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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Revisado por

Aprobado y
Revisado por
PRO-MT-XXXXXXX
Aprobado y
Revisado por
“”
 ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO SEGURO
PRO-MT-XXXXXXX
DEFINICIONES Y

ABREVIATURAS

DESCRIPCION

DUCMENTOS DE REFERENCIA

REGISTROS

ANEXOS Y FORMATOS

CONTORL DE CAMBIOS
1. 1. OBJETIVO(S)

Establecer lineamientos necesarios para la realización de las inspecciones de seguridad y medio

ambiente dentro de las instalaciones de XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Establecer los estándares para la inspección, registro e identificación periódica de herramientas

y equipos usados dentro de las instalaciones de XXXXXXXXXXXXXXXXXX con el fin de
mantener condiciones de seguridad adecuadas para su utilización.

2. 2. ALCANCE

Este estándar aplica a todas las inspecciones realizadas por el personal de

XXXXXXXXXXXXXXXXXX dentro de sus instalaciones, incluyendo las áreas asignadas a
empresas contratistas.

Este estándar se aplica a todas las herramientas y equipos utilizados en

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sean propiedad de la empresa o de las empresas contratistas.

3. 3. RESPONSABLES

1.  DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL , PREVENCION DE

RIESGOS Y DE MEDIO A AMBIENTE

Establecer los lineamientos de trabajo para la inspección, registro e identificación de las

herramientas y equipos, así como verificar que dichas inspecciones se realicen de
acuerdo a los estándares establecidos.

Proveer recursos necesarios para el desarrollo de las actividades así como participar y
liderar el desarrollo del presente estándar.

2.  SUPERVISORES DE LÍNEA / SUPERVISOR DE EMPRESA

CONTRATISTA

Realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, así como inspeccionar

todas las herramientas y equipos listados en el punto 5.3.1 que lleguen al lugar de
trabajo antes de usarse.
 3.  TRABAJADORES

Inspeccionar sus herramientas y equipo para asegurarse de que se encuentran en buen

estado operativo, antes de iniciar su labor.

Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud observados o

informarlos a su supervisor inmediato.

4. 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

1. 4.1. DEFINICIONES

 Contenedores secundarios: Sistema de contención que se coloca en los tanques o

depósitos de almacenamiento, con un mínimo de capacidad del 110% del volumen del
tanque mayor.

 Empresa Especialista: Empresa a cargo de verificar que las herramientas y/o equipos se
han manufacturado cumpliendo con las especificaciones de fabricación y se han realizado
las pruebas respectivas.
  Equipo o máquina: Es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo
funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un
trabajo con un fin determinado.

 Herramienta: Objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que
requiere de una aplicación correcta de energía. Las herramientas se diseñan y fabrican
para cumplir uno o más propósitos específicos, por lo que son artefactos con una función
técnica.

 Herramientas hechizas o machinas: Herramienta o dispositivo fabricado con el propósito

de cubrir alguna necesidad puntual.

 Inspección: Proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de

prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras entre otros.

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua,
la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

 Observación: dato o información de ciertos hechos recogidos durante una inspección.

 Residuos: Sustancias, productos o subproductos en estado sólido, semisólido o liquido de

los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.

 Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo donde están presentes las
condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por
condiciones físicas, químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre
otros.

 Materiales Peligrosos: Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o

por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos,
gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos,
asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades
que representen un riesgo significativo para la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En
esta definición están comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros.

2. 4.2. ABREVIATURAS

 ARO : Análisis de Riesgo Operacional.

 MGRS : Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad.
5. 5. DESCRIPCION

1. 5.1. NORMAS GENERALES PARA INSPECCIONES

 Las inspecciones tanto diarias como planeadas se realizarán de acuerdo con los
estándares de operación de las herramientas y equipos inspeccionados. Para ello podrán
hacer uso de las Listas de Verificación del estándar correspondiente.

 Los equipos defectuosos deben ser identificados con una tarjeta de “NO OPERAR” o
“FUERA DE SERVICIO” y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla o
reemplazarla.

 Las herramientas defectuosas deben ser separadas y colocadas en un lugar identificado

para su reparación o reemplazo.

