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    Ejemplo 3. Matriz Gestión de Riesgos y Oportunidades

    Cargado por

    Luz Marina Rodrigez
    Este documento presenta una matriz de valoración de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica dos riesgos principales: 1) Incumplimiento de la normatividad legal aplicable que podría resultar en sanciones, y 2) Entrega de productos fuera de especificaciones que afectarían la calidad. Para cada riesgo, describe las causas, impacto, probabilidad y tipo de tratamiento, el cual involucra implementar controles como actualizar la matriz legal, contratar expertos y documentar procedimientos.

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    Ejemplo 3. Matriz Gestión de Riesgos y Oportunidades

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    Luz Marina Rodrigez
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    Este documento presenta una matriz de valoración de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica dos riesgos principales: 1) Incumplimiento de la normatividad legal aplicable que podría resultar en sanciones, y 2) Entrega de productos fuera de especificaciones que afectarían la calidad. Para cada riesgo, describe las causas, impacto, probabilidad y tipo de tratamiento, el cual involucra implementar controles como actualizar la matriz legal, contratar expertos y documentar procedimientos.

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    Este documento presenta una matriz de valoración de riesgos y oportunidades de una organización. Identifica dos riesgos principales: 1) Incumplimiento de la normatividad legal aplicable que podría resultar en sanciones, y 2) Entrega de productos fuera de especificaciones que afectarían la calidad. Para cada riesgo, describe las causas, impacto, probabilidad y tipo de tratamiento, el cual involucra implementar controles como actualizar la matriz legal, contratar expertos y documentar procedimientos.

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    VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

    IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO O DE LA


    CONTEXTO ORGANIZACIONAL INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Y DE LA OPORTUNIDAD RESIDUAL
    OPORTUNIDAD
    SISTEMA (Sin Controles) (Con Controles)
    N° DE NIVEL DE
    GESTION PROCESO / AREA /
    FACTOR ANÁLISIS DEL RIESGO Y/O RIESGO / TIPO DE PLAZO DE SEGUIMIENTO / Eficacia PROBABILIDA
    DESCRIPCIÓN CAUSAS IMPACTO PROBABILIDAD CONTROLES A IMPLEMENTAR CARGO IMPACTO
    (Orígen) CONTEXTO OPORTUNIDAD OPORTUNIDA TRATAMIENTO EJECUCIÓN (Indicadores) D
    RESPONSABLE
    D
    • Revisión Trimestal de la Matriz
    • Identificar las normas aplicables de acuerdo a la
    31-ago-17 Legal para evidenciar que se
    actividad económica de la compañía.
    encuentra actualizada
    • Contratar un abogado especialista en temas de
    SITUACIONES NECESIDADES Y 15-sep-17 •
    • Cambios en la • Incumplimiento de los SST, Ambiental y Calidad GESTION PARA EL
    DE CARÁCTER EXPECTATIVAS DE
    1 CALIDAD EXTERNO normatividad aplicable a la Requisitos Legales ALTO ALTO ALTO EVITAR • Suscribirse a asocianes que manejen SEGUIMIENTO Y MEDIO MEDIO
    LEGAL Y LAS PARTES
    organización Aplicables a la organización normatividad en temas especificos como: SST, CONTROL 26-sep-17 •
    REGULATORIO INTERESADAS
    Ambiental y Calidad

    • Contratar servicos de suscripción a legislación


    15-nov-17 •
    con proveedores como LEGIS, LEYER, entre otras

    Especificaciones
    de los productos
    • Documentar procedimientos
    y/o Servicios a • HSEQ
    NECESIDADES Y • Elaborar Fichas Técnicas de PT y Servicios
    entregar al Cliente Cambios en los procesos • HSEQ y Producción
    EXPECTATIVAS DE Producto fuera de • Realizar Pruebas de Laboratorio a MP y PT
    2 CALIDAD EXTERNO (Ej. Calidad, productivos y materias ALTO ALTO ALTO ACEPTAR • Produción / Externo MEDIO BAJO
    LAS PARTES especificaciones • Documentar procdimeinto de Proveedores
    Tiempos de primas • HSEQ y Producción
    INTERESADAS • Realizar evaluación a proveedores
    entrega, • Compras y HSEQ
    facilidades de
    pago, etc)

    Sanciones (multas,
    cerramientos temporales y
    • Elaborar programa de RS
    Quejas y reclamos de la definitivos) de autoridad
    • Elaborar programa de Control de Plagas
    NECESIDADES Y comunidad por temas ambiental por
    SOLICITUDES • Insonorización de áreas
    EXPECTATIVAS DE ambientales (Ej, ruido, incumplimiento de
    3 AMBIENTAL EXTERNO DE LA • Aislamiento de Equipos
    LAS PARTES invasión del espacio normatividad (Ej,
    COMUNIDAD • Reevaluar jornadas de trabajo
    INTERESADAS público, basuras, malos Vertimientos, ruido,
    • Revisar mensualmente la normatividad a plicable
    olores, emisiones, etc) invasión del espacio
    al sector / Código de Policia
    público, basuras, malos
    olores, emisiones, etc)

    • Dismunición de la
    contaminación ambiental
    Cumplimiento de Adquisición de maquinas y
    • Excepción de impuestos
    3 INTERNO normatividad legal OPORTUNIDAD equipos y buenas prácticas
    • Mejora condiciones de
    (ambiental) ambientales
    salud de trabajadores y
    comunidad

    GQ-PR-04-FR-01 - Versión 1 - 08-05-2017


    VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
    RESIDUAL
    (Con Controles)
    NIVEL DE
    RIESGO /
    OPORTUNIDA
    D

    MEDIO

    BAJO

    GQ-PR-04-FR-01 - Versión 1 - 08-05-2017

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