Mecanismos para evaluacin y seguimiento.
7.9.5
PDVSA SIS06
Se debe mantener el monitoreo peridico de los indicadores de desempeo y

variables relevantes en seguridad, higiene y ambiente as como el registro,
documentacin y anlisis de estos resultados. El monitoreo comprende tanto
variables e indicadores guas, proactivos o de alerta temprana, como indicadores
de resultados relevantes para medir el cumplimiento de las metas de desempeo
y de los requerimientos regulatorios y normativos aplicables, y a tal fin se deben
establecer y procedimentar, segn corresponda:
a.
Variables a ser monitoreadas y precisin requerida.
b.
Metodologa, localizacin y frecuencia de medicin.
c.
Control de calidad y verificacin del funcionamiento de equipos de medicin.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 28
Indice norma
d.
Manejo, anlisis y registro de datos.
e.
Anlisis de la informacin cuando se detectan desviaciones en los

procedimientos de monitoreo.
f.
Aseguramiento de la integridad, acceso y control de la informacin.
7.9.6
En base a los resultados del monitoreo y anlisis peridico de la informacin se

deben identificar las brechas y las oportunidades de mejora de la gestin. Estos
resultados deben ser documentados y oportunamente comunicados a los niveles
de responsabilidad correspondientes, quienes deben asegurar el
establecimiento e implantacin de las acciones de mejora a que hubiere lugar.
7.9.7
Se debe establecer y mantener un proceso documentado con roles y

responsabilidades definidas para la gestin ante los organismos reguladores y
la preparacin y actualizacin oportuna de toda la documentacin legal
requerida, as como para informar a los organismos competentes y terceros que
corresponda, segn lo estipulado en la ley y lineamientos corporativos, sobre el
cumplimiento de las normas, estndares y leyes aplicables.
7.10
Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)

Este elemento persigue asegurar que todas las instalaciones dispongan de un
plan de accin especfico para una efectiva respuesta y control de las
emergencias y contingencias, apropiados a la naturaleza y magnitud de sus
riesgos.
7.10.1
Los planes de accin para el control de emergencias y contingencias deben ser

documentados, ejercitados, evaluados, actualizados y comunicados a los
trabajadores, contratistas, autoridades y pblico clave. Los mismos deben ser
coordinados con los organismos externos competentes, con roles y
responsabilidades claramente definidos.
7.10.2
Se deben identificar y documentar en forma continua y sistemtica los escenarios

potenciales de emergencias y contingencias y sus impactos, as como las
medidas de prevencin y mitigacin de los impactos que pudieran estar
asociados a las instalaciones, procesos, actividades, operaciones, productos y
servicios.
7.10.3
Los Planes de Respuestas y Control de Emergencias y Contingencias deben

incluir:
a.
Organizacin, responsabilidades y autoridades.
b.
Procedimientos de respuesta y control de emergencias y contingencias para

todos los escenarios identificados, incluyendo instructivos detallados de las
acciones de cada participante.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 29
Indice norma
c.
Procedimientos de notificacin y comunicacin interna y externa.
d.
Procedimientos para utilizar los recursos personales, equipos y materiales.
e.
Procedimientos para el manejo de interfases y efectiva participacin de otras

reas operacionales de la Corporacin, organizaciones gubernamentales y
comunitarias de respuesta ante emergencias y contingencias.
f.
Procedimientos de desalojo, incluyendo la sealizacin de las vas de escape y

evacuacin.
g.
Procedimientos a ser seguidos por los empleados que deban permanecer en la

instalacin para realizar las operaciones crticas de la misma, antes de proceder
a desalojarlas.
h.
Procedimientos de proteccin y evacuacin de comunidades.
i.
Procedimientos para atencin mdica de emergencias y conteo de personas.
j.
Sistemas de alarmas diferenciados que indiquen la condicin de emergencia.
7.10.4
Se debe definir el personal necesario para responder a las emergencias y

prevenir y mitigar los impactos que puedan estar asociados. El personal interno
y de los organismos externos competentes debe estar debidamente entrenado
y debe existir un proceso documentado para la evaluacin peridica de sus
competencias.
7.10.5
Toda persona que labore en una instalacin debe ser adiestrada en los aspectos
pertinentes de los Planes de Respuesta y Control de Emergencias de esa
instalacin, bajo las siguientes condiciones:
a.
Cuando los planes sean desarrollados inicialmente.
b.
Cada vez que un nuevo empleado sea asignado a la instalacin o cambien las
responsabilidades del empleado o sus acciones establecidas en los planes.
c.
Cada vez que se efecten cambios en los Planes de Respuesta y Control de

Emergencias.
d.
Cuando se realicen simulacros.
7.10.6
Todo visitante a la instalacin debe ser notificado de las acciones que debe tomar
en caso de una emergencia.
7.10.7
Se deben describir definir, identificar y estar disponibles los equipos y materiales

utilizados para responder a las emergencias y los sistemas de alarmas, e
identificar las vas de evacuacin y las acciones para prevenir y mitigar los
impactos asociados a condiciones de emergencia. Asimismo, se deben evaluar
peridicamente y asegurar la operatividad y mantenimiento de los equipos y
materiales requeridos e identificar las necesidades de nuevos equipos de
emergencia.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 30
Indice norma
7.10.8
Se debe establecer y mantener un dilogo efectivo con las comunidades sobre

sus expectativas y planteamientos acerca de los riesgos de las actividades,
sistema de alerta a las comunidades y planes detallados de evacuacin y de
respuesta y control ante emergencias y contingencias. Asmismo, se debe
establecer un programa de formacin y entrenamiento de voceros autorizados
conforme a la Poltica Corporativa de Comunicaciones.
7.10.9
Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar peridicamente la

efectividad de los planes de emergencia y contingencias, probarlos mediante
simulacros y otros medios apropiados, con la participacin de los entes externos
involucrados, y revisarlos a la luz de las experiencias y recomendaciones
implantadas. En la instalacin se debe desarrollar, al menos un simulacro de
emergencia por ao, basado en escenarios reales. Esta actividad debe ser
analizada y discutida inmediatamente despus de su ejecucin con la finalidad
de identificar y corregir las desviaciones en la aplicacin de los planes. .
7.10.10
Se debe designar un centro de control de emergencias por instalacin o grupos

de instalaciones o procesos, entre cuyo equipamiento se sugiere lo siguiente:
a.
Plano general de la instalacin o grupos de instalaciones y su entorno, incluyendo

mapas de la comunidad (si aplica).
b.
Planos de los diferentes sistemas de la instalacin, incluyendo el sistema de

deteccin, alarma y extincin de incendios.
c.
Comunicaciones de emergencia.
d.
Iluminacin de emergencia.
e.
Planes de respuesta y control de emergencias especficas.
f.
Planes de contingencia contra fugas y derrames de sustancias qumicas e

hidrocarburos.
g.
Lista de los nmeros telefnicos del personal de la empresa a ser contactado.
h.
Informacin tcnica, las Hojas de Informacin de Seguridad de los Materiales

(MSDS), manuales, diagramas de flujo, P&IDs, sistemas de paradas de
emergencia, etc.
i.
Una lista de los equipos para la respuesta y el control de emergencias (incluyendo

localizacin), as como informacin de ayuda de otras organizaciones.
j.
Acceso a informacin meteorolgica.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
7.11
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 31
Indice norma
Adiestramiento (ADI)
Este elemento persigue asegurar la competencia apropiada del personal y
fortalecer y consolidar una cultura para prevenir y controlar los riesgos en
seguridad, higiene y ambiente por puesto de trabajo a travs de la planificacin,
ejecucin y evaluacin de la efectividad de su adiestramiento y su concientizacin
sobre la importancia del cumplimiento de la Poltica Corporativa en SHA; los
beneficios de un mejor desempeo personal; sus funciones y responsabilidades
y las consecuencias de las desviaciones.
Asimismo, contempla la capacitacin del personal responsable por la operacin
y mantenimiento de las instalaciones para la ejecucin de sus tareas especficas
7.11.1
Se debe establecer y mantener un proceso documentado de seleccin y

ubicacin del personal que asegure que las posiciones laborales sean cubiertas
por el personal idneo con las competencias requeridas.
7.11.2
Se deben desarrollar y velar por la vigencia y suficiencia de los perfiles de

competencias en seguridad, higiene y ambiente por puesto de trabajo y
establecer y mantener un procedimiento documentado para identificar, revisar y
actualizar peridicamente las necesidades de concientizacin y adiestramiento
del personal propio para la ejecucin de sus tareas especficas y en materia de
prevencin y control de riesgos de seguridad, higiene y ambiente.
7.11.3
Se deben establecer y mantener planes y programas documentados, orientados

al fortalecimiento y consolidacin de una cultura en materia de prevencin y
control de riesgos de seguridad, higiene y ambiente en todos sus trabajadores,
que se evidencie en el reforzamiento de los comportamientos seguros y la
atencin prioritaria por los aspectos de seguridad, higiene y ambiente. Estos
planes y programas deben asegurar que, a todos los niveles, sus trabajadores,
se sensibilicen, se comprometan y responsabilicen con:
S El cumplimiento de la Poltica Corporativa y normas y procedimientos de
Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA.
S La identificacin de los riesgos e impactos significativos en la salud, la
seguridad y el ambiente y la ejecucin de las medidas preventivas y de
mitigacin, as como de los procedimientos de respuesta ante emergencias.
S El conocimiento y ejercicio de sus roles y responsabilidades en materia de
prevencin y control de riesgos, as como con los beneficios que se derivan de
un mejor desempeo personal en materia de seguridad, higiene y ambiente
y las consecuencias de posibles desviaciones.
La lnea supervisoria debe asegurar su participacin directa en estos programas,
a travs del modelaje y el reforzamiento de estos principios.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 32
Indice norma
7.11.4
Se debe formular, ejecutar y documentar plan anual de adiestramiento,

actualizacin y certificacin del personal propio para el cierre de las brechas
identificadas, acorde a sus tareas y responsabilidades, para asegurar el
desempeo ptimo en sus puestos de trabajo. Este adiestramiento debe
considerar entre otros, las normas y procedimientos en SHA y otras regulaciones
aplicables, una visin general del proceso, actividad o instalacin y sus riesgos,
la descripcin y funcionamiento de los equipos, los procedimientos
operacionales, las prcticas de trabajo seguro, uso de equipos de proteccin
personal, las medidas de respuesta y control de emergencias.
7.11.5
Los empleados cuyos trabajos se vean afectados por cualquier cambio en las
instalaciones, tecnologa o personal, con potencial impacto en los riesgos a la
salud, seguridad y ambiente, deben ser informados y adiestrados, segn
corresponda, antes de la implantacin del mismo.
7.11.6
Se debe elaborar y mantener un proceso documentado de seguimiento a la

ejecucin de los planes y programas de adiestramiento y concientizacin en
seguridad, higiene y ambiente, as como de medicin de su efectividad, al menos
con una frecuencia anual, a los fines de su revisin y mejoramiento.
7.11.7
Se deben instrumentar y mantener canales y mecanismos de comunicacin

efectiva para estimular y capitalizar los aportes y experiencias de los
trabajadores hacia la consolidacin de las mejores prcticas y el aprendizaje y
crecimiento del capital intelectual de la empresa en materia de prevencin y
control de riesgos en seguridad, higiene y ambiente.
7.12
Revisin PreArranque (RPA)

