Entregable 3

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y RECURSOS HUMANOS
ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ENTREGABLE MENSUAL N 3
Establecimiento de las acciones correctivas luego de la
Interna a la empresa CAMPOSOL
Docente
Shyla Margot Del Aguila Arcentales
Presentado por:
CABALLERO VIDALON, Cinthia
Curso:
Normas Internacionales de Calidad
LIMA - PERU
2015 - II
Auditora
NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD
INDICE
Pg.
Introduccin..... 02
CAPTULO I....... 03
Criterios establecidos para la designacin de auditores internos......
03
Procedimiento de auditoras internas
04
CAPITULO II...... 06
Presentacin de un plan de auditora
06
Presentacin de listas de verificacin
08
Presentacin de informe de auditora
09
CAPTULO III ....... 14

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
14
CAPTULO IV ....... 17
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
17
CAPTULO V ....... 19
ORGANISMO CERTIFICADOR Y ACREDITADOR
Evaluacin y seleccin del organismo certificador

Evaluacin y seleccin del organismo acreditador
REFERENCIAS .... 22
ACCIONES CORRECTIVAS
19
INTRODUCCION
El presente trabajo de investigacin tiene por objetivo establecer las acciones
lograrn optimizar los procesos y reduccin de la posibilidad de repeticin de las no
conformidades identificadas en el entregable 2 (Auditora Interna a la empresa
CAMPOSOL).
Luego de haber presentado las evidencias de la realizacin de la auditora interna,
en el informe de auditora aparecen dos no conformidades mayores y dos no
conformidades menores, se establecer un mecanismo a travs del cual se
verificar la efectividad de las acciones correctivas.
En el primer captulo presenta los aspectos generales para realizar una auditora
interna como los Criterios establecidos para la designacin de auditores internos y
tambin y Procedimiento de auditoras internas.
As mismo, el segundo captulo se realiza la presentacin de un plan de auditora, la
presentacin de listas de verificacin y la presentacin de informe de auditora, los
cuales se presentarn con la informacin de la auditora realizada.
En el tercer captulo, para el establecimiento de las acciones correctivas se
presentar el procedimiento de acciones correctivas.
En el cuarto captulo, se realizar la presentacin de registro de acciones
correctivas, es decir, se presenta el registro con el anlisis de las causas de la
aparicin de las no conformidades, identificacin de los responsables y los plazos
para el levantamiento de las mismas. De igual modo, identifica la verificacin de la
efectividad de las acciones correctivas tomadas.
Finalmente, se establecern sugerencias y conclusiones. Para mayor informacin
del tema, se recomienda al lector algunas referencias bibliogrficas.
LOS INTEGRANTES
19
CAPITULO I
AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA CAMPOSOL
1.1.
Criterios establecidos para la designacin de auditores internos
La direccin de la organizacin es el responsable de los controles internos, mientras

que la actividad de auditoria interna proporciona aseguramiento a la direccin.
Los auditores internos deben proporcionar recomendaciones para mejorar aquellas
reas donde se identifiquen oportunidades o deficiencias.
La persona que gestiona el programa de auditora debera:
identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora; establecer
procedimientos para programas de auditora; determinar los recursos necesarios;
asegurar la implementacin del programa de auditora, incluyendo el establecimiento
de objetivos, alcance y criterios de auditora de las auditoras individuales,
determinando los mtodos de auditora y seleccionando el equipo auditor y
evaluando los auditores.
La persona que gestiona un programa de auditora debera informar a la alta
gerencia acerca del contenido del mismo y de ser necesario, debera solicitar su
aprobacin.
La persona que gestiona el programa de auditora debera tener la competencia
necesaria para gestionar dicho programa y los riesgos asociados de manera efectiva
y eficiente, as como el conocimiento y habilidades en las siguientes reas:
principios, procedimientos y mtodos de auditora; normas de sistemas de gestin y
documentos de referencia;
actividades, productos y procesos del auditado;
requisitos legales y de otra ndole aplicables, relevantes a las actividades y
productos del auditado; clientes, proveedores y otras partes interesadas del
auditado, cuando sea aplicable.
La persona que gestiona el programa de auditora debera involucrarse en
actividades continuas de desarrollo profesional para mantener el conocimiento y
habilidades.
19
1.2.
Procedimiento de auditoras internas
La persona que gestiona el programa de auditora debera establecer uno o ms

