Este documento presenta una lista de chequeo de 25 puntos para auditar el sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional de la compañía QUIM S.A. La auditoría verificará el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La lista cubre aspectos como la documentación de procesos, controles de documentos y registros, requisitos de clientes, competencia del personal, mantenimiento de equipos, proveedores y acciones correctivas.
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Este documento presenta una lista de chequeo de 25 puntos para auditar el sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional de la compañía QUIM S.A. La auditoría verificará el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La lista cubre aspectos como la documentación de procesos, controles de documentos y registros, requisitos de clientes, competencia del personal, mantenimiento de equipos, proveedores y acciones correctivas.
Este documento presenta una lista de chequeo de 25 puntos para auditar el sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional de la compañía QUIM S.A. La auditoría verificará el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La lista cubre aspectos como la documentación de procesos, controles de documentos y registros, requisitos de clientes, competencia del personal, mantenimiento de equipos, proveedores y acciones correctivas.
Este documento presenta una lista de chequeo de 25 puntos para auditar el sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional de la compañía QUIM S.A. La auditoría verificará el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La lista cubre aspectos como la documentación de procesos, controles de documentos y registros, requisitos de clientes, competencia del personal, mantenimiento de equipos, proveedores y acciones correctivas.
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FORMATO
QUIM S.A LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA QUIM S.A INTERNA Código: CG-FT-11 Versión: 1 Fecha:
Auditoría: Calidad Ambiente SGSST Otra, Cual?
Auditoría No. (Ciclo) Año 2018 Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001, ISO 14001 y Objetivo de la Auditoría OHSAS 18001. Criterio de la Auditoría
Realizada Responsable Sc Actividad Fecha Si No (Firma) ¿Se encuentran identificados los procesos del 1 sistema? ¿Se identifican y controlan los procesos 2 subcontratados externamente? ¿Existen procedimientos documentados exigidos 3 por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema? ¿Existe un procedimiento documentado para el 4 control de documentos? ¿Existe un procedimiento documentado para el 5 control de los registros? ¿Se está realizando la determinación de los 6 requisitos del cliente?
7 ¿Se está analizando la satisfacción del cliente?
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones
8 de la organización en organigrama y fichas de puesto? ¿Se encuentran documentadas las 9 responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión de la calidad? ¿En las responsabilidades del representante de la dirección se incluye el aseguramiento del 10 establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del sistema? ¿Se encuentra evidencia de procesos de 11 comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos? el personal competente para la realización de 12 sus trabajos? FORMATO QUIM S.A LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA QUIM S.A INTERNA Código: CG-FT-11 Versión: 1 Fecha:
¿Se encuentra definida la competencia
necesaria para cada puesto de trabajo teniendo 13 en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas? ¿Existen planes o rutinas de mantenimiento 14 preventivo para cada uno de los equipos? Existen registros de las acciones de 15 mantenimiento correctivo y preventivo realizadas? ¿Existe una metodología definida para la 16 realización de estas tareas de mantenimiento? ¿Se encuentran documentados los requisitos del 17 cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores? ¿Han definido requisitos no especificados por el 18 cliente pero propios del producto o servicio? ¿Se encuentra descrita la metodología, 19 momento y responsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente? ¿Se encuentran definidos por escrito los 20 productos y los requisitos solicitados a los proveedores? ¿Existe una selección de proveedores y se 21 encuentran definidos los criterios de selección? ¿Existe una metodología adecuada para la 22 realización de los pedidos de compra? ¿Los pedidos de compra contienen información 23 sobre todos los requisitos deseados? ¿Existe procedimiento documentado para las 24 acciones correctivas? ¿Se verifica el cierre y la eficacia de las 25 acciones?
Firma Representante o Coordinador ____________________________________________
Implementación de Un Método de Recuperación Mejorada (EOR) Mediante La Inyección de Nitrógeno para Mejorar La Producción de Hidrocarburos en El Campo Carrasco - Pozo CR-X1