La revisin prearranque permite que los aspectos de seguridad, higiene y
ambiente de los procesos, previo al arranque de nuevas instalaciones, as como
de instalaciones modificadas o sometidas a mantenimiento mayor, sean
consideradas y se confirme que las recomendaciones y acciones relativas al
control de los riesgos a la seguridad, a la salud del personal, al ambiente, y a la
integridad de las instalaciones han sido ejecutadas.
7.12.1
Se deben establecer y mantener procedimientos documentados, disponibles y

comunicados al personal, con roles y responsabilidades bien definidos, que
permitan efectuar las verificaciones de equipos e instalaciones con el propsito
de confirmar que:
a.
Se cumplen las especificaciones de diseo, construccin o modificacin,

incluyendo la certificacin de la integridad de equipos crticos.
b.
Los procedimientos relativos a seguridad, salud, ambiente, emergencia,

operaciones, mantenimiento, inspeccin y prueba estn disponibles y son
adecuados.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 33
Indice norma
c.
Los riesgos especficos de la tarea y del ambiente de trabajo han sido

identificados, notificados y comprendidos por el personal, segn lo establecido
en el documento PDVSA SOS16 Identificacin y Notificacin de Riesgos
Asociados con las Instalaciones y Puestos de Trabajo.
d.
Las recomendaciones y las acciones requeridas para el control de los riesgos han
sido documentadas e implantadas.
e.
El personal ha sido debidamente adiestrado, de acuerdo a los roles y

responsabilidades propios de su puesto de trabajo.
f.
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucin segura del trabajo estn
disponibles y en ptimas condiciones para ser utilizados.
g.
Los requerimientos de los elementos Informacin de Seguridad, Higiene y

Ambiente y Manejo del Cambio han sido cumplidos.
7.12.2
Se debe establecer y documentar un programa de divulgacin de las

recomendaciones de los estudios de impacto ambiental, anlisis de seguridad de
los procesos, evaluaciones de riesgos ocupacionales y cualquier otra
informacin relevante. Este programa debe asegurar que dicha informacin est
disponible y sea cabalmente entendida por el personal antes del arranque de la
instalacin, unidad o equipo.
7.12.3
Se debe establecer y mantener un proceso de seguimiento para evaluar

peridicamente el cumplimiento, la efectividad y mejorar la Revisin
Prearranque.
7.13
Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades

Profesionales (IAIE)
Este elemento persigue que todo accidente, incidente y enfermedad profesional
quede registrado, investigado, determinada la causa raz que lo ocasion y
establecidas las acciones requeridas para evitar su recurrencia.
7.13.1
Se debe disponer de un procedimiento documentado y sistemtico, con roles y

responsabilidades claramente establecidos, para llevar a cabo los reportes,
investigaciones, anlisis, documentacin, registro y notificacin de todos los
incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, de acuerdo a lo estipulado
en la norma PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y
Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz.
7.13.2
Se deben realizar las investigaciones pertinentes para identificar las causas

races de todos los accidentes e incidentes concernientes a la salud y seguridad
de los trabajadores y comunidades, proteccin del ambiente e integridad de los
equipos e instalaciones en sus reas de responsabilidad, as como de las
enfermedades profesionales. La investigacin debe iniciarse tan pronto como
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 34
Indice norma
sea posible y en todo caso en las primeras 24 horas despus de la ocurrencia del
evento.
7.13.3
Se debe designar un equipo de investigacin del accidente, incidente o

enfermedad profesional con amplios conocimientos de los procesos
involucrados y debidamente entrenados en las tcnicas de investigacin y
determinacin de causas races y en otras especialidades que se estimen
necesarias o relevantes, segn el caso. La conformidad del equipo de
investigacin debe responder a las caractersticas y magnitud del evento.
7.13.4
Los informes de la investigacin deben ser registrados y mantenidos durante toda

la vida de la instalacin. El informe debe contener las recomendaciones para
prevenir eventos similares y evitar su recurrencia, incluyendo los responsables
por su ejecucin, las acciones tomadas para su cumplimiento y las fechas
estimadas de terminacin.
7.13.5
Debe establecerse y mantenerse una base de datos y un proceso documentado

para comunicar e intercambiar las experiencias y lecciones aprendidas entre las
organizaciones de la empresa y con terceros, segn se determine apropiado, a
los efectos de prevenir y reducir la ocurrencia de estos eventos y propiciar el
mejoramiento continuo de la gestin. Este proceso debe incluir la identificacin
de las mejores prcticas y lecciones aprendidas, segn corresponda, su
divulgacin e internalizacin en los procesos de trabajo como mecanismo para
propiciar el mejoramiento de la gestin.
7.13.6
Se debe disponer de un proceso documentado para informar sobre los incidentes

y accidentes a los organismos reguladores competentes, segn lo estipulado en
las leyes correspondientes.
7.13.7
Se debe establecer un proceso de seguimiento y aseguramiento de la

implantacin de las recomendaciones emanadas de las investigaciones de los
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, conforme a su grado de
prioridad. Se debe establecer y mantener la evaluacin de la efectividad de
dichas recomendaciones, as como el anlisis de las estadsticas y tendencias
sobre la ocurrencia de estos casos. Estos resultados deben ser considerados en
la formulacin y revisin de los programas de prevencin de accidentes,
incidentes y enfermedades profesionales.
7.14
Evaluacin del Sistema (EDS)

Este elemento persigue la verificacin perodica y documentada, con protocolos
especficos diseados para tal fin, del avance en la implantacin del Sistema de
Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA), del cumplimiento de los requisitos
establecidos en cada uno de los elementos que lo componen y de la efectividad
del mismo en el logro de los objetivos y metas establecidas, as como tambin
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 35
Indice norma
la identificacin de oportunidades para el mejoramiento continuo del Sistema.

Esta verificacin incluye tanto las autoevaluaciones, auditoras internas o
externas y revisin gerencial del sistema. En el Anexo A se encuentra una lista
de verificacin bsica para facilitar este propsito.
7.14.1
a.
Auditoras
Se debe desarrollar y documentar un plan global de auditoras externas e
internas, que incluya como mnimo:
1.
Frecuencia y alcance de las auditoras, tomando en cuenta la complejidad

de los procesos e instalaciones, el nivel de riesgo y el desempeo histrico.
2.
Programa anual con elementos, actividades, instalaciones, lneas de

productos o servicios especficos a ser auditados.
3.
Metodologa, responsabilidades y requerimientos para conducir las

auditoras.
4.
Informe de auditora y plan de comunicacin de hallazgos de la auditora.
b.
La organizacin auditada debe involucrarse y colaborar en el proceso de

desarrollo de la auditora, aportando toda aquella informacin que le sea
requerida por el grupo auditor a los efectos de cumplir con los objetivos de la
auditora.
c.
Los resultados de la auditora deben ser suministrados al personal de la gerencia

responsable por la instalacin. El informe de auditora debe ser mantenido al
menos hasta la completacin de la prxima auditora. Las gerencias
responsables deben establecer un proceso documentado para dar respuesta
apropiada y solucin satisfactoria a las desviaciones encontradas en la auditora.
As mismo deben establecer un procedimiento para el seguimiento de las
acciones derivadas de la auditora, con el fin de:
d.
1.
Verificar la ejecucin de todas las acciones que hayan sido acordadas.
2.
Generar los informes peridicos que contengan las acciones pendientes y

los responsables por su ejecucin.
Las auditoras deben ser realizadas por equipos multidisciplinarios de personal

calificado, con amplios conocimientos en el proceso involucrado y en otras
especialidades consideradas necesarias, que incluyan personal externo a la
organizacin auditada, propio o de terceros. La organizacin auditada podr
optar a la realizacin de auditoras de certificacin con entes debidamente
acreditados, si as lo determina procedente.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
7.14.2
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 36
Indice norma
Revisin Gerencial
a.
Se debe revisar, al menos 1 vez al ao, la implantacin del SIRPDVSA y, una

vez implantado, revisar su vigencia, suficiencia y efectividad en el logro de los
objetivos y metas establecidas. La revisin gerencial debe abordar, sin limitarse
a ello, la posible necesidad de cambios en la Poltica Corporativa de Seguridad,
Higiene y Ambiente, objetivos, metas y elementos del Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos SIRPDVSA, la asignacin de recursos para la implantacin
y mantenimiento del sistema, las reas de atencin y el plan de mejoras, a la luz
de los resultados de las evaluaciones del sistema, cambios en el entorno y el
compromiso para el mejoramiento continuo de la gestin.
b.
Para realizar la revisin gerencial se debe contar con la informacin necesaria.