procedimientos que den tratamiento a lo siguiente, segn sea aplicable:
1. Planeacin y programacin de auditoras teniendo en cuenta los riesgos del
programa de auditora.
2. Asegurar la seguridad y confidencialidad de la informacin.
3. Asegurar la competencia de los auditores y los lderes del equipo auditor.
4. Seleccionar equipos de auditora apropiados y asignar sus roles y
responsabilidades.
5. Llevar a cabo auditoras, incluyendo el uso de mtodos de muestreo
adecuados.
6. Conducir auditora de seguimiento, si es necesario.
7. Reportar a la alta gerencia acerca del resultado general del programa de
auditora.
8. Mantener registros del programa de auditora.
9. Monitorear y revisar el desempeo y riesgos y mejorar la efectividad del
programa de auditora.
19
CAPITULO II
PLAN DE AUDITORIA
2.1. Presentacin de un plan de auditora
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO:
2015-2 v03
REVISIN:
Referencia al punto de la Norma ISO
19001:2011
PGINA 01 DE 02
OBJETIVOS
El objetivo de la Auditora interna es asistir a los miembros de la organizacin, descargndoles de sus
responsabilidades de forma efectiva. Con este fin les proporciona anlisis, valoraciones, recomendaciones,
consejos e informacin concerniente a las actividades revisadas. Incluye la promocin del control efectivo a
un costo razonable.
ALCANCE
El alcance comprende el examen y valoracin de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno
de una organizacin, y de la calidad de la ejecucin al llevar a cabo las responsabilidades asignadas.
Incluye:
* Revisin de la fiabilidad e integridad de la informacin financiera y operativa y de los juicios utilizados para
identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma.
* Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas polticas, planes,
procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto significativo en las operaciones e
informes, y determinar si la organizacin los cumple.
*Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado, verificar la existencia de los
mismos.
*Valorar la economa y eficacia con que se emplean los recursos.

*Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son coherentes con los objetivos y
las metas establecidas, y que las operaciones y programas han sido llevados a cabo como estaba previsto.
19
CODIGO:
2015-2 v03
REVISIN:

19001:2011
PGINA 02 DE 02
RELACION DE AUDITORES CON LAS AREAS A AUDITAR
NOMBRE DE AUDITOR
EDWARD
CHUQUILIN
CINTHIA
CABALLERO
MONICA HIDALGO
AREA A
AUDITAR
PROCESO A AUDITAR
FECHA DE
REALIZACION
PRODUCCION
ENVASADO
01/10/2015
FINANZAS
CONCILIACIONES BANCARIAS
15/10/2015
CONTABLIDAD REGISTRO DE
COMPROBANTES
30/10/2015
RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE AUDITORIA INTERNA
Realizar conteos fsicos sorpresivos de forma peridica a los inventarios y

activos fijos
Efectuar arqueos de caja sorpresivos
Comprobar el saldo de las cuentas bancarias, y verificar su movimiento.
Comprobar el saldo de las cuentas de pasivo y su
movimiento.
Comprobar las operaciones de nminas, su calidad y control, as como
presenciar su pago fsico.
Verificar los ingresos producidos en la entidad y su cobro en tiempo y
forma.
Comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas
correspondientes a gastos.
Estudiar y evaluar el cumplimiento de los sistemas de costo
establecidos.
FECHA DE CONCLUSION DE LA AUDITORIA
CONTROL DE EMISION
ELABOR
NOMBRE
FIRMA
FECHA
19
AUTORIZ
REVIS
2.2. Presentacin de listas de verificacin