 El uso de herramientas “hechizas” o “machinas” no está permitido dentro de la operación

de XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Si por razones operacionales, se hace estrictamente
necesario la utilización de éstas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
2. 5.1.1. VALIDACIÓN DEL DISEÑO

El mismo que deberá estar detallado en un informe que contemple como mínimo con:

a) Descripción del equipo o herramienta.

b) Criterios de diseño.

c) Especificaciones técnicas a aplicar

d) Memoria de cálculo.

e) Planos de diseño de la herramienta o equipo.

El informe y los entregables de ingeniería deberán estar sellados y firmados por un

profesional externo colegiado y competente (ingeniero de la especialidad de acuerdo al tipo
de herramienta o dispositivo).

3. 5.1.2. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El mismo que deberá estar sustentado en un dossier de calidad que contemple como mínimo
con:

a) Certificados de materiales

b) Protocolos de ensayos no destructivos u otras pruebas que aplique según

especificaciones técnicas o normas de referencia, aplicables de acuerdo al tipo y
características de la herramienta o equipo.

4. 5.1.3. CERTIFICACIÓN EXTERNA

La herramienta deberá contar con una certificación externa realizada por una empresa
especialista.

5. 5.1.4. AUTORIZACIÓN DE USO

Los 3 elementos anteriores deberán ser presentados como anexos dentro de los
procedimientos de trabajo donde se utilicen éstas herramientas o equipos, para que sean
revisados y cuenten con el V°B° del área involucrada y la Gerencia de Salud y Seguridad.

Nota: Para herramientas “hechizas” para uso de personal de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la

Gerencia de Proyectos e Ingeniería podrá brindar soporte técnico y ser un punto permanente
de consulta en todas las etapas descritas anteriormente. Sin embargo, el diseño, fabricación y
certificación final de este tipo de herramientas no será responsabilidad directa de ésta área, ni
de personal de XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Las empresas contratistas deben realizar inspecciones en sus instalaciones de acuerdo
a sus programas internos y/o a lo establecido en sus Planes de Manejo Ambiental.

 Para la realización de la inspección, debe participar el responsable del área o quien este
asigne, quien toma conocimiento de cualquier observación identificada en las
instalaciones o zonas visitadas.

 Si durante la inspección se identifica alguna condición o situación de riesgo para la

Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente, que no contemplen medidas de
control, el equipo puede paralizar la actividad involucrada.

 Se debe etiquetar o marcar las herramientas de acuerdo al código de colores establecido

en el Anexo N° 1.

6. 5.2. FRECUENCIA DE INSPECCIÓN

Las inspecciones de los equipos, herramientas e instalaciones se realizan con la siguiente

frecuencia, las cuales deben quedar registradas de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.3 y 5.4
del presente estándar.
a) Diaria

 Zonas y condiciones de alto riesgo

 Sistema de izaje

 Equipos

 Herramientas

b) Semanal

 Bodegas / almacenes y talleres

 Materiales peligrosos

c) Mensual

 Escaleras portátiles

 Cables de izaje y cablecarril

 Sistemas de alarma

 Sistemas Contra incendio

 Instalaciones eléctricas

 Sistemas de bombeo y drenaje

 Recorridos de Seguridad y Salud efectuados por la Alta Gerencia.

 Extensiones y cables eléctricos.

  Tableros eléctricos, chequeando el buen funcionamiento de los disyuntores diferenciales
a través de instrumentación necesaria.

 Accesorios de Levante (fajas, grilletes, estrobos, etc.)

 Patios de almacenamiento temporal (Laydown Yard)

 Auditorias operativas del comité SSO

d) Trimestral

 Herramientas manuales y eléctricas

e) Semestral (trimestral)

 Escaleras Fijas

f) Cada dos años

 Medición de espesores de Tanques de almacenamiento de Hidrocarburos.

7. 5.3.INSPECCIONES DIARIAS Y PRE- OPERACIONALES

El Supervisor o la persona que él delegue, realizará inspecciones diarias al inicio o cerca del
inicio de cada turno y frente de trabajo. Estas inspecciones estarán enfocadas en la revisión de
los xxxxxxxxxxxxxxxx que el equipo de trabajo ha desarrollado, con especial atención en:

 Las condiciones generales de trabajo;

 El conocimiento del procedimiento en caso exista y/o los estándares que le aplican por
parte del equipo de trabajo;
  El adecuado reconocimiento y comprensión de los riesgos de la tarea asignada por parte
del trabajador o grupo de trabajadores;

 El adecuado entrenamiento para desarrollar trabajos críticos mediante la revisión de la

tarjeta de acreditación;

 La adecuada condición de las herramientas y accesorios a utilizar;

 El cumplimiento apropiado de las listas de verificación de equipos móviles y/o vehículos

livianos a utilizarse para el desarrollo de la tarea;

 La correcta identificación de energías externas a la tarea que puedan ocasionar daños o

pérdidas

 La verificación por medio de observación y conversación de que el equipo se encuentre

listo para desarrollar la tarea.

 El EPP requerido y las condiciones del mismo.

 Los controles para evitar fugas y/o derrames.

 La mitigación o control de polvo.

 El manejo de los residuos que se generen.

 Riesgo para la flora y/o fauna

 Riesgos para sitios arqueológicos

Es responsabilidad de los trabajadores mantener las herramientas y equipos en buenas

condiciones de seguridad; entregando a la supervisión cualquier herramienta que presente
defectos o desperfectos que puedan atentar en contra de la integridad física del(los)
trabajador(es).

Para el caso de Inspecciones Pre Operacional de vehículos y equipos motorizados se debe

aplicar lo establecido en el “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

 8. 5.4. INSPECCIONES PLANEADAS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES

Es responsabilidad de las Gerencias de área elaborar y desarrollar un programa de

inspecciones planeadas (Ver Formatos N° 1 y 2) y realizar el seguimiento de los planes de
acción resultante de las mismas en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos

9. 5.5. AUDITORIAS OPERATIVAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional realizará mensualmente Auditorías Operativas de

SSO eligiéndose aleatoriamente las áreas a ser auditadas a través de un programa (Ver
Formato N° 3), el cual será elaborado cada mes por los Supervisores Senior de Salud y
Seguridad en coordinación con las Gerencias de Áreas.

El resultado de las Auditorías Operativas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y los
plazos para las correcciones serán registradas en el Formato N° 4 “Auditoria Operativa del
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”

La Gerencia de Salud y Seguridad mantendrá un registro actualizado de estas auditorías, así

como de las evidencias y su levantamiento

10. 5.6. SEGUIMIENTO

Las áreas inspeccionadas/auditadas son responsables del cumplimiento de los planes de acción
y levantamiento de las observaciones dentro de las fechas establecidas.
 El seguimiento al cumplimiento o levantamiento de las observaciones de seguridad y medio
ambiente establecidas en los planes de acción están a cargo del área donde se realizó la
inspección, quienes deben conservar las evidencias del cumplimiento de los mismos.

A partir de una observación identificada en la inspección se puede establecer una Solicitud de

Acción Correctiva o Preventiva (SAC-SAP) si la observación tiene las siguientes características:

 Evidencia de un impacto ambiental significativo.

 Incumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos establecidos.

 Reincidencia en las observaciones encontradas en la misma zona

6. 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

 D.S. 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las

Actividades”. de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento
Minero”.

 SSOre0004 Reglamento General de Tránsito de SMCV.

7. 7. REGISTROS

Tiempo Mínimo de
Nombre del Registro Responsable del Control
Programa de Inspecciones

Responsable de Área Usuaria 01 año

Registro de inspecciones

Planeadas Responsable del área usuaria / Empresa

contratista 01 año

Programa Mensual de Auditorías

Operativas del Comité de SSO
Coordinador de Estadísticas y

Coordinador de Estadísticas y Sistemas (Original) /

Responsable del Área Usuaria (Copia electrónica)
Auditoría Operativa del
8. 8. ANEXOS Y FORMATOS

8.1 Anexos

 Anexo N° 1: Código de Colores para Inspecciones de Herramientas y Equipos.

8.2 Formatos

 Formato N° 1: Formato “Programa de Inspecciones Planeadas”

 Formato N° 2: Formato “Inspecciones Planeadas”.

 Formato N° 3: Formato “Programa Mensual de Auditorías Operativas del Comité de

Seguridad y Salud Ocupacional”.

 Formato N° 4: Formato “Auditoría Operativa del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”

9. 9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios Fecha

 NOMBRE

Fecha de Versión Código Nº:

Vigencia Nº: Página 0
PROXXXX de 11
31-12-2017 0 XXXXXXX
XX

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