Esta informacin debe contener, sin estar limitado a ello, lo siguiente:
c.
1.
Objetivos y metas en seguridad, higiene y ambiente y resultados de

indicadores de desempeo.
2.
Resultados de revisiones gerenciales y de auditoras anteriores.
3.
Incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, no conformidades y

acciones correctivas.
4.
Cambios en el entorno de negocios que puedan influir en la poltica,

objetivos y metas.
5.
Nuevas leyes o modificaciones a las existentes.
6.
Nuevas expectativas de grupos claves (internos y externos).
7.
Cambios en las regulaciones y/o especificaciones de productos en

mercados tradicionales y potenciales.
8.
Posicin financiera y competitiva de la organizacin.
Los resultados de la revisin gerencial y las acciones preventivas y correctivas

que se deriven de la misma deben ser documentados y comunicados a las
gerencias operativas, especificando tiempo de ejecucin y responsabilidades.
La alta gerencia debe hacer seguimiento a la implantacin de estas acciones y
velar por que las mismas sean incorporadas oportunamente al proceso de
revisin y ajuste del SIRPDVSA para su mejora continua.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 37
Indice manual
Indice norma
ANEXO A LISTA DE VERIFICACION

ANEXO A.1
LISTA DE VERIFICACION
LIDERAZGO Y COMPROMISO (LYC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se asignan recursos humanos y financieros para la implantacin y funcionamiento del
SIRPDVSA?.
2. Est la Poltica Corporativa SHA disponible en el sitio. Ha sido comunicada al
personal? Conocen los trabajadores esta Poltica?
3. Se establecen objetivos, metas e indicadores de desempeo en SHA?
4. Existe un sistema de rendicin de cuenta sobre el cumplimiento de responsabilidades
en SHA?
5. Conocen los trabajadores sus roles y responsabilidades inherentes a su puesto de
trabajo?
6. Se cuenta con un sistema de reconocimiento al logro de los objetivos y metas de SHA?
7. Se cuenta con un plan de comunicacin interna y externa sobre los aspectos de SHA?
Est este plan orientado a:
7.1. Informar al personal sobre los principios de la Poltica Corporativa SHA.
7.2. Dar a conocer al personal propio y contratado, comunidades y pblico clave los planes,
programas y actividades de la empresa en materia de prevencin y control de riesgos.
8. Los niveles gerenciales atienden de forma prioritaria y oportuna los asuntos de SHA?.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 38
Indice norma
ANEXO A.2
INFORMACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (ISHA)
ASPECTOS A EVALUAR
1. La siguente informacin de seguridad, higiene y ambiente (ISHA) est identificada,
desarrollada, actualizada y disponible?:
1.1. Hojas de Informacin de Seguridad de los Materiales (MSDS), incluyendo la
informacin requerida para la prevencin, mitigacin y control de la contaminacin.
1.2. Registros correspondientes a los anlisis de riesgos, monitoreo ambiental y
ocupacional, cambio en las actividades, operaciones y productos, mantenimiento,
inspecciones y auditoras.
1.3. Registros correspondientes a la notificacin de riesgos a la salud y seguridad de los
trabajadores asociados a las actividades, operaciones y productos.
1.4. Roles y responsabilidades por el mantenimiento de todos los sistemas de informacin
y documentacin de la ISHA.
1.5. Riesgos de los productos y corrientes intermedias.
1.6. Informacin del diseo del proceso.
1.7. Descripcin de la qumica del proceso.
1.8. Diagrama de flujo del proceso.
1.9. Inventario mximo de productos y materias primas.
1.10. Lmites mximos y mnimos de operacin segura.
1.11. Consecuencias probables de desviaciones a los lmites.
1.12. Clculos de respaldo.
1.13. Balance de masas y energa .
1.14. Diagramas de tuberas e instrumentacin (P&IDs) .
1.15. Materiales de construccin.
1.16. Dibujos, planos y diagramas de la distribucin de equipos.
1.17. Planos / descripcin de los sistemas de seguridad.
1.18. Clasificacin elctrica de reas.
1.19. Diagrama elctrico unifilar.
1.20. Diseo de los sistemas de alivio y drenaje.
1.21. Diseo de los venteos y mechurrios.
1.22. Hojas tcnicas y de especificaciones de los equipos del proceso y tuberas.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 39
Indice norma
1.23. Especificaciones de sistemas de ventilacin/presurizacin en edificios en las reas de

procesos.
1.24. Especificaciones de equipos de control de contaminacin ambiental.
1.25. Niveles de Ruido.
1.26. Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, tales como de
ventilacin en laboratorios o espacios cerrados.
1.27. Especificaciones de los equipos de proteccin personal.
1.28. Descripcin de los sistemas de deteccin y control de fugas, escapes e incendios.
1.29. Diagramas de lazo de instrumentacin.
1.30. Normas, estndares y cdigos de diseo empleados.
1.31. Informacin del fabricante.
1.32. Cronogramas de adecuacin al cumplimiento de la legislacin ambiental vigente, en
caso de no estar ajustada la instalacin a dicha legislacin.
ENTREVISTAS
2. Estn los operadores familiarizados y tienen fcil acceso a la Informacin de
Seguridad, Higiene y Ambiente requerida?.
3. Es fcilmente comprensible la Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente?.
4. Son oportuna y claramente comunicados los cambios en la Informacin de Seguridad,
Higiene y Ambiente a todo el personal que debe conocerlos?.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 40
Indice norma
ANEXO A.3
ANALISIS DE RIESGOS (ADR)
ASPECTOS A EVALUAR
A
PROGRAMA DE ANALISIS DE RIESGOS

1. Se ha establecido y documentado el orden de prioridades de las instalaciones para
la realizacin de anlisis de riesgos?.
2. Est la realizacin de anlisis de riesgos de la instalacin de acuerdo con las
prioridades establecidas?.
3. Han sido realizados los anlisis de riesgos por un equipo multidisciplinario calificado?.
4. Se ha establecido un sistema que permita?:
4.1. Verificar que las recomendaciones sean atendidas con prontitud y queden registradas
las acciones tomadas.
4.2. Desarrollar un cronograma de ejecucin de las acciones requeridas.
4.3. Completar las acciones en las fechas previstas.
4.4. Comunicar las acciones al personal de operaciones, mantenimiento o cualquier otro
relacionado con el proceso o instalacin, que pudiera ser afectado
5. Es mantenida la siguiente informacin durante la vida del proceso?:
5.1. Anlisis de riesgos realizados.
5.2. Documentacin referente a la completacin de las recomendaciones realizadas en los
anlisis de riesgos.
6. Son los anlisis de riesgos actualizados o revalidados conforme al programa
establecido?.
B
REPORTE DEL ANALISIS DE RIESGOS

1. Se ha puesto la debida atencin a los pasos de la identificacin de riesgos?.
2. Se ha elegido la metodologa de Anlisis de Riesgos ms adecuada al tipo de
proceso?.
3. Considera el anlisis de riesgos la siguiente informacin:?.
3.1. Riesgos presentes en el proceso.

3.2. Cualquier incidente previo con probabilidad de dao a la seguridad y salud de los
3.3. Controles administrativos y de ingeniera aplicables a los riesgos.
3.4. Consecuencias de fallas en los controles administrativos o de ingeniera.
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 41
Indice manual
Indice norma
3.5. Ubicacin de la instalacin en relacin con otras instalaciones y terceros.