Las listas de verificacin deben completarse antes de que la auditora interna sea
emprendida con el fin de que el auditor se asegure que tiene disponible todos los
documentos de trabajo necesarios para el desarrollo de la auditoria.
Estos documentos de trabajo pueden incluir listas de verificacin o
cuestionarios, formas de reportes de no conformidades u observaciones y cualquier
otro tipo de formas que sirvan de evidencia de apoyo a los registros relativos a la
conduccin o resultados de la auditoria.
De todos estos, las listas de verificacin o cuestionarios necesitaran una adaptacin
o preparacin por parte del auditor en esta etapa. No obstante, antes de preparar el
cuestionario, el auditor debe determinar si el propsito (funcin) y el formato del
cuestionario estn descritos por el procedimiento de auditoras o si se pueden usar
las preferencias personales. Esto no es un requisito de la norma pero hay empresas
que tienen documentado la manera en cmo elaborar sus listas de verificacin o
cuestionarios y deben cumplir con sus procedimientos.
El formato de la lista de verificacin o del cuestionario puede variar
considerablemente, y depender si se pretende usarlo como una ayuda de memoria
o como parte de los registros de auditoria mostrando el alcance y comportamiento y
desarrollo de la auditoria.
Para nuestro caso, preparamos para la auditoria a la empresa CAMPOSOL, nuestra
lista de verificacin acorde al rubro, funciones, procedimientos e instrucciones de
trabajo que esta realiza.
19
LISTAS DE VERIFICACION PARA LA AUDITORIA:
CENTRO
DE
OPERACIONES
LISTA DE DOCUMENTOS
CENTRO
CENTRO
CENTRO
DE
DE
DISTRIBUCION
ENVASES Y
ALMACEN
EMBALAJE
AMIENTO
Se registra los documentos necesarios

y pertinentes de cada rea.
Se
graban
y
evalan
los
procedimientos realizados por cada
rea.
Se
realizan
las
inspecciones
regulatorias
Se lleva a cabo las tareas que
garanticen la inocuidad en las reas
de trabajo
Se realizan acciones de rastreo y
cumplimiento de las actividades
enmendadas a cada rea.
Cuentan con manual del sistema de
seguridad y salud ocupacional en el
trabajo.
Verificar que en los registros cada
espacio es llenado, firmado y fechado
cuando as sea requerido.
Verificar que en los registros cada
espacio es llenado, firmado y fechado
cuando as sea requerido.
Verificar si existen correcciones
hechas a mano en los documentos o
en los registros.
19
DE
2.3. PRESENTACIN DE INFORME DE AUDITORIA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

A CAMPOSOL
OCTUBRE 2015
19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
1. Objeto
Comprobar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad de la Unidad Tcnica de
Calidad de la Empresa CAMPOSOL certificado el ao 2015.
2. Alcance
Todas las actividades del SGC de las reas de produccin, contabilidad y finanzas
de la empresa CAMPOSOL. Se auditan los Procesos con el objetivo de comprobar
su grado de adecuacin a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
3. Equipo Auditor
El equipo auditor est formado por:
D. Edward Chuquilin
D. Cinthia Caballero
D. Mnica Hidalgo
Auditor. Tcnico en Calidad

4. Fecha y lugar de la Auditora
La auditora se ha realizado el da 01 de Octubre de 2015, de acuerdo al plan de

auditora propuesto por el Responsable de la Unidad Tcnica de Calidad de la
empresa CAMPOSOL.
19
ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008

4.1.- Requisitos generales
EVALUACION
AUDITOR
ECM / CCV / MHC
4.2.- Requisitos de la documentacin
ECM / CCV / MHC
5.1.- Compromiso de la Direccin
ECM / CCV / MHC
5.2.- Enfoque al cliente
ECM / CCV / MHC
5.3.- Poltica de la calidad
ECM / CCV / MHC
5.4.- Planificacin
ECM / CCV / MHC
5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin
ECM / CCV / MHC
5.6.- Revisin por la Direccin
ECM / CCV / MHC
6.1.- Provisin de recursos
ECM / CCV / MHC
6.2.- Recursos Humanos
ECM / CCV / MHC
6.3.- Infraestructura
ECM / CCV / MHC
6.4.- Ambiente de trabajo
ECM / CCV / MHC
7.1.- Planificacin de la realizacin del producto
ECM / CCV / MHC
7.2.- Procesos relacionados con el cliente
ECM / CCV / MHC
7.3.- Diseo y desarrollo
ECM / CCV / MHC
7.4.- Compras
ECM / CCV / MHC
7.5.1.- Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2.-Validacin de los procesos de la produccin y de la
prestacin del servicio
7.5.3.-Identificacin y trazabilidad
ECM / CCV / MHC
7.5.4.-Propiedad del cliente
ECM / CCV / MHC
7.5.5.-Preservacin del producto
ECM / CCV / MHC
7.6.- Control de los equipos de medicin y de seguimiento
ECM / CCV / MHC
8.1.- Generalidades
ECM / CCV / MHC
8.2.1.- Satisfaccin del cliente
ECM / CCV / MHC