3.6. Factores humanos.
3.7. Evaluacin cualitativa de los efectos posibles en la seguridad y salud del personal de
la instalacin, debido a fallas en los controles .
4. Ha sido empleada alguna de las siguientes metodologas en la identificacin y
evaluacin de los riesgos presentes en el proceso?:
4.1. Qu pasara si...? (Whatif...?).
4.2. Listas de Verificacin (Checklist).
4.3. Anlisis de riesgos y operabilidad (HAZOP).
4.4. Anlisis cuantitativo de riesgos (QRA).
4.5. Anlisis de Modo de Falla y Efectos (Failure Mode and Effects AnalysisFMEA).
4.6. Anlisis de Arbol de Fallas (Fault Tree AnalysisFTA).
4.7. Anlisis de Arbol de Eventos (Event Tree AnalysisETA).
4.8. Cualquier otra metodologa equivalente apropiada.
5. Se contempla en el Reporte del Anlisis de Riesgos los siguientes aspectos?:
5.1. Documentacin de todas las preguntas y respuestas.
5.2. Documentacin de la condicin de cada elemento analizado.
5.3. Uso de Listas de Verificacin cuando sean apropiadas para estimular las preguntas.
5.4. Referencia en las recomendaciones a las preguntas que las generaron.
5.5. Recomendaciones de alta prioridad para continuar la operacin segura.
5.6. Nombres y disciplinas de los miembros del equipo de revisin.
6. Concluy el equipo de revisin que el proceso puede ser operado con seguridad?.
7. Son las Recomendaciones claras y precisas?.
8. Puede este Anlisis de Riesgos servir de gua para futuros Anlisis de Riesgos?.
ENTREVISTAS
9. Son asignados los recursos y tiempo necesarios para la realizacin adecuada de los
Anlisis de Riesgos?.
10. Son los hallazgos y recomendaciones atendidos en forma diligente?.
11. Son comunicadas las acciones requeridas al personal apropiado?.
12. Se realiz un recorrido por el rea como parte del Anlisis de Riesgos?.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 42
Indice norma
ANEXO A.4
MANEJO DEL CAMBIO (MDC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existen procedimientos escritos para el Manejo del Cambio (MDC), incluyendo la
organizacin del sistema y las responsabilidades?
2. Son actualizados los Procedimientos Operacionales (PRO), afectados por elcambio
propuesto, y adiestrado al personal antes de la puesta en operacin de la instalacin?.
3. Se mantienen archivos con todos los Formatos de Requerimientos de Cambios (FRC)
generados desde el ltimo Anlisis de Riesgos a cada instalacin.?
4. Es adecuado el nivel gerencial de aprobacin de los FRC?.
5. Se establece el perodo de tiempo requerido para el cambio, antes de iniciarlo?
6. Existe seguimiento en sitio de la condicin de los cambios temporales para garantizar
su conclusin y cierre en un perodo de tiempo apropiado?.
7. Existen Guas que indiquen cuando deben desarrollarse Anlisis de Riesgos de
Proceso, como consecuencia de cambios o modificaciones?.
8. Se exige el cumplimiento cabal del procedimiento para el MDC?.
9. Describen claramente los Formatos de Requerimientos de Cambios (FRC), las bases
y justificacin de los cambios propuestos o solicitados?.
10. Atienden los FRC en forma especfica y precisa los aspectos de seguridad, ambiente
e higiene industrial relacionados con el cambio solicitado?.
11. Se anexa el correspondiente reporte al FRC cuando se requiere un Anlisis de
Riesgos del Proceso?.
12. Se atienden adecuadamente todas las recomendaciones generadas por los Anlisis
de Riesgos del Proceso previos, antes de iniciar el cambio?.
13. Se atienden todos los requerimientos de actualizacin y divulgacin establecidos por
la Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA), derivados de los cambios?.
14. Se obtienen las autorizaciones gubernamentales, en caso de requerirse, previas a la
ejecucin del cambio?.
15. Antes de realizar el cambio, se ha solicitado la aprobacin interna del nivel
correspondiente?.
16. El personal involucrado en el cambio, posee el nivel de competencias requerido?.
17. Se identifican y documentan los cambios en los requerimientos legales y regulatorios,
cdigos tcnicos y conocimientos respecto a las consecuencias sobre la salud y el
ambiente de alguna condicin especfica?.
18. Existen los procedimientos para el manejo de las desviaciones en el proceso de
autorizacin de cambios y modificaciones, debidas a situaciones de Emergencia,
Arranque o Construccin, no previstas en el proceso previo?.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 43
Indice norma
ENTREVISTAS
19. Todos los empleados involucrados entienden y aplican los procedimientos del Manejo
del Cambio (MDC)?
20. Se suministra adiestramiento especfico al personal afectado, cuando se realizan
cambios y se mantiene un registro del adiestramiento impartido.?
21. Se cumplen cabalmente los requerimientos establecidos por el Manejo del Cambio
(MDC).?
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 44
Indice norma
ANEXO A.5
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Proveen los Procedimientos Operacionales escritos, instrucciones claras respecto a
la ejecucin segura (para los trabajadores, instalaciones y el ambiente) de las
actividades comprendidas en cada instalacin cubierta y son consistentes con la
Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA).?
2. Cubren los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos?:
2.1. Arranque inicial.
2.2. Arranque normal.
2.3. Arranque despus de una parada de emergencia.
2.4. Operacin normal.
2.5. Operaciones temporales.
2.6. Operaciones de emergencia.
2.7. Parada normal.
2.8. Parada de Emergencia.
3. Estn claramente definidos los lmites operacionales y explcitamente establecidas las
consecuencias de posibles desviaciones, y las acciones para evitar o corregir estas
desviaciones.?
4. Incluyen los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos de seguridad,
ambiente e higiene industrial:?
4.1. Propiedades, caractersticas y riesgos de los materiales y sustancias qumicas
empleadas en el proceso.
4.2. Precauciones necesarias para prevenir exposicin a los riesgos, incluyendo las
medidas de control administrativas y de ingeniera, y los equipos de proteccin
personal.
4.3. Medidas de control que deben asumirse si ocurre contacto fsico o inhalacin de
materiales o sustancias peligrosas por parte del personal.
4.4. Control de calidad de las materias primas y control de inventario de las sustancias
qumicas.
4.5. Riesgos especiales o particulares.
5. Se describen y contemplan los sistemas de seguridad en los Procedimientos
Operacionales?.
6. Son los Procedimientos Operacionales fcilmente accesibles y comprensibles por el
personal que opera o mantiene el proceso?.
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 45
Indice norma
7. Son los Procedimientos Operacionales revisados y actualizados con la frecuencia

necesaria para garantizar que correspondan con las prcticas operacionales actuales,
incluyendo los cambios en los procesos (sustancias, tecnologa y equipos).?
8. Son los Procedimientos Operacionales revisados peridicamente.?
9. Incluyen los Procedimientos Operacionales la fecha y firma (s) de la ltima
revisin.?
10. Consideran los Procedimientos Operacionales las precauciones necesarias para
prevenir los impactos adversos al ambiente?
ENTREVISTAS
11. Existen y se aplican los Procedimientos Operacionales escritos.?
12. Se entienden claramente todos los Procedimientos Operacionales, las consecuencias
de desviaciones y las acciones requeridas para evitar o corregir esas desviaciones.?
13. Estn disponibles los Procedimientos Operacionales requeridos por todos los
empleados que operan o mantienen los procesos o instalaciones.?
14. Estn asignadas las responsabilidades para la activacin de las Paradas de
Emergencia.?
15. Conocen los trabajadores los requerimientos para las paradas de plantas.?
16. Conocen y utilizan adecuadamente los trabajadores los requerimientos para el uso de
los Equipos de Proteccin Personal.?
17. Se adiestra al personal respecto a los riesgos relacionados con los materiales
empleados en los procesos e instalaciones, en las precauciones necesarias para
prevenir la exposicin del personal a los riesgos, y en qu acciones tomar si ocurre una
exposicin.?
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 46
Indice norma
ANEXO A.6
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se han desarrollado las Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) para los siguientes
trabajos no rutinarios:?
1.1. Trabajos en Caliente, y otras operaciones que involucren fuentes de ignicin.
1.2. Aislamiento, Bloqueo y Desenergizacin.
1.3. Entrada a espacios confinados.
1.4. Uso de gras y equipos pesados.
1.5. Excavaciones.
1.6. Apertura de equipos, lneas e instalaciones del proceso.
1.7. Uso de fuentes de radiaciones ionizantes.
2. Se exige a las empresas contratistas el desarrollo y establecimiento de las Prcticas
de Trabajo Seguro correspondientes a sus operaciones en las reas de procesos?
3. Se provee el adiestramiento necesario sobre las Prcticas de Trabajo Seguro.?
4. Existen formatos adecuados para la aprobacin de los Permisos de Trabajo.?
5. Permite el sistema establecido de Permisos de Trabajo la ejecucin segura de todas
las actividades no rutinarias que se desarrollan en las reas de procesos, identificando
los riesgos, estableciendo las medidas de prevencin y control necesarias, y
verificando la capacitacin del personal que realizar el trabajo.?
6. Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajo emitidos.?
7. Contienen los Permisos de Trabajo la siguiente informacin:?
7.1. Fecha y hora autorizada para iniciar el trabajo.
7.2. Finalidad para la cual se efectuar el trabajo.
7.3. Certificacin/autorizacin que todas las medidas de seguridad, higiene, ambiente y
prevencin de incendios correspondientes han sido adoptadas antes de iniciar los
trabajos.
7.4. Roles y responsabilidades claramente definidos de los emisores y receptores del
Permiso de trabajo.
8. Est el supervisor debidamente autorizado por la Gerencia para emitir los Permisos
de Trabajo necesarios.?
9. Estn las Prcticas de Trabajo Seguro disponibles a todo el personal?
10. Se tiene establecido un proceso de seguimiento/auditora a la ejecucin y
cumplimiento de las Prcticas de Trabajo Seguro?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 47
Indice norma
11. Se evala y se documenta la efectividad y vigencia de las Prcticas de Trabajo

Seguro?
ENTREVISTAS
12. Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajos emitidos.?
13. Ha autorizado la Gerencia adecuadamente a los supervisores para la emisin de los
Permisos de Trabajo necesarios.?
14. Conocen los trabajadores las medidas preventivas y las acciones concretas para el
control de los riesgos SHA especificadas en los Permisos de Trabajo?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 48
Indice norma
ANEXO A.7
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (SHAC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se solicita a las empresas contratistas y subcontratistas el manejo integral de sus
riesgos de forma sistemtica y compatiple con el SIRPDVSA?
2. Se evala el desempeo de las contratistas en materia de SHA durante y al final de
la ejecucin de las obras o servicios?
3. Se contempla el desempeo previo en seguridad, higiene y ambiente en el proceso
de seleccin de las contratistas.?
4. Se verifica que las contratistas han informado adecuadamente a su personal respecto
a los riesgos de seguridad, higiene y ambiente asociados a las instalaciones y tareas
que realizan, sus efectos y los mtodos de prevencin antes de iniciar los trabajos.?
5. Se tiene un sistema de comunicacin documentado sobre recomendaciones,
correccin de desviaciones, seguimiento, notificacin de riesgos, expectativas,
evaluacin de desempeo, etc.?
6. Cuenta el contratista con vigilancia mdica y se coloca el personal segn sus
capacidades fsicas?
7. Cumplen las empresas contratistas con la certificacin de su personal.?
8. Se ha informado a las empresas contratistas sobre los aspectos que les conciernen
del Plan de Emergencia y Contingencia de las instalaciones.?
9. Han sido evaluadas las empresas contratistas para verificar que han informado
adecuadamente a su personal respecto a los Planes de Emergencia y Contingencia
de las instalaciones.?
10. Se ha implantado un sistema de control del acceso, permanencia y salida de las
contratistas de las reas de proceso.?
11. Se ha suministrado a la empresa contratista toda la informacin necesaria para que
sta adiestre adecuadamente a su personal.?
12. Se han evaluado los registros de adiestramiento de la empresa contratista, para
verificar que su personal haya recibido y entendido el adiestramiento requerido.?
13. Las empresas contratistas hacen cumplir a su personal las normas de SHA y las
Prcticas de Trabajo Seguro de la instalacin.?
14. Corrigen las empresas contratistas diligentemente cualquier desviacin en el
cumplimiento de las Prcticas de Trabajo Seguro en el rea de trabajo.?
15. Comunican las empresas contratistas a la organizacin contratante cualquier riesgo
identificado en su rea de trabajo o generado por su propia actividad.?
16. Se mantiene un registro actualizado de los informes de accidentes, enfermedades
profesionales de los trabajadores contratados, y otros eventos indeseables
presentados por la empresa contratista, para futuras referencias.?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 49
Indice norma
17. Son llenadas las planillas de evaluacin de desempeo y es alimentada esta