ECM / CCV / MHC
ECM / CCV / MHC
8.2.2.-Auditoria interna
ECM / CCV / MHC
8.2.3.-Seguimiento y medicin de los procesos
ECM / CCV / MHC
8.2.4.-Seguimiento y medicin del producto
ECM / CCV / MHC
8.3.- Control del producto no conforme
ECM / CCV / MHC
8.4.- Anlisis de datos
ECM / CCV / MHC
8.5.1.- Mejora continua
ECM / CCV / MHC
8.5.2.- Accin correctiva
ECM / CCV / MHC
8.5.3.- Accin preventiva
ECM / CCV / MHC
TOTAL NO CONFORMIDADES
Elementos de la norma revisados, conformidades y no conformidades detectadas
19
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
Observaciones: Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de
algn requisito del Sistema de Gestin de Calidad, o no son representativas, sin
embargo, los responsables deben analizar las causas y tomar las acciones
correctivas o preventivas, segn sea el caso:
-
Observacin n1 (Ref. Procedimiento PE-06 Entrega de inmueble y Servicio al

Cliente): El Sistema de Post-venta no est disponible en la red interna.
Cliente): La Orden de Trabajo no indica la fecha de inicio ni la fecha de
trmino de los trabajos.
Cliente): El Procedimiento establece 5 das para la primera visita, los
entrevistados indicaron 3 das.
Cliente): El procedimiento establece 5 das para la solucin del problema lo
cual se desconoce y no se cumple (existen Orden de Trabajo con ms de 5
das sin tener la Recepcin de Trabajos Reparacin).
Cliente): El Encargado de Servicio debe registrar en la Orden de Trabajo las
posibles causas de los problemas detectados y quedar registrado en el
Sistema. Se observa que esto no se lleva a cabo.
Cliente): No se exponen los resultados de las encuestas al Gerente Tcnico
en reuniones de post-venta.
19
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
El presente captulo presentar el procedimiento de las acciones correctivas por las

no conformidades encontradas en la auditora a la empresa CAMPOSOL.
Cabe resaltar que las no conformidades encontradas fueron las siguientes:
1. Planificacin de la realizacin del producto
2. Satisfaccin del cliente
Es por ello que se ha establecido un procedimiento para corregir dichas
desconformidades y evitar que se sigan cometiendo dichos errores.
Este procedimiento ser un documento oficial de la empresa presentado en un
formato revisado y aprobado por las autoridades competentes dentro de la
compaa. Este procedimiento deber ser aplicado por las reas involucradas y a las
que les corresponda ya que sern sealados en este documento.
Debern seguir las indicaciones establecidas para evitar que se vuelvan a cometer
las fallas encontradas en la auditora.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
19001:2011
19
CODIGO:
2015-2 v03
REVISIN:

PGINA 01 DE 02
1. OBJETIVO
Definir y planificar los pasos para solucionar en forma eficiente y a la menor brevedad posible las
No conformidades y la No adecuada prestacin del servicio, con el fin de implementar acciones
correctivas, preventivas o de mejora.
2. ALCANCE
3. Cubre todos los procesos de la institucin relacionados con una adecuada planificacin de la
realizacin del producto y prestacin del servicio para mejorar la satisfaccin del cliente
3. DEFINICIONES
No Conformidad: El No Cumplimiento de un requisito de ley, del cliente o de la norma ISO.

Correccin: Accin emprendida para la reparacin de una falla.
No Conformidad Real: Incumplimiento causado (ya sucedido) de un requisito previamente
establecido.
No Conformidad Potencial: Condicin propicia que conlleve al incumplimiento de un
requisito o que pueda afectar el desarrollo normal de las actividades en el futuro.
Accin Correctiva: Accin emprendida para identificar las causas de una No Conformidad
real, ya sucedida y actuar sobre ella.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial
u otra situacin potencialmente indeseable.
Servicio: Organizacin y personal destinado a satisfacer las necesidades del cliente. Es el
resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el
proveedor y el cliente y generalmente es intangible.
Planificacin: los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad
diversos propsitos se enmarcan dentro de una planificacin. Este proceso exige respetar una
serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una
planificacin emplean diferentes herramientas y expresiones para la creacin del producto.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Acciones Correctivas y Preventivas
4.1.1 Cualquier miembro de la comunidad Identifica la existencia de una no conformidad basado
en una cualquiera de las fuentes con las que cuenta la institucin para tal fin y reporta la no
conformidad a uno cualquiera de los lderes del S.G.C quien tomar nota para luego registrarlo en
el formato de Plan de Mejoramiento.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
19001:2011
19
CODIGO:
2015-2 v03
REVISIN:
PGINA 01 DE 02
4.1.2 El equipo responsable (representante de la alta direccin, el lder de calidad y el lder de

la gestin al cual hace referencia la no conformidad), (determina las posibles causas de la no
conformidad, en el formato Plan de Mejoramiento, utilizando la metodologa de los 5 por-qu(s).
4.1.3 El equipo responsable define la causa que gener la no conformidad; entre las posibles
causas analizadas, se elige la que fue o podra ser de mayor impacto (causa raz) a la No
conformidad. En el formato de Plan de Mejoramiento.
4.1.4 El equipo responsable, determina las acciones a tomar necesarias para eliminar las
causas con el fin de que sta no se vuelva a presentar en el formato de Plan de Mejoramiento.
4.1.5 El equipo responsable comunica a las personas involucradas el plan de accin a seguir
para solucionar la no conformidad en el formato de Plan de Mejoramiento.
4.1.6 El comit de calidad hace seguimiento y verificacin a la eficacia de las acciones tomadas
en las fechas acordadas y agrega los comentarios en caso de requerirse en el formato de Plan
de Mejoramiento
Nota: Si las acciones correctivas no son eficaces se hace de nuevo los pasos a partir del
numeral 4.1.2
5. APNDICE
Procedimiento para acciones correctivas y preventivas
Formato Plan de Mejoramiento
Queja, reclamo, sugerencia o felicitacin
Consolidado queja, reclamo, sugerencia o felicitacin
19
Interno
F-DE-41
N.A
CAPITULO IV
PRESENTACIN DE REGISTRO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
El presente captulo se presenta el Registro De Acciones Correctivas por las no

conformidades encontradas en la auditora a la empresa CAMPOSOL.
Cabe resaltar que las no conformidades encontradas fueron las siguientes:
1. Planificacin de la realizacin del producto
2. Satisfaccin del cliente
En esta oportunidad se presenta el registro con el anlisis de las causas de la
aparicin de las no conformidades, identificacin de los responsables y los plazos
para el levantamiento de las mismas . De igual modo, se identifica la verificacin de
la efectividad de las acciones correctivas tomadas.
Este registro se presenta en un formato de solicitud elaborado por un lder de
procesos o un asesor de calidad quien detecta las no conformidades y detalla tanto
el proceso, el origen y descripcin de la no conformidad, indica tambin el anlisis
de causas y el mtodo con el que se detect.
Finalmente el asesor de calidad es el que seala si procede o no procede la solicitud
y se indica, previa evaluacin, los resultados del seguimiento del plan de accin y
fecha de cierre de la solicitud de accin correctiva.
GESTION DE CALIDAD
REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA,
PREVENTIVA O DE MEJORA
19

NIC
VERSI
01 DE 01
CODIGO
V0
2015-II
VIGENCIA
2015 - 2016
PAG
ON
3
(Espacios para ser utilizados por quien evidencia la no conformidad)
REPORTADA Lderes de procesos de
FECHA:
17/10/2015
POR:
produccin
1. Planificacin de la realizacin del producto / 2. Satisfaccin del
PROCESO:
cliente
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
AUDITORIA
PQR
DESEMPE
O DE
ACTIVIDA
DES
INDICADO
RES
OTROS
DESCRIPCION DE LA O CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL Y/O OPORTUNIDAD DE

MEJORA
No se evidencia planificacin de la realizacin del producto y se muestra insatisfaccin del
cliente luego de la prestacin del servicio. No conformidades detectadas en la auditora
interna y externa de calidad efectuada el pasado 01 de octubre de 2015.
(Espacios para ser utilizados por los lderes de procesos)
METODO DE ANALISIS DE
ANALISIS DE CAUSAS
CAUSAS
CAUSA
Nro.
1
No se ha implementado un mecanismo de
seguimiento y control en el proceso de
realizacin del producto
Diagrama Causa Efecto
No se ha implementado canales o filtros

para detectar y evitar la insatisfaccin del
cliente luego de la prestacin del servicio.
Diagrama Causa Efecto
(Espacios para ser utilizados por el asesor de calidad)