informacin al sistema de Registro de Actualizacin de Contratistas (RAC) de
PDVSA.?
ENTREVISTA
18. Se ha informado a las contratistas sobre los riesgos con potencial catastrfico,
relacionados con su trabajo.?
19. Conocen las contratistas el Plan de Emergencia y Contingencia de la instalacin.?
20. Conocen y aplican las contratistas las Prcticas de Trabajo Seguro.?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 50
Indice norma
ANEXO A.8
INTEGRIDAD MECANICA (IME)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existe una lista de equipos crticos de la instalacin accesible por los trabajadores.?
2. Existe un programa y procedimientos escritos para mantener la integridad mecnica
de los equipos crticos e instalaciones de los procesos.?
3. Se realizan las inspecciones y pruebas en cada uno de los equipos que merecen
especial atencin y que se encuentran incluidos en el elemento Integridad Mecnica?
4. Se basan los procedimientos de inspeccin y prueba de los equipos crticos en las
normas de PDVSA o fabricantes.?
5. Existe la documentacin correspondiente a cada inspeccin y prueba efectuada.?
6. Incluye la documentacin de las inspecciones y pruebas al menos la siguiente
informacin:?
6.1. Fecha de la inspeccin o prueba.
6.2. Nombre de la persona que efectu la inspeccin o prueba.
6.3. Identificacin del equipo evaluado (tipo, ubicacin y serial).
6.4. Descripcin del procedimiento de inspeccin o prueba empleado.
6.5. Resultados de la inspeccin o prueba.
7. Son corregidas las deficiencias y desviaciones detectadas en los equipos crticos e
instalaciones antes de continuar su uso u operacin.?
8. Se verifica en la construccin de nuevos equipos, que los mismos son fabricados de
acuerdo al uso que se les dar.?
9. Se realizan las inspecciones requeridas para verificar que los equipos sean instalados
apropiadamente y de acuerdo con las especificaciones de diseo y las instrucciones
del fabricante.?
10. Se verifica que los materiales de mantenimiento, herramientas, repuestos y equipos
son apropiados para el uso que se les dar en el proceso.?
11. Proveen los procedimientos de mantenimiento informacin clara de las tareas y
actividades que deben realizarse.?
12. Est especificada y documentada la frecuencia de inspeccin mecnica.?
13. Se mantienen actualizados los procedimientos de mantenimiento.?
14. Estn estos procedimientos a la disposicin del personal propio y contratado.?
15. Son documentados y divulgados adecuada y diligentemente los cambios en los
procedimientos de mantenimiento mediante el proceso especificado en el elemento
Manejo del Cambio (MDC)?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 51
Indice norma
16. Son los procedimientos de mantenimiento especficos para cada instalacin.?

17. Es el personal de mantenimiento el adecuado y/o certificado.?
18. Realiza el personal de mantenimiento las tareas/actividades tal cual como se indican
en el procedimiento.?
19. Incluyen los procedimientos de mantenimiento una lista de los materiales y equipos
especiales requeridos para la realizacin de cada tarea.?
20. Consideran los procedimientos de mantenimiento los aspectos de seguridad e higiene
en el trabajo.?
21. Se consideran los comentarios y sugerencias de los usuarios para el mejoramiento y
cambios de los procedimientos de mantenimiento.?
22. Se evalan los procedimientos de mantenimiento en relacin a la inclusin de las
recomendaciones resultantes de investigaciones de accidentes e incidentes.?
23. Son las evaluaciones de los procedimientos de mantenimiento suficientemente
minuciosas para generar recomendaciones en las reas que requieren mejorarse.?
24. Existe un programa de prueba, inspeccin y monitoreo de equipos crticos?
25. Est establecida la frecuencia de las pruebas e inspecciones de equipos crticos?
26. Cumplen los procedimientos de prueba e inspeccin con las exigencias establecidas
en las normas PDVSA o estndares nacionales e internacionales comunmente
aceptados?
27. Se mantienen los resultados de las pruebas e inspecciones durante la vida til del
equipo?
ENTREVISTA
28. Apoya la Gerencia el uso de los procedimientos de mantenimiento, delega la autoridad
apropiada, y provee los recursos necesarios para su adecuada aplicacin.?
29. Tienen acceso y usan los empleados los procedimientos de mantenimiento.?
30. Son los procedimientos de mantenimiento claros y fciles de cumplir.?
31. Es adecuado el tipo de adiestramiento que se ha impartido sobre el mantenimiento,
prueba e inspeccin de los equipos crticos e instalaciones?
32. Se cumplen los cronogramas y procedimientos de inspeccin y prueba.?
33. Ha ocurrido algn problema en la instalacin como consecuencia del uso de repuestos
o materiales inadecuados, fallas en los equipos, materiales o herramientas de
mantenimiento o pericias de los mantenedores.?
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 52
Indice norma
ANEXO A.9
CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE (CLN)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Cuenta la organizacin con un proceso para identificar, monitoriar y mantener
accesible los requerimientos legales que le apliquen?
2. Se desarrollan y se cumplen planes, programas o actividades para el cumplimiento de
los requerimientos legales?
3. Se revisan los planes y programas al menos una vez al ao?
4. Se incluyen en los planes, programas o actividades, en funcin de los riesgos
presentes, lo siguiente?:
4.1. Inspecciones en SHA.
4.2. Notificacin de riesgos.
4.3. Caracterizacin de variables ambientales.
4.4. Minimizacin y control de la contaminacin ambiental.
4.5. Adecuacin a la normativa ambiental.
4.6. Uso racional de la energa y otros recursos naturales.
4.7. Conservacin de la audicin.
4.8. Conservacin de la visin.
4.9. Manejo y control de qumicos.
4.10. Proteccin respiratoria.
4.11. Proteccin radiolgica.
4.12. Saneamiento bsico industrial.
4.13. Control de riesgos biolgicos.
4.14. Condiciones no ergonmicas.
4.15. Control de calidad de aire interno en adificios.
4.16. Control de efecto de presiones anormales.
4.17. Seguridad Basada en Comportamiento (SBC).
5. Se realiza un monitoreo peridico de los indicadores de desempeo en SHA?
6. Se identifican las brechas y oportunidades de mejoras en la gestin SHA?
7. Se tiene un proceso documentado con roles y responsabilidades definidas para la
gestin e informacin ante los organismos competentes sobre el cumplimiento de las
normas, estndares y leyes aplicables?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Indice manual
Pgina 53
Indice norma
ANEXO A.10
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS (RCE)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existe en la instalacin un Plan de Respuesta de Emergencias y Contingencias.?
2. Existe un centro de control de emergencias.?
3. Incluye el Plan de Respuesta y Control de Emergencias los siguientes aspectos:?
3.1. Procedimientos para el desalojo y rutas de escape de la instalacin, y puntos de
concentracin.
3.2. Procedimientos a seguir por el personal para realizar las operaciones crticas de
control.
3.3. Procedimientos para el conteo de personal luego de la evacuacin o desalojo.
3.4. Medios y sistemas preferenciales para el reporte de emergencias.
3.5. Asignacin de las responsabilidades y procedimientos correspondientes.
3.6. Identificacin de las personas contacto para mayor informacin respecto al Plan.
3.7. Sistema de alarma para el personal, distancias seguras y ubicacin de refugios.
3.8. Equipos de Proteccin Personal y de emergencias requeridos.
3.9. Coordinacin con entes externos cuando sea necesario.
3.10. Lnea de autoridad y de comunicacin.
3.11. Adiestramiento del personal y realizacin de simulacros.
3.12. Tratamiento mdico de emergencia y Primeros Auxilios.
4. Existe suficiente personal designado y entrenado para realizar todas las tareas
necesarias para el control de la emergencia, incluyendo la evacuacin de personal.?
5. Es el Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalacin revisado con cada
uno de los involucrados, al implantarse, cada vez que cambian las responsabilidades
del trabajador en el Plan, o al sufrir modificaciones el Plan.?
6. Se contemplan y anexan al Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la
instalacin, los procedimientos necesarios para el control de emergencias
previsibles.?
ENTREVISTA
7. Estn los trabajadores en conocimiento del Plan actualizado de Respuesta y Control
de Emergencias de la instalacin.?
8. Han sido los trabajadores adiestrados en el cumplimiento de sus responsabilidades
dentro del Plan de Respuesta y Control de Emergencias (RCE).?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 54
Indice norma
9. Son los visitantes informados, antes de entrar a las instalaciones, sobre sus
responsabilidades al momento de activarse el Plan de Respuesta y Control de
Emergencias.?
10. Se informa a las empresas contratistas y a sus trabajadores sobre los aspectos
necesarios del Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalacin.?
11. Est la informacin referida en el punto anterior a la disposicin de las empresas
contratistas antes de que stas ingresen a las instalaciones.?
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 55
Indice norma
ANEXO A.11
ADIESTRAMIENTO (ADI)
ASPECTOS A EVALUAR
A
ADIESTRAMIENTO BASICO
1. Se tienen planes y programas de adiestramiento documentados orientados a
fortalecer y consolidar una cultura de prevencin y control de riesgos en SHA a todos
los niveles de los trabajadores?
2. Contemplan los planes y programas los siguientes aspectos?:
2.1. Cumplimento de la Poltica Corporativa de SHA, normas y procedimientos de SHA.

2.2. Identificacin de los riesgos y sus impactos significativos en la salud, la seguridad y el
ambiente.
2.3. Roles y responsabilidades en SHA.
2.4. Visin general del proceso.
2.5. Descripcin y funcionamiento de los equipos del proceso.
3. Incluye la documentacin del Adiestramiento Bsico la siguiente informacin?:
3.1. Actualizacin de la informacin individual de adiestramiento de los trabajadores.
3.2. Fecha del adiestramiento.
3.3. Nombre de los instructores.
4. Se evala a los trabajadores al concluir el Adiestramiento Bsico dejando constancia
de la misma.?
5. Estn los instructores capacitados para impartir el adiestramiento especfico.?
6. Se tiene un proceso documentado de seguimiento a la ejecucin de los planes y
programas de adiestramiento, incluyendo una medicin peridica (al menos anual) de
su efectividad?
B
ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
7. Recibe el personal de operaciones el adiestramiento adecuado antes de iniciar
cualquier nuevo trabajo.?
8. Se tiene establecido u proceso documentado de seleccin y ubicacin del personal
acorde con las competencias requeridas por puesto de trabajo, incluyendo las
competencias de SHA?
9. Se dispone de mecanismos efectivos de comunicacin que estimule y capitalice los
aportes y experiencias de los trabajadores que consoliden las mejores prcticas
operacionales?
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 56
Indice manual
Indice norma
10. Contempla el Adiestramiento Operacional los siguientes aspectos?:

10.1. Procedimientos de arranque.
10.2. Procedimientos de parada.
10.3. Procedimientos de emergencia.
10.5. Lmites operacionales.
10.6. Sistemas de seguridad y su funcionamiento.
10.7. Procedimientos Operacionales especiales.
10.8. Precauciones de seguridad para evitar la exposicin a materiales peligrosos.
10.9. Prcticas de Trabajo Seguro.
10.10.Consecuencias de las desviaciones y pasos para evitarlas o corregirlas.
10.11. Procedimientos de mantenimiento.
11. Incluye la documentacin del adiestramiento operacional la siguiente informacin?:
11.1. Actualizacin de la informacin individual de adiestramiento de los trabajadores
11.2. Fecha de adiestramiento
11.3. Nombre de los instructores
12. Al concluir el adiestramiento operacional se documenta el mismo?
13. Estn los instructores capacitados para impartir el adiestramiento especfico.?
C
REFRESCAMIENTO DEL ADIESTRAMIENTO

14. Es sometido el personal a un proceso/peridico de refrescamiento del adiestramiento
recibido sobre los siguientes tipos de Procedimientos Operacionales:?
14.1. Procedimientos de emergencia.

14.2. Procedimientos de arranque.
14.3. Procedimientos de parada.
14.5. Prcticas de Trabajo Seguro.
14.6. Procedimientos Operacionales especiales.
15. Son los procedimientos de arranque revisados con los operadores antes del arranque
planificado?
16. Son los procedimientos de parada revisados con los operadores antes de las paradas
programadas?
17. Recibe el personal de operaciones y de mantenimiento adiestramiento adicional cada
vez que ocurre un cambio en la tecnologa, instalaciones o qumica del proceso?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 57
Indice norma
18. Estn documentadas las pruebas y evaluaciones, tanto escritas como de campo, del
conocimiento adquirido por el personal en el adiestramiento.?
19. Est establecido el lapso requerido para el Refrescamiento del Adiestramiento
recibido por el personal propio y contratado involucrado con el proceso.?
20. Recibe el personal propio y contratado relacionado con la operacin del proceso un
Refrescamiento peridico del Adiestramiento.?
ENTREVISTA
21. Son los operadores capaces de describir sus responsabilidades para la operacin
segura de la instalacin.?
22. Reciben los operadores el Refrescamiento del Adiestramiento con la frecuencia
adecuada.?
23. Se enfatizan los aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, los riesgos del proceso,
las operaciones de emergencia y las Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) aplicables a
sus actividades en el adiestramiento recibido.?
24. Han consultado los supervisores a su personal para fijar la frecuencia adecuada del
Refrescamiento del Adiestramiento.?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 58
Indice norma
ANEXO A.12
REVISION PREARRANQUE (RPA)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se realizan revisiones de seguridad, higiene y ambiente previas al arranque de
instalaciones nuevas, instalaciones modificadas o sometidas a mantenimiento mayor,
a fin de que las recomendaciones y acciones para controlar los riesgos SHA sean
ejecutadas?
2. Verifica la Revisin Prearranque los siguientes aspectos, antes del arranque del
proceso?
2.1. Especificaciones de diseo, construccin o modificacin, incluyendo la certificacin de
la integridad de equipos crticos.
2.2. Procedimientos adecuados y disponibles de seguridad, salud, ambiente, emergencia,
operacin, mantenimiento, inspeccin y prueba.
2.3. Anlisis de Riesgos (ADR) y completacin de recomendaciones para instalaciones
nuevas y modificadas.
2.4. Adiestramiento a todo el personal relacionado con la operacin del proceso, de
acuerdo a los roles y responsabilidades propios de su puesto de trabajo.
2.5. Equipos y herramientas necesarios para la ejecucin segura del trabajo.
3. Est involucrado el personal adecuado en las Revisiones Prearranque (RPA)?
4. Certifica el personal involucrado en las RPA que la instalacin rene las condiciones
de seguridad, higiene y ambiente para ser arrancada.?
5. Se verifican que las modificaciones han sido realizadas conforme a lo establecido
en el Manejo del Cambio (MDC).?
6. Se mantiene la documentacin adecuada para las RPA?
7. Es anexada la documentacin generada en las RPA a los Formatos de Requerimiento
de Cambios (FRC).?
8. Existen y se emplean Listas de Verificacin apropiadas en las RPA?
ENTREVISTA
9. Verifican la Revisin Prearranque que los procedimientos de seguridad, higiene,
ambiente, operaciones, mantenimiento y emergencia son adecuados y estn
disponibles antes del arranque.?
10. Verifica la Revisin Prearranque que el adiestramiento de todos los trabajadores
involucrados con la operacin del proceso haya sido completado antes del arranque?:
11. Se cumplen adecuadamente las recomendaciones de seguimiento generadas en la
Revisin Prearranque?
PDVSA

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 59
Indice norma
ANEXO A.13
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES (IAI)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se realizan las investigaciones requeridas, por un equipo adecuado, de todos los
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.?
2. Se inician las investigaciones de los eventos antes de las 24 horas despus de su
ocurrencia.?
3. Se cumplen los plazos establecidos en cuanto a la investigacin y presentacin de
informes a todos los niveles correspondientes.?
4. Son nombrados el Comit de Investigacin y su respectivo coordinador antes de las
24 horas despus de la ocurrencia del evento.?
5. Cumplen los miembros de los Comit de Investigacin con las responsabilidades
establecidas.?
6. Tienen los miembros del Comit de Investigacin amplios conocimientos en el
proceso, operacin o instalacin involucrada.?
7. Los Comits de Investigacin han sido conformados por personal calificado de
acuerdo a la complejidad o magnitud de los casos particulares investigados.?
8. Se ha suministrado copia de los procedimientos a cada miembro del Comit de
Investigacin a fin de que se familiarice con lo dispuesto en ellos.?
9. Se registran y se mantienen durante toda la vida de la instalacin los informes de
investigacin.
10. Contienen los Informes de Investigaciones la siguiente informacin:?
10.1. Ttulo y resumen Ejecutivo
10.2. Da, fecha, hora y lugar del evento, accidente o incidente.
10.3. Identificacin y descripcin de la instalacin, operacin y equipos involucrados.
10.4. Lesionados y testigos; daos y costos materiales, ambientales y a terceros.
10.5. Naturaleza y descripcin del evento, accidentes o incidente.
10.6. Hechos anteriores, posteriores y adicionales al evento, accidente o incidente.
10.7. Hallazgos de la investigacin del evento, accidente o incidente.
10.8. Factores contributorios a la ocurrencia del evento, accidente o incidente.
10.9. Conclusiones y recomendaciones para acciones correctivas o preventivas.
11. Existe un procedimiento establecido que garantice la pronta y adecuada atencin y
cumplimiento de las recomendaciones generadas por las investigaciones de los
eventos, accidentes e incidentes.?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 60
Indice norma
11.1. Se asignaron responsables para el cumplimiento de las recomendaciones generadas

por el Informe del Comit de Investigacin del evento, accidente o incidente.?
11.2. Se establecieron las Fechas Estimadas de Terminacin (FET) para el cumplimiento
de cada una de las recomendaciones emitidas.?
11.3. Se han documentado e incorporado al archivo respectivo, las acciones tomadas para
el cumplimiento de cada una de las recomendaciones del Informe de Investigacin.?
11.4. Se discute y divulga el contenido de los informes de investigacin de eventos,
accidentes e incidentes con el personal, propio y contratado, cuyas actividades de
trabajo estn vinculadas con los hallazgos de la investigacin.?
11.5. Se han cumplido oportunamente las recomendaciones generadas por evaluaciones
anteriores.?
11.6. Se han documentado e incorporado al archivo correspondiente, las acciones y
respuestas a las recomendaciones emitidas en informes de evaluaciones anteriores.?
12. Se dispone de un proceso documentado para informar sobre los incidentes y
accidentes a los organismos reguladores competentes?
ENTREVISTA
13. Se realizan las investigaciones requeridas, por un equipo adecuado, de todos los
accidentes, y de todos los incidentes que razonablemente pudieran haber resultado
en consecuencias mayores.?
14. Se incluye siempre en el Comit de Investigacin al menos un trabajador con amplios
conocimientos en el proceso, operacin o instalacin involucrada.
15. Son los hallazgos de las investigaciones de eventos, accidentes e incidentes,
revisados y discutidos con el personal afectado.?
PDVSA
Men Principal

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
Indice manual
PDVSA SIS06
REVISION
FECHA
AGO.01
Pgina 61
Indice norma
ANEXO A.14
EVALUACION DEL SISTEMA (EDS)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se dispone de un programa de evaluacin, a travs de autoevaluaciones, auditoras
internas o externas, para la verificacin peridica y documentada del avance en la
implantacin del SIRPDVSA, del cumplimiento de los requisitos de cada uno de sus
elementos y de la efectividad en su aplicacin?.
2. Se verifica que el programa de evaluacin incluya como mnimo?.
2.1. Frecuencia y alcance, tomando en cuenta la complejidad de los procesos e
instalaciones, el nivel de riesgo y el desempeo histrico.
2.2. Metodologa, responsabilidades y requerimientos para conducir el programa de
evaluacin.
2.3. Informe de la evaluacin y plan de comunicacin de hallazgos.
3. La organizacin auditada se involucra y suministra toda la informacin requerida por
el grupo que lleva a cabo la evaluacin del sistema?.
4. Los resultados de la evaluacin del sistema son suministrados a la gerencia
responsable de la instalacin para dar respuesta apropiada y solucin satisfactoria a
las desviaciones encontradas en la evaluacin del sistema?.
5. La gerencia responsable por la instalacin dispone de un procedimiento para el
seguimiento de las acciones derivadas de la evaluacin del sistema?.
6. Los resultados de la revisin gerencial y las acciones preventivas y correctivas que se
derivan de las mismas son documentadas y comunicadas a las gerencias operativas
para su ejecucin?.
7. La alta gerencia hace seguimiento a la implantacin de estas acciones y vela por que
las mismas sean incorporadas oportunamente al proceso de revisin del SIRPDVSA,
para su mejora continua?.
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
Indice volumen
AGO.01
Pgina 62
Indice norma
ANEXO B
TABLA DE EQUIVALENCIAS
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
ISO14001
ISO9001:2000
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
1. Objetivos
1. Objeto
1. Objeto y Campo de Aplicacion
1. Objetivo y Campo de
Aplicacin
1. Objetivo
2. Alcance
1. Objeto
1. Objeto y Campo de Aplicacion
1. Objetivo y Campo de
Aplicacin
2. Campo de Aplicacin
3. Referencias
2. Referencias Normativas
2. Normas para Consulta
2. Referencias
3. Referencias
4. Definiciones
3. Definiciones
3 . Trminos y Definiciones
3 . Definiciones
4. Definiciones
5. Roles y Responsabilidades
4.4 Implementacin y Operacin
5. Responsabilidad de la
Direccin
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
5.2 Organizacin,
Responsabilidades y Recursos.
5.5 Responsabilidad, autoridad y