PROCEDE
TIPO DE ACCION A
IMPLEMENTAR
NO
PROCEDE
FECHA
REVISIO
N
ACCION
CORRECTI
VA
X
23/10/2015
ACCION PREVENTIVA
ACCION CORRECTIVA Y RESPONSABLE

OPTIMIZACION DE TIEMPOS DE PRODUCCION / JEFE DE
PRODUCCION
DISEAR CAPACITACION AL PERSONAL EN METODOLOGIAS
DE ATENCION AL CLIENTE/ RECURSOS HUMANOS
IMPLEMENTAR NUEVA CAMPAA PUBLICITARIA/ MARKETING
CONSECUTIVO
ACCION DE MEJORA
FECHA DE INICIO
24/10/2015
31/10/2015
15/11/2015
CIERRE DE LA ACCION
IMPLEMENTADA Y EFECTIVA
IMPLEMENTADA Y NO
EFECTIVA
NO IMPLEMENTADA
FECHA DE CIERRE
FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO
FIRMA DEL ASESOR DE CALIDAD
19
010
REFERENCIAS
AUDITORIA
INTERNA.
Recuperado
de:
http://www.boetsch.cl/iso9001/archivosbsa/Evaluacion%20SGC/Auditorias/AI
%207-09%20Informe%20Auditoria%20Servicio%20Post-venta.pdf El 25 de
setiembre de 2015.
AUDITORIA
INTERNA.
Recuperado
de:
http://www.cge.es/portalcge/novedades/2009/prl/pdf_auditoria/capitulo4_1_4.p
df El 26 de setiembre de 2015.
LINEAMIENTOS DE CALIDAD DE CAMPOSOL. Recuperado de:
http://www.camposol.com.pe/userfiles/cms/pagina/documento/camposol_infor
me_sostenibilidad_2010_es.pdf El 26 de setiembre de 2015.
LA AUDITORIA INTERNA. Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/laauditoria-interna/. El 26 de setiembre de 2015.
DOCUMENTAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
Recuperado
de
http://www.portalcalidad.com/docs/298formato_documentar_acciones_correctivas_o_preventivas El 23 de Octubre
de 2015.
ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA. Recuperado de:
http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_divulgacion_socializacio
n/material_divulgacion/PresentacionACPMS.pdf El 24 de Octubre de 2015.
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?
p_l_id=233190&folderId=187569&name=DLFE-5709.pdf
19

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Interna a la empresa CAMPOSOL

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

Procedimiento de auditoras internas

Presentacin de listas de verificacin

Presentacin de informe de auditora

CAPTULO III ....... 14

Evaluacin y seleccin del organismo certificador

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

Criterios establecidos para la designacin de auditores internos

La direccin de la organizacin es el responsable de los controles internos, mientras

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

Procedimiento de auditoras internas

La persona que gestiona el programa de auditora debera establecer uno o ms

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

*Valorar la economa y eficacia con que se emplean los recursos.

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Referencia al punto de la Norma ISO

RELACION DE AUDITORES CON LAS AREAS A AUDITAR

RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE AUDITORIA INTERNA

Realizar conteos fsicos sorpresivos de forma peridica a los inventarios y

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

2.2. Presentacin de listas de verificacin

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

LISTAS DE VERIFICACION PARA LA AUDITORIA:

Se registra los documentos necesarios

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

2.3. PRESENTACIN DE INFORME DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Auditor. Tcnico en Calidad

4. Fecha y lugar de la Auditora

La auditora se ha realizado el da 01 de Octubre de 2015, de acuerdo al plan de

NORMAS INTERNACIONALES DE LA CALIDAD

ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008

4.2.- Requisitos de la documentacin

ECM / CCV / MHC

5.1.- Compromiso de la Direccin

ECM / CCV / MHC

5.2.- Enfoque al cliente

ECM / CCV / MHC

5.3.- Poltica de la calidad

ECM / CCV / MHC

ECM / CCV / MHC

5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin

ECM / CCV / MHC

5.6.- Revisin por la Direccin

ECM / CCV / MHC

6.1.- Provisin de recursos

ECM / CCV / MHC

6.2.- Recursos Humanos

ECM / CCV / MHC

ECM / CCV / MHC

6.4.- Ambiente de trabajo

ECM / CCV / MHC