comunicacin
6. Requisitos Generales
4. Requerimientos de los
Sistemas de Gestin Ambiental
4. Sistemas de Gestin de la
Calidad
6.1 Elementos del sistema
4. Requisitos
5. Requisitos
4. Requisitos
5. Requisitos
6.2 Planificacin
4.3 Planificacin
5.4 Planificacin
5.3 Planificacin
6.3 Seguimiento
4.6 Revisin gerencial
5.6 Revisin por la direccin
5.7 Seguimiento y Control
6.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin del sistema de

gestin ambiental
4.2 Requerimientos generales de

documentacin
5.3.3 Control de documentacin
4.4.5 Control de los documentos
4.2.3 Control de documentos
4.5.3 Registros
4.2.8 Control de los registros de la

calidad
4. Requerimientos de los
Sistemas de Gestin Ambiental
4. Sistemas de Gestin de la
Calidad
7. Requisitos Especficos
5. Responsabilidad de la
Direccin
6. Gestin de los Recursos
7. Realizacin del Producto
8. Medicin, Anlisis y Mejora
5.6.2 Registros
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
7.1 Liderazgo y Compromiso
ISO14001
Indice manual
Indice volumen
ISO9001:2000
4.2 Poltica Ambiental
5. esponsabilidad de la Direccin
4.3 Planificacin
6. Gestin de los Recursos
7.2 Procesos relacionados con los

clientes
7.1.1 Compromiso de la gerencia
4.4.1Estructura y responsabilidad
7.1.2 Poltica Corporativa en SHA

7.1.3 Objetivos, metas e indicadores
AGO.01
Pgina 63
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
4.13 Liderazgo, Compromizo

Gerencial y Rendicin de Cuenta
5.1 Poltica
5.1 Compromiso de la direccin
4.13.2 Compromiso en el Proceso

de implantacin del GSP
5.2 Organizacin,
Responsabilidades y Recursos
4.2 Poltica ambiental
5.3 Poltica de la calidad
4.13 Liderazgo, Compromizo

Gerencial y Rendicin de Cuenta
5.1 Poltica
4.3.3 Objetivos y metas
5.4.1 Objetivos de la calidad
7.1.4 Rendicin de cuentas
5.3.1 Metas y Obejetivos
4.13.1 Formalizar Rendicin de

Cuentas
7.1.5 Roles y responsabilidades
4.4.1 Estructura y responsabilidad

comunicacin
5.2 Organizacin,
7.1.6 Comunicacin interna y

externa
4.4.3 Comunicacin
5.5.3 Comunicacin interna
5.5 Comunicacin
7.1.7 Modelaje cultura en SHA
7.2.3 Comunicacin con los clientes
4.4.2 Adiestramiento,
concientizacin y competencia
7.2 Informacin de Seguridad.
Higiene y Ambiente

4.5 Verificacin y Accin
Correctiva

comunicacin
5.3.1c Metas y Obejetivos

4.13.3 Modelaje e Involucramiento
5.2 Organizacin,
4.1 Informacin de Seguridad de

los Procesos
5.4 Gerencia del riesgo

ocupacional
5.3.2 Normas y Procediemientos
6.2 Recursos humanos

documentacin
comunicacin
clientes
7.2.1 Requisitos generales

gestin ambiental

documentacin
4.1 Informacin de Seguridad de

los Procesos
7.2.2 Registros
4.5.3 Registros
4.2.4 Control de los registros de

calidad
5.4 Gerencia del riesgo ocupacional

5.6 Implementacin
5.6.1 Monitoreo
5.6.2 Registro
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
ISO14001
Indice manual
Indice volumen
ISO9001:2000
AGO.01
Pgina 64
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
7.2.3 Notificacin de riesgos al

personal
4.4.3 Comunicacin
7.2.4 Responsabilidades
7.2.5 Informacin de seguridad de

los materiales y sustancias
4.4.6 Control operacional
4.1.1 Informacin de Seguridad de

los Materiales y las Sustancias
7.2.6 Informacin relacionada con la

tecnologa
4.1.2 Informacin sobre Tecnologa
7.2.7 Informacin sobre el diseo de

los equipos
4.1.3 Informacin sobre el diseo de

los equipos.
7.3 Anlisis de Riesgos de

Seguridad, Higiene y Ambiente
4.3 Planificacin
4.2 Anlisis de Riesgos de los

Procesos
5.3 Planificacin

Procesos
5.2 Organizacin,
7.2.3 Comunicacin con los clientes

Correctiva

comunicacin
4.2 Requisitos generales de

documentacin
5.5 Comunicacin
5.3.1 Metas y Obejetivos
5.2 Organizacin,
5.2 Enfoque al Cliente

5.4 Planificacin
7.2 Procesos relacionados con
los Clientes
7.3.1 Aplicacin anlisis de riesgos
4.3.1 Aspectos ambientales
5.2 Enfoque al cliente

gestin ambiental
7.2.1 Identificacin de los requisitos

del cliente
4.5.3 Registros
7.2.2 Revisin de los requisitos del

producto
7.3.2 Metodologa anlisis de

riesgos asociados a la seguridad de
los procesos
7.3.3 Metodologa anlisis de

riesgos a la salud y ambiente
5.3 Planificacin
Procesos
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
7.3.3 Planificacin, ejecucin y
actualizacin de los anlisis de
riesgos
ISO14001
Indice manual
Indice volumen
ISO9001:2000
4.3.1 Aspectos ambientales

gestin ambiental
7.2.2 Revisin de los requisitos del

producto
4.5.3 Registros

documentacin
AGO.01
Pgina 65
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
5.2 Organizacin,
5.3 Planificacin

calidad
7.3.4 Implantacin y seguimiento
medidas de prevencin y mitigacin
de riesgos
4.3 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
4.5.1 Seguimiento y medicin
8.1 Generalidades
4.2.5 Resultados del Anlisis
5.2 Organizacin,
5.3 Planificacin
5.4 Gerencia del riesgo Ocupacional
5.6.2 Registros
7.4 Manejo del Cambio

4.5 Verificacin y Accin Correctiva

documentacin
4.3 Manejo del Cambio
5.2 Organizacin,

comunicacin
7. Realizacin del Producto
7.4.1 Aplicacin manejo del cambio
7. Realizacin del producto
4.3.1 Procedimientos para el Manejo

de los Cambios
5.2.5
7.4.2 Documentacin y registro de

cambios

gestin ambiental

documentacin

de los Cambios
5.3.3 Control de la documentacin

calidad
de los Cambios
5.2 Organizacin,
4.3.2 Requerimientos de
Adiestramiento
5.2 Organizacin,
4.5.3 Registros

7.4.3 Responsabilidad para el
manejo del cambio


comunicacin
7.4.4 Adiestramiento para el manejo

del cambio

5.3.2 Normas y Procedimientos
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
7.5 Procedimientos
Operacionales
ISO14001
Indice manual
Indice volumen
ISO9001:2000
documentacin
AGO.01
Pgina 66
Indice norma
GSP (SIS01)
4.4 Procedimientos
Operacionales
SGSO (SOS16)

comunicacin
7.5 Operaciones de produccin y
servicio
7.5.1 Aplicacin procedimientos
operacionales

gestin ambiental

documentacin

servicio
7.5.2 Alcance procedimientos

operacionales
7.5.3 Responsabilidades
operacionales y capacitacin
servicio

comunicacin

5.6 Implementacin
4.4 Procedimientos
Operacionales
5.2 Organizacin,
5.6 Implementacin
6.2.2 Competencia, toma de

conciencia y formacin
servicio
7.5.4 Cumplimiento procedimientos

operacionales

4.5 Verificacion y accin correctiva

servicio
5.6.2 Registros
8 Medicin, anlisis y mejora

7.5.5 Divulgacin de procedimientos
operacionales
4.4.3 Comunicacin

servicio
7.6 Prcticas de Trabajo Seguro

documentacin
comunicacin
7.5.1 Control de las operaciones de
produccin y servicio
5.5 Comunicacin
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
7.6.1 Aplicacin prcticas de trabajo
seguro
7.6.2 Adiestramiento en prcticas

de trabajo seguro
ISO14001
Indice volumen
ISO9001:2000

gestin ambiental

documentacin
4.4.6 Control Operacional


7.6.3 Seguimiento al cumplimiento
de las prcticas de trabajo seguro
Indice manual

4.5 Verificacin y accin correctiva
AGO.01
Pgina 67
Indice norma
GSP (SIS01)
5.4.2 Programas
5.6.2 Registros

comunicacin
SGSO (SOS16)
5.4 Gerencia del Riesgo

Ocupacional
5.6.2 Registros
5.7 Seguimiento y control


7.6.4 Revisin y actualizacin de las

prcticas de trabajo seguro

4.5 Verificacin y accin correctiva

5.4.2 Programas
5.4.2 Programas

7.6.5 Requisitos para contratistas
sobre prcticas de trabajo seguro
7.6.6 Auditoras de permisos de

trabajo
4.5.4 Auditora del sistema de

gestin ambiental


8.2.2 Auditora interna
7.7 Seguridad, Higiene y

Ambiente de Contratistas

servicio
7.7.1 Aplicacin SHA contratistas

servicio
5.4.2 Programas
7.7.2 Alcance SHA contratistas

servicio
5.4.2 Programas
7.7.3 Requisitos SHA contratistas

servicio
4.6.1 Responsabilidad de empresa

contratante y contratista contratistas
5.4.2 Programas
7.8 Integridad Mecnica
7 Realizacin del producto
7.8.1 Aplicacin y alcance integridad

mecnica
4.6 Seguridad de Contratistas
8 Medicin y Seguimiento
7 Realizacin del producto
5.2 Organizacin, responsabilidades

y Recursos
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
ISO14001
Indice manual
AGO.01
Pgina 68
Indice volumen
Indice norma
ISO9001:2000
GSP (SIS01)
5.2.6
7.8.2 Evaluaciones de riesgos
7.8 3 Procedimientos control de

calidad e inspeccin
8.1 Generalidades
7.6 Control de los equipos de

medicin y seguimiento
7.8.4 Mecanismos de control y

seguimiento integridad mecnica

7.4 Compras
7.6 Control de los equipos de

medicin y seguimiento
SGSO (SOS16)
4.7.5 Prueba, Inspeccin y
Mantenimiento
8.1 Generalidades
7.8.5 Equipos existentes con
estndares de diseo y construccin
fuera de vigencia

7.9 Cumplimiento de leyes,

normas y estndares en SHA
4.3 Planificacin
5.2 Enfoque al Cliente
5.4 Planificacin
5.3.2 Normas y procedimientos

Correctiva

comunicacin,
5.3.3 Control de la
documentacin y data
5.3 Planificacin
7.2 Procesos relacionados con el

cliente
7.9.1 Identificacin, acceso, registro
y comunicacin de requerimientos
7.9.2 Planes y programas
4.3.2 Requerimientos legales y

otras exigencias
4.3.4 Programas de gestin

ambiental
7.2.1 Identificacin de los requisitos

del cliente
5.4.2 Planificacin del sistema de
gestin de la calidad
5.3 Planificacin
5.3.2 Normas y procedimientos
5.3.3 Control de la
documentacin y data
5.4.2 Programas
5.4.2 Programas
8.5.1 Mejora continua

7.9.3 Alcance planes y programas
4.3.4 Programas de gestin

ambiental

PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
ISO14001
7.9.4 Requisitos planes y programas
4.3.4 Programas de gestin amiental
7.9.5 Medicin indicadores y

variables relevantes
7.9.6 Evaluacin efectividad y

acciones correctivas
7.9.7 Responsabilidades para

gestion ante organismos
reguladores y terceros
7.10 Respuesta y Control de

Emergencias y Contingencias
Indice manual
Indice volumen
AGO.01
Pgina 69
Indice norma
ISO9001:2000
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)

5.4.2 Programas

8.1 Generalidades
8.4 Anlisis de datos
8.1 Generalidades
5.7.1 Indicadores
4.4.3 Comunicacin

comunicacin

5.8 Evaluacin
5.2 Organizacin,
5.5 Comunicacin

documentacin
4.8 Respuesta y Control de

Emergencia

comunicacin
5.2 Organizacin,
5.2.10
8.3 Control de producto no

conforme
7.10.1 Planes de respuesta y control
de emergencias y contingencias
4.4.7 Preparacion y respuesta a

emergencias
8.3 Control de producto no conforme
7.10.2 Identificacin de escenarios
4.4.7 Preparacion y respuesta a

emergencias
7.10.3 Alcance planes de respuesta

y control de emergencias y
contingencias
4.2 Requisitos de la documentacin
4.4.3 Comunicacin

comunicacin

gestin ambiental
5.2 Organizacin,
5.5 Comunicacin
4.4.7 Preparacion y respuesta a las

emergencias
7.10.4 Adiestramiento y
competencias del personal interno y
externo

4.4.7 Preparacion y respuesta a las

emergencias
4.8.2 Adiestramiento y divulgacin
5.4.2 Programa
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
ISO14001
Indice manual
ISO9001:2000

4.4.7 Preparacin y respuesta a las

emergencias
7.10.6 Acciones a tomar por parte

de personal externo

comunicacin
AGO.01
Pgina 70
Indice volumen
7.10.5 Adiestramiento en planes de

respuesta y control de emergencias
a personal operacional

emergencias
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
4.8.2 Adiestramiento y divulgacin
5.4.2 Programa
5.4.2 Programa
7.10.7 Disponibilidad de equipos y

materiales

emergencias
5.4.2 Programa
7.10.8 Acercamiento a la comunidad

comunicacin
5.4.2 Programa
4.4.3 Comunicacin
emergencias
7.10.9 Simulacros

emergencias
7.10.10 Centro de Control de

Emergencias

emergencias
7.11 Adiestramiento
Concientizacin y Competencia

4.5 Verificacin y Accin Correctiva
7.11.1 Seleccin y ubicacion del

personal
7.11.2 Perfiles de competencias y

necesidades de concientizacin y
adiestramiento
7.11.3 Planes y programas de

concientizacion en SHA
7.11.4 Planes y programas de

adiestramiento en SHA
7.11.5 Informacion y adiestramiento

al personal afectado por cambios
4.8.3 Simulacros de Emergencia
5.4.2 Programa
4.8.1 Centro de Control de

Emergencia
5.4.2 Programa
4.9 A diestramiento

5.4.2 Programa
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
7.11.6 Seguimiento y evaluacion de
efectividad planes y programas de
concientizacion y adiestramiento
ISO14001
4.5.1 Seguimiento y Medicin
Indice manual
Indice volumen
ISO9001:2000
AGO.01
Pgina 71
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
8.1 Generalidades
8.2 Medicin y seguimiento
7.11.7 Divulgacin e intercambio de

experiencias
7.12 Revisin Pre Arranque

comunicacin
4.10 Revisin de Seguridad

Prearranque
5.3 Planificacin
4.10 Revisin de Seguridad

Prearranque
5.2.6
7.1 Planificacin de la
realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con
los clientes
7.4 Compras
8 Medicin, Anlisis y Mejoras
7.12.1 Aplicacin revisin
prearranque


comunicacin
5.5 Comunicacin
7.1 Planificacin de la realizacin

del producto
clientes
7.12.2 Divulgacin informacin
4.4.3 Comunicacin
relevante previo al arranque


del producto
5.5 Comunicacin

clientes
7.12.3 Seguimiento revisin
prearranque

4.5.1 Seguimiento y Medicin

del producto
clientes
8.1 Generalidades
8.2 Medicin y Seguimiento
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
7.13 Investigacin de Accidentes,
Incidentes y Enfermedades
Profesionales
ISO14001
Correctiva
Indice manual
Indice volumen
ISO9001:2000
documentacin
AGO.01
Pgina 72
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
4.11 Investigacin de Accidentes
5.4 Gerencia del Riesgo

Ocupacional
4.11.1 Procedimiento escrito
4.11 Investigacin de Accidentes

comunicacin
8 Medicin, Anlisis y Mejora
7.13.1 Requisitos para el registro,

notificacin, investigacin y
documentacin
4.5.2 No conformidad y acciones

correctivas y preventivas
8.5.2 Acciones correctivas
7.13.2 Ejecucin de la investigacin

7.13.3 Equipo de investigacin
8.5.3 Acciones preventivas
7.13.4 Informe de investigacin
4.5.3 Registros

calidad
7.13.5 Comunicacin e intercambio

de experiencias y lecciones
aprendidas

4.4.3 Comunicacin
7.13.6 Informacin a organismos

externos
7.13.7 Seguimiento y evaluacin
efectividad de Recomendaciones
5.7.1 Indicadores de Calidad
4.11.5 Seguimiento
8.1 Generalidades
8.2.3 Medicin y seguimiento de los

procesos
8.2.4 Medicin y seguimiento de los
productos
7.14 Evaluacin del Sistema

Correctiva
5.6 Revision por la direccion
4.6 Revisin Gerencial
8.2 Medicion y seguimiento
8.1 Generalidades
8.5.1 Mejora contnua
PDVSA
PDVSA SIS06

INTEGRAL DE RIESGOS
(SIRPDVSA)
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
SIRPDVSA
ISO14001
Indice manual
ISO9001:2000
7.14.1 Auditoras
4.5.4 Auditora del sistema de

gestion ambiental
8.2.2 Auditora interna
7.14.2 Revisin Gerencial
4.6 Revisin gerencial
5.6 Revisin por la direccin

8.5.1 Mejora contnua
Indice volumen
AGO.01
Pgina 73
Indice norma
GSP (SIS01)
SGSO (SOS16)
5.9 Acciones Correctivas y
Preventivas

Si S 06

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Si S 06

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Si S 06

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PDVSA

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

APROB. Jess Dvila

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . . . .

6 REQUISITOS GENERALES DEL SIRPDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elementos del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIRPDVSA . . . . . . . . . . . . . . . .

Liderazgo y Compromiso (LYC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad, Higiene y

ANEXO A LISTA DE VERIFICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO B TABLA DE EQUIVALENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

Petrleos de Venezuela PDVSA

Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de

Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional

Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN

Management of Process Hazards.

Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

S Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o

Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

Eficiencia del Sistema

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

la accin de agentes fsicos, qumicos o biolgicos, condiciones ergonmicas o

La Directiva de cada Unidad de Negocio o Filial debe liderizar, asegurar los

Los Gerentes Generales de cada rea operacional o de negocio son

Los niveles gerenciales y supervisorios de cada Unidad de Negocio o Filial son

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

Las organizaciones de Asuntos Pblicos, Recursos Humanos, Asuntos Mdicos,

La organizacin de Seguridad, Higiene y Ambiente Corporativo es responsable

REQUISITOS GENERALES DEL SIRPDVSA

Elementos del Sistema

Liderazgo y Compromiso (LYC).

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA

2. Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente

Seguridad, Higiene y Ambiente

14. Evaluacin del Sistema

10. Respuesta y Control de Emergencias

Para la implantacin de cada elemento del SIRPDVSA se debe contemplar el

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA