Gestión estratégica y gestión integrada

Alejandra Del Pilar Olarte Ramírez

Eduardo Murcia Prieto

Jesús David Moreno Palacio

Michel Fabricio Peña Antonio

Docente

Rubiela Rincón Gómez

Fundación Universitaria Del Área Andina

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras

Administración de Empresas

Programa de(Gerencia y sistemas integrados de gestión, Semestre 5 grupo FAO049-601)

Virtual- 2020

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 Gestión estratégica y gestión integrada

Alejandra Del Pilar Olarte Ramírez

Eduardo Murcia Prieto

Jesús David Moreno Palacio

Michel Fabricio Peña Antonio

Docente

Rubiela Rincón Gómez

Fundación Universitaria Del Área Andina

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras

Administración de Empresas

Programa de(Gerencia y sistemas integrados de gestión, Semestre 5 grupo FAO049-601)

Virtual- 2020

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Tabla de contenido
Introducción................................................................................................................................................4
1. Estrategia.............................................................................................................................................5
2. Proceso de la organización:.................................................................................................................6
3. Diagnóstico de las normas ISO............................................................................................................8
 Diagnostico ISO 9001......................................................................................................................8
 Diagnóstico de la ISO 45001...........................................................................................................9
 Diagnóstico de la ISO 14001.........................................................................................................10
4. Plan de trabajo...................................................................................................................................11
 Plan de mejora ISO 9001...............................................................................................................11
 Plan de mejora ISO 45001.............................................................................................................13
 Plan de mejora ISO 14001.............................................................................................................15
 Cronograma de actividades...........................................................................................................17
5. Procedimiento integrado....................................................................................................................18
 Objetivo:........................................................................................................................................18
 Alcance..........................................................................................................................................18
 Responsable...................................................................................................................................18
 Definiciones...................................................................................................................................18
 Desarrollo del procedimiento........................................................................................................19
 Historial de cambios......................................................................................................................19
6. Matriz de alineación..........................................................................................................................20
Conclusión.................................................................................................................................................21
Referencia.................................................................................................................................................22

3
 Introducción

Esta investigación tiene como objetivo transferir conocimientos, habilidades para comprender e

implementar los requisitos de la normas. Donde la consideración de ejemplos de implementación

de requisitos, el desempeño de tareas prácticas por módulo que consisten en potenciar la calidad

de los tiempos de RTMyFC con el fin de proporcionar estrategias que puedan contribuir en el

desarrollo para permitir una buena calidad en los procesos de revisión técnico mecánica y de

emisiones contaminantes, la entidad permite que sus clientes puedan conocer sobre su

organización y sus servicios que esta empresa puede ofrecer buscando integrar los procesos de

los sistemas de gestión para mejorar su efectividad de la organización tratando que realicen

actividades de responsabilidad social empresarial encaminada a generar el bienestar de todos.

4
 1. Estrategia

El proceso de revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes ( RTMyEC) que realizan

los centros de diagnóstico automotor (CDA), tienen una gran oportunidad de generar estrategias

integrales con el objetivo de mejorar continuamente el desarrollo de la operación, fortaleciendo

la imagen y la identidad positivamente en los clientes internos y externos.

 Posicionar la organización como un CDA líder a nivel nacional en el proceso de revisión

técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC)

Objetivos estratégicos:

 Optimizar los tiempos con calidad en el proceso de RTMyEC ( Actualizar los manuales

de procedimientos, identificar los tiempos muertos y dinamizar el proceso) 9001

 Estructurar un programa de SST (Con campañas y acciones preventivas para minimizar

el ausentismo del personal) 45001

 Generar acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Plan de manejo de

residuos, creación de campañas de movilidad sostenible) 14001

 Generar sinergia entre los colaboradores en el cumplimiento de la plataforma filosófica

(capacitaciones y evaluaciones. Campañas de sensibilización) 9001-45001

 Dar a conocer la organización y sus servicios a los diferentes públicos de interés

( Campañas publicitarias, presencia en eventos del sector y alianzas)

5
 2. Proceso de la organización:

Se ha seleccionado de la empresa CDA AutoMás Ltda, el proceso de Revisión Técnico

Mecánica y Emisiones Contaminantes (RTMyEC) para elaborar un esquema de gestión integrada

de este proceso y alinearlo con una estrategia

6
 3. Diagnóstico de las normas ISO

 Diagnostico ISO 9001

DIAGNOSTICO ISO 9001:2015

Proceso Revision Tècnico mecànica y de Gases
Requisitos Requisitos Lo que tiene la empresa Que le hace falta Que vamos hacer
Demostrar la capacidad efectiva que tiene el centro de diagnòstico automotriz ,
para prestar sus servicios de forma àgil ,oportuna y veraz, en cuanto a: La empresa tiene un sistema de gestion de calidad y permanente Controlar de forma efectiva cada uno de los procesos y Se realizaran contrataciones de inspectores y un coodinador que se encargue
infraestructura, personal, equipos, manuales de procedimientos, rutinas de auditoria, lo que garantiza un trabajo constante sobre los procesos garantizar que el equipo de trabajo este completo para de controlar y garantizar que los procesos se lleven a
1. Objeto y campo de aplicación mantenimiento, entre otros. y el cumplimiento de la normatividad vigente poder cumplir con los objetivos. cabo como indica la norma y los procedimientos internos.

La organizaciòn debe estar certificada bajo la norma NTC-ISO-IEC-17020 La empresa esta acreditada bajo esta norma para poder prestar Aprobar la auditoria de seguimiento y renovaciòn de
sobre criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismosque los servicios de RTMyEC, recibiendo la certificaciòn por parte del acreditaciòn por parte los entes que la regulan, segun los periodos Se establecerán auditorias internas semestrales, para garantizar ausencia de
2. Referencias normativas realizan la inspección, Organismo Nacional de Acreditaciòn de Colombia (ONAC) establecidos. hallazgos y no conformidades al momento de la audítoria externa.
3. Términos y condiciones No aplica No aplica No aplica
La organizaciòn cuenta con un SGC estructurada que controla los Generar medios de comunicación que impacten y hagan los mensajes atractivos,
procesos internos y todos los coequiperos tienen acceso a esta Mejor comunicación y difusión para el personal interno operativo así lograr que el publico interno se interese por estar actualizado con los
información y los diferentes manuales de funciones,conoce las normas, e interiorización del SGC por parte de la totalidad de los trabajadores. diferentes cambios y evolución del SGC
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas el publico objetivo y los proveedores. Mecanismos que motiven la busqueda y actualización constante de A traves de socializaciones dinamicas garantizar la interiorización de los diferentes
4. Contexto de la organización que son pertinentes para su proposito y su dirección estrategica. todos los cambios o modificaciones que se realicen en el SGC procedimientos y el control de los procesos.
Se cuenta con una dirección de calidad, con estrategias encaminadas Por parte de los lideres divulgar y dar a conocer los diferentes
a la mejora continua en los procesos, y la satisfacción del cliente lineamientos y directrices impartidas por la alta gerencia, hacia el Mejorar la comunicación entre lideres y personal a cargo a traves de reuniones
interno y externo personal a cargo, con el fin de sincronizar los esfuerzos en pro de periodicas que faciliten la retroalimentación tanto de las politicas de la organización,
Documentación fisica y digital que facilita la consecuciòn de los procesos lograr los objetivos propuestos. como de las diferentes necesidades que surgen para propiciar un clima adecuado,
5. Liderazgo La alta dIrección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC ideal para mejorar los procesos.
Se implementara un sistema de puntaje, en el cual los colaboradores podran obtener
1. Innovación para satisfacer las nuevas necesidades. reconocimientos y estimulos por el uso correcto de los elementos de protección
2. Garantía en resultados económicos rentables. personal y el comportamiento adecuado en temas de SST
3. Identificación de riesgos fisicos por parte del comite de SST y Control en el uso de elementos de protección personal.y condiciones Promoción de acciones más seguras por parte de los operarios y control
generación de controles frente a las condiciones de salud en el trabajo o actos inseguros por parte de los colaboradores. para las actividades que realizan los diferentes proveedores.
6. Planificación Acciones para abordar riesgos y oportunidades La organización
4. Estudio tiene unavialplataforma
de seguridad digital
para clientes llamaday externos
internos SIGA, la cual facilita Planes de contingencia para mitigar riesgos causados por la naturaleza
la interacción de todas las sedes, donde se muestra la documentación
necesaria y permite que todos los procesos del SGC sean actualizados
y divulgados a toda la organización. Ademas en departamento de Implementar en la plataforma un espacio para la capacitación y actualización
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios tecnología garantiza el soporte y actualización de la plataforma. Optimizar más esta herramienta e involucrar la totalidad del personal constante de los colaboradores en temas relacionados con los servicios que
7.Soporte para el establecimiento, implementación,mantenimiento y mejora continua del SGC en el uso de la misma presta la organización y con el SGC.
Realizar inducción corporativa efectiva para el personal que recien ingresa a la
Desde las directivas se planifican estrategias para optimizar los procesos organización, de esta manera garantizar el total conocimiento de las directrices y
y hacer más eficientes los diferentes servicios que presta la organización, objetivos corporativos.
Se realizan comites mensuales de todas las sedes con un representante por Disminuir la rotación de personal, ya que esto afecta la operación y los Brindar insentivos y estimulos a los lideres, quienes controlan y aportan en la
La organización debe planificar, implantar y controlar los procesos necesarios departamento, con el fin de revisar indicadores y generar acciones tiempos de respuesta de cara al cliente efectividad de los procesos. De igual forma la personal operativo puesto que son
8. Operaciones para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios de mejora continua Controlar de mejor manera los procesos establecidos en el SGC parte fundamental en la productividad y consecuciòn de los objetivos.
Se implementarán auditorías internas trimestrales, para poder realizar acciones
preventivas y correctivas oportunamente, garantizando el cumplimiento de los
Auditorias internas previas a las auditorias externas, las cuales verifican y controlan Mayor frecuencia en las auditorias internas, por parte de todas las áreas requisitos durante todo el año.
que se esten llevando a cabo de forma correcta los procesos del SGC y garantizan para evitar que los procesos no se esten cumpliendo durante periodos en Por medio de la plafaforma SIGA, generar registros mensuales que permitan el
9. Evaluación de desempeño La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGC que todo este en orden segun la normatividad vigente. los que no se programan auditoras externas. control de los indicadores de cada proceso.
Publicar en los televisores de sala de espera, informaciòn sobre los procesos y la
Esta definido el proceso de servicio al cliente, en el cual a través de un formato se Mayor capacitación a los colaboradores en general en temas de servicio normatividad que los regula, asì generar en el cliente mayor confianza y credibilidad
La organización debe determinar y seleccioanar las oportunidades de mejora toma la descripción de la PQRS (peticiones,quejas,reclamos,sugerencias) y alli mismo al cliente,empatia y sinergia. al momento de recibir los resultados.
e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del esta el espacio para determinar la procedencia o no de la misma, la narración de Mayor información para el cliente en cuanto a los requisitos que la norma También durante el día se dara a conocer por medio de altavoces los derechos
10. Mejoras cliente y aumentar la satisfacción del cliente. los hechos, el análisis de causas y las acciones correctivas si aplica. exige para la aprobación de los vehículos y el servicio en general. y deberes del cliente, enfocados en el servicio.

7
  Diagnóstico de la ISO 45001
DIAGNOSTICO ISO 45001: 2017
Proceso Revision Tècnico mecànica y de Gases
Requisitos Sub Requisitos Lo que tiene la empresa Que le hace falta Que vamos hacer
Demostrar la capacidad efectiva que tiene el centro de diagnòstico
automotriz , para prestar sus servicios de forma àgil ,oportuna y veraz, en La empresa tiene implantado un sistema integrado de Establecer controles para todas las condiciones de trabajo y Implementar capacitaciones frecuentemente dando a
cuanto a: seguridad y salud, la cual permite prevenir cada uno de salud de los coequiperos minimizando enfermedades que conocer cómo se puede minimizar los accidentes
infraestructura, personal, equipos, manuales de procedimientos, rutinas de los riegos laborales y de salud de los coequiperos generen usencia de los trabajadores, accidentes de gravedad o laborales y de salud, también promover actividades de
1. Objeto y campo de aplicación mantenimiento, entre otros. ofreciéndoles un lugar seguro y salúdale lesiones fatales. responsabilidad social.
2. Referencias normativas No aplica No aplica No aplica No aplica
El sistema de gestión de la empresa permite identificar Incrementar las políticas para la prevención de las lesiones
Mejorar la auditoría interna donde se puede monitorear que los
los eventos que los trabajadores tiene que cumplir sin y el deterioro de la salud de los coequiperos,
poner en riesgo su seguridad y salud. requisitos de la organización sean cumplidos en la prestación proporcionar un espaciando trabajo seguros y saludables
Automas cuenta con un área enfocado en evidenciar en el cumplimento, del servicio exitosamente para evitar algún tipo accidente físico
3. Términos y condiciones responsabilidad, de los trabajadores para llegar al logro de los objetivos del trabajador
La empresa cuenta con lineamientos que permiten Establecer los parámetros externos e internos que son Realizar actividades o interacciones que permitan instruir a
evidenciar las actividades que debe cumplir el esenciales para el proceso o el servicio ofrecido brindando los trabajadores sobre todos los procesos que se deben
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas trabajador, estos son controlados por la compañía para todos los controles necesarios para la protección de nuestros implementar para prevenir accidentes aplicando el sistema
4. Contexto de la organización que son pertinentes para su proposito y su dirección estrategica. un buen desempeño de la seguridad y la salud trabajadores de seguridad y salud
Automas tiene asignado un equipo de trabajo que
Fomentar que cada uno de los coequiperos deben asumir toda Asegurarse que se cumplan los requisitos de la norma de
gestiona y monitorea los procesos que se deben cumplir
la responsabilidad en cuanto a los proceso a realizar buscando seguridad y salud en el trabajo con auditorías internas por
y que los trabajadores los cumplan, con responsabilidad
La alta dIrección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al minimizar las lesiones a las cuales pueden estar expuestos o al parte de supervisores especializados en la norma y
y veracidad
5. Liderazgo SST deterioro de la salud relacionada con las funciones laborales procesos
Identificación de riesgos físicos por parte del comité de Evidenciar más riesgos que están presentes y no se han Se debe implementar y mantener un proceso que permita
SST y generación de controles frente a las condiciones identificado en su totalidad, buscar planes de acción para evitar identificar cada uno de los peligros en cuanto a la
6. Planificación Acciones para abordar riesgos y oportunidades de salud en el trabajo que sean de alto riesgo para los trabajadores prestación del servicio
Cada que se modifique un documento o normas se
informara a todos los funcionarios de la empresa para que
las estudien, adicional se realizaran encuestas que
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios La empresa cuenta con una plataforma digital que Facilitar la adquisición de los documentos actualizados permitan identificar que los trabajadores se
para el establecimiento, implementación,mantenimiento y mejora continua del permite a los trabajadores tomas la información que expuestos en la plataforma, ya que en ocasiones no todos los responsabilizan por conocer los lineamientos de la
7.Soporte SST necesiten para el proceso de sus funciones. trabajadores se enteran de los cambios de las normas empresa
Monitorear las operaciones de la compañía como la
La organización debe planificar, implantar y controlar los procesos La empresa cuenta con juntas donde se monitorean y Implementar nuevos controles cuando se generan cambios de compra de nuevas máquinas para poder evaluar los
necesarios modifican los procesos con el fin de reducir los riesgos procesos ya sean temporales o permanentes que puedan ser de riesgos que estas puedan presentarse buscando así
8. Operaciones para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios para la seguridad y la salud gran impacto para la generación de los servicios ofrecidos controlar la seguridad y salud de los coequiperos

La auditoría interna permite analizar detalladamente los Se debe contar con el seguimiento y verificación del Debemos adaptar un equipo de trabajo que evalué el
procesos de seguimiento frente a la norma de seguridad desempeño de cada uno de los requisitos de norma seguridad comportamiento de los trabajadores y determinar la
9. Evaluación de desempeño La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del SST y salud en el trabajo. y salud, que se cumplan en su totalidad frecuencia con la que aplican las normas del SST
La organización debe determinar y seleccioanar las oportunidades de Se debe implementar acciones de corrección que
mejora El comité recibe las sugerencias y quejas por parte de permitan la eliminación de los riesgos presentados y evitar
e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del los trabajadores las cuales estudiadas para tomas Reaccionar de manera inmediata cuando se presenta el que se vuelvan a presentar poniendo en riesgo la
10. Mejoras cliente y aumentar la satisfacción del cliente. acciones correctivas incidente buscando una solución o evitando el posible riesgo seguridad y salud de los trabajadores

8
  Diagnóstico de la ISO 14001

DIAGNOSTICO ISO 14001: 2015

Proceso Revision Tècnico mecànica y de Gases
Requisitos Sub Requisitos Lo que tiene la empresa Que le hace falta Que vamos hacer

Demostrar la capacidad efectiva que tiene el centro de diagnòstico automotriz ,

para prestar sus servicios de forma àgil ,oportuna y veraz, en cuanto a: La empresa tiene implementado un programa de control de Controlar de manera general en todas sus sedes el plan de
infraestructura, personal, equipos, manuales de procedimientos, rutinas de residuos y manejo ambiental de acuerdo a las reglamentaciones manejo de residuos solidos y liquidos en el proceso de Implementar control general de los planes de mejoramiento
1. Objeto y campo de aplicación mantenimiento, entre otros. del core del negocio inspeccion continuo e implementacion de la SGC

La organizaciòn debe estar certificada bajo la norma NTC-ISO-IEC-17020

sobre criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismosque Solo cuenta con la certificacion ambiental dada por parte de la Controlar que en la planeacion estrategica se desarrolle el Desarrollar el mecanismo de control en la planeacion
2. Referencias normativas realizan la inspección, secretaria de medio ambiente distrital mecanismo de acreditacion de la norma ambiental estrategica buscando la acreditacion de la norma ambiental

3. Términos y condiciones No aplica No aplica No aplica No aplica

Mejorar la comunicación y difusión del plan de manejo de Generar medios de comunicación internos que impacten y
residuos para todo el personal interno operativo e interiorización hagan los mensajes atractivos, así lograr que el publico interno
Dea acuaerdo a su vision la empresa esta implementandop los del SGC y SIG. Mecanismos que motiven la busqueda y se interese por estar actualizado con los diferentes cambios y
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas SIG y trabajando en el tema ambiental con el desarrollo de actualización constante de todos los cambios o modificaciones evolución del SGC e implemebatcion ambientales y la
4. Contexto de la organización que son pertinentes para su proposito y su dirección estrategica. manejo de residuos que se realicen en el SGC y en la SIG adecuada solcializacion de las normas aplicadas
La planeacion estrategica esta buscando el desarrollo de plan
de manejo de residuos organicos e inorganicos con
disposicion de estos materiales de acuerdo a lo que contempla Direccionar a todos lo lideres de los diferentes procesos para Realizar reuniones de aplicacion de la norma en todos los
la actual norma ambiental de la secretaria de medio ambiente que la norma se cumpla y se logre trabajar en pro del lideres de cada proceso par que estos a su vez la implementen
5. Liderazgo La alta dIrección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC distrital mejoramiento continuo de la vision 2025 desde sus areas

De acuerdo al funcionamiento de la compañia se planea en Control en el uso y disposicion de residuos y material de Abordar los riesgos de manejo de la buena disposicion de
actualializarse en la norma 14001 y buscar estar certificado recursos escasos en el proceso de la verificacion de los residuos organicos utrilizados en el proceso de verificaion de
6. Planificación Acciones para abordar riesgos y oportunidades antes del 2025 vehiculos automotores y trabajo administrativo automotores

Dentro de los objetivos en su vision para 2025 esta el

adecuado proceso de SIG ambientales en el ptoceso de Divulgacion de manejo de los objetivos en su vision 2025 en el
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios inspeccion de vehiculos automotores y asegurar un manejo de resisuos y disposicion final con enfoque Se desarrollara el plan con los lideres de cada proceso para su
7.Soporte para el establecimiento, implementación,mantenimiento y mejora continua del SGC tratamiento adecuado de residuos administrativo y operativo implentacion operacional de manejo e residuos
Se deben implementar nuevos controles cuando se
generan cambios de procesos ya sean temporales o
El departamento de inspecciones y sus ramplas de verificacion
permanentes que puedan ser de gran impacto para la
La organización debe planificar, implantar y controlar los procesos necesarios de estado de vehiculos de automatores debe cunplir con las generación de los servicios ofrecidos y que todo el Se mejorara en la comun icacion formal de la norma de manejo
8. Operaciones para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios normas vigente(NTC-5375) personal conozca y reconozca los procesos de residuos con campañas de manejo ambiental

En las diferentes auditorias se mostrara a todo el personal los

En las auditorias internas la compañia desarrolla el resultados para asi realizar las acciones de mejora en todos lo
mejoramiento continuo de los procesos en la eficacia de los procesos y que toe el personal desde las directivas hasta la parte Se desarrolaran auditorias internas cada 3 meses con el fin de
9. Evaluación de desempeño La organizaci{on debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGC planes de manejo de residuos operativa los conozca mitigar riesgos e incumplienytos en la norma

Se promulgaran los resultados de la auditorias para que todo el

La organización debe determinar y seleccioanar las oportunidades de mejora La uditoria interna y externa por parte ONAC(Organismo personal conozaca los alcances del buen manejo de los
e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del nacional de acreditación colombiana ) desarrolla planes y Realizar mas auditorias internas para procesos de mejoramiento y residuos y apliacacion de la norma ambiental actual dada por la
10. Mejoras cliente y aumentar la satisfacción del cliente. estructuras a mejorar actualizacion continuo secretaria de embiente distrital

9
 4. Plan de trabajo

 Plan de mejora ISO 9001

Plan De Mejora

Norma
Requisito 9001 Que Quien Cuando Donde Porque Como

Realizaran En el Los tiempos de Mediante contrataciones de

1. Objeto y contrataciones de A partir proceso respuesta de cara al personal con el perfil y
campo de inspectores y un El área del 1 de operativo de cliente y la efectividad experiencia para estos
aplicación 9001 coordinador de R.H abril RTM del proceso. cargos

Seguir cumpliendo
con la certificación Se necesita seguir
generada sobre el haciendo más
2. Funcionamiento de A partir auditorias para la
Referencias diferentes La del 18 de En las renovación Mediante auditorías
normativas 9001 organismos. ONAC Junio ONAC de la ONAC internas semestrales.

3. Términos
y No
condiciones 9001 No se puede aplicar aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

4. Contexto 9001 Generar medios de La A partir En la SGC La organización Aplicando las cuestiones
de la comunicación que misma del 10 de cuenta con una externas e internas
organización impacten y organiza abril estructurada que que son pertinentes para
hagan los mensajes ción controla organización.

10
 atractivos para la los procesos internos.
SGC

Dar a conocer los

La documentación diferentes lineamientos y
Mostrar más A partir física y digital que directrices
liderazgo en la del 20 de facilita la consecución impartidas por la alta
5. Liderazgo 9001 organización La SGC Junio En l SGC de los procesos gerencia,

Determinar y
seleccionar las
oportunidades de
mejora
e implementar Mejorando la
cualquier acción comunicación entre líderes
6. Innovación para A partir necesaria para cumplir y personal a cargo
Planificació satisfacer las nuevas En el 15 de En el área los requisitos de a través de reuniones
n 9001 necesidades área SST abril del SST cliente. periódicas.

Otra plata forma los procesos del SGC Optimizando más esta
digital para facilitar La A partir la sean actualizados y herramienta e involucrar
la comunicación organiza del 20 de organizació divulgados la totalidad del personal en
7.Soporte 9001 entre otras sedes ción agosto n a toda la organización. el uso de la misma

8. 9001 Integrar los La A partir la la satisfacción de las Disminuir la rotación de

Operaciones procesos de los organiza del 25 de organizació necesidades de los personal, ya que esto afecta
sistemas de Gestión ción abril n clientes tanto la operación
para internos como y los tiempos de respuesta
mejorar la externos, fomentando de cara al cliente
11
 la confianza en
efectividad de la la prestación de sus
organización servicios

Se deben hacer más

auditorías internas
9. como externas Aumentar la frecuencia de
Evaluación En la para saber que todo se autoridades
de Eficiencia y organizació eta llevando correspondiente
desempeño 9001 desempeño SGC   n correctamente A la organización

No
10. Mejoras   No aplica aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

 Plan de mejora ISO 45001

Norma
Requisito 45001 Que Quien Cuando Donde Porque Como

1. Objeto
y campo La A partir En el Las respuestas Asegurando la satisfacción de
de Mejorar el sistemas de empresa del 30 de proceso claras hacia el las necesidades de los clientes
aplicación 45001 seguridad y salud Auto Màs abril operativo cliente tanto internos como externos

12
2.
Referencia
s
normativa
s 45001 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Identificar y establecer
controles frente a las
3. Integrar los procesos Poder cumplir con condiciones
Términos de los sistemas de los requisitos y de trabajo y salud de los
y Gestión para mejorar A partir poder coequiperos previniendo
condicione la efectividad de la Seguridad del 3 de Proceso de monitorear lo lesiones
s 45001 organización. y salud mayo Salud estipulado graves o fatales

Fomentar que cada

uno de los
coequiperos deben
4. Promover actividades asumir
Contexto de responsabilidad toda la Se debe determinar las
de la social empresarial La A partir La alta responsabilidad en cuestiones externas e internas
organizaci encaminadas a generar organizac del 3 de dirección cuanto a los que son pertinentes para su
ón 45001 el bienestar ión mayo de SGC proceso a realizar propósito

La responsabilidad Nuevos controles

social empresarial cuando se generan
enmarcada en la cambios de
seguridad A partir En la procesos Asegurarse que se cumplan los
5. vial y la protección al del 10 de organizació ya sean temporales requisitos de la norma de
Liderazgo 45001 medio ambiente SGC mayo n o permanentes seguridad y salud en el trabajo

13
 Innovando para
satisfacer las
6. Acciones para abordar A partir nuevas Facilitar la adquisición de los
Planificaci riesgos y El comité del 12 de Comité necesidades de documentos actualizados
ón 45001 oportunidades de SST mayo SST nuestros clientes expuestos en la plataforma

Proporcionar los la responsabilidad

recursos necesarios social empresarial
para enmarcada en la La organización debe
el establecimiento, A partir seguridad determinar y proporcionar los
implementación y del 14 de que cada la recursos necesarios para el
7.Soporte 45001 mantenimiento SGC Julio SGC empresa establecimiento

Buscar planes de
8. acción para evitar que La A partir La
Operacion sean de alto riesgo organizac del 17 de organizació
es 45001 para los trabajadores ión agosto n No aplica No aplica

Se debe mejorar La auditoría interna debe

9. todo lo previsto, analizar con más frecuencia
Evaluació Verificar cada uno de para que la los
n de los requisitos y normal La A partir La organización procesos de seguimiento frente
desempeñ establecidas por Auto organizac del 17 de organizació pueda seguir a la norma de seguridad
o 45001 Más ión mayo n creciendo y salud en el trabajo.

10. 45001 El uso eficiente de los La A partir La empresa No aplica No aplica

Mejoras recursos asegurando la empresa del 18 de
rentabilidad mayo
de la organización
14
 enmarcada en una
responsabilidad social
empresarial.

 Plan de mejora ISO 14001

Norm
a
Requisito 14001 Que Quien Cuando Donde Porque Como

Implantación y
1. Objeto y Mejorar el sistema A partir seguimientos de
campo de de manejo de la empresa del 30 SGC frente al En el desarrollo de la
aplicación 14001 residuos Auto Más de abril   cliente final prestación del servicio

2.
Referencias No
normativas 14001 No aplica No aplica aplica No aplica No aplica No aplica

Desarrollar
procesos de
3. Términos intervención y La A partir En las actividades
y manejo de organización del 3 de Aplicación de la administrativas y operativas de
condiciones 14001 residuos y HSE mazo norma la organización

4. Contexto 14001 Establecer La A partir En el Adecuado Aplicando la norma

de la procesos de organización del 3 de proceso desarrollo de la

15
 actividades en el aplicación de la
manejo de huellas operativo de norma en el
organización de carbono y HSE mayo RTM proceso RTM

La
responsabilidad
social empresarial Implantación y
enmarcada en la A partir seguimientos de
seguridad vial y la del 10 SGC frente a los Realizando reuniones y
protección al Directivas y de En la procesos de cada explicación e implementación
5. Liderazgo 14001 medio ambiente lideres Agosto organización líder de la norma

Acciones de
manejo de A partir Seguimiento en el
6. residuos en las del 12 desarrollo de la
Planificació juntas a Directivas y de aplicación de la Formatos de seguimiento en
n 14001 desarrollar lideres marzo En la SGC norma bases de datos

Otra plata forma

digital para Mejorar la
facilitar la A partir comunicación
comunicación e del 14 interna en línea de Desarrollando la aplicación de
7.Soporte 14001 otras sedes HSE de mayo En la SGC todas las sedes ´plataforma digital

8. 14001 Integrar los La A partir En el área La satisfacción de Desarrollando programas de

Operaciones procesos de los organización del 17 del SST las necesidades de manejo de residuos
sistemas de de los clientes tanto
Gestión para marzo internos como
mejorar la externos,
16
 fomentando la
confianza en
efectividad de la la prestación de sus
organización servicios

Se deben hacer más

auditorías internas
9. como externas
Evaluación A partir para saber que todo Aplacando las
de Eficiencia y La del 17 La se eta llevando recomendacio0nes de la
desempeño 14001 desempeño organización de mayo organización correctamente auditoria

Aplicación de las Aplicando la norma y

Implementación A partir recomendaciones mejoramiento continuo por
en desarrollo de del 18 En las de la norma en las parte de todos los miembros de
10. Mejoras 14001 actividades SGC de mayo ONAC auditorías externas la organización

 Cronograma de actividades

17
Procesos Marzo Abril Mayo Jun
ISO 9001

Se realizaran contrataciones de inspectores y u n coodinador

Se realizaran auditorias internas periodocas

No se puede apicar

Generar medios de comun icación que impacten y

hagan los mensajes atractivos para el SGC

Permitir a los colaboradores teber mayor autonomia en ciertos aspectos,para

incentivar al liderazgo

Realizar reun iones periodicas entre lideres, con una linea de comun icación que
permita llegar la información a la parte opertaiva.

Generar plataformas digital didacticas para facilitar la comunicación entre las

sedes

Integrar los procesos de los sistemas de Gestión para

mejorar la efectividad d e la organización

Aumentar la frecuencia de autoridades correspondiente

A la organización

Publicar en los televisores de sala de espera, informaciòn sobre los procesos y la

normatividad que los regula, asì generar en el cliente mayor confianza y
credibilidad
al momento de recibir los resultados.
También durante el día se dara a conocer por medio de altavoces los derechos
y deberes del cliente, enfocad os en el servicio.

ISO 45001

Implementar capacitaciones frecuentemente dando a conocer cómo se puede

minimizar los accidentes laborales y de salud, también promover actividades de
responsabilidad social.

No aplica
Incrementar las políticas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la
salud de los coequiperos, proporcionar un espaciando trabajo seguros y saludables

Realizar actividades o interacciones que permitan in struir a lo s trabajadores sobre

todos los pro cesos que se deb en implementar para prevenir accidentes aplicando el
sistema de seguridad y salud

Asegurar que se cu mplan los requisitos de la norma de seguridad y salud en el

trabajo con auditorías internas por parte de supervisores especializados en la norma
y procesos

Implementar y mantener un proceso que permita identificar cada uno de los

peligros en cuanto a la prestación del servicio
Cada que se modifique un documento o normas se informara a todos los
funcionarios de la empresa para que las estudien, adicion al se realizaran encuestas
que permitan identificar que los trabajado res se responsabilizan por conocer los
lineamientos de la empresa

Monitorear las operaciones d e la compañía como la compra de nuevas máquinas

para poder evaluar los riesgos q ue estas puedan presentarse buscando así controlar
la seguridad y salud de los coequiperos

Adaptar un equipo de trabajo que evalué el comportamiento de los trabajadores y

determinar la frecuencia con la que aplican las normas del SST

Implementar acciones de corrección que p ermitan la eliminación de los riesgos

presentados y evitar que se vuelvan a presentar poniendo en riesgo la seguridad y
salud de los trabajadores

ISO 14001

Implementar control gene ral de los plane s de mejora mie nto continuo e imple mentacion de la SGC

Desarrollar el mec anismo de control en la planea cion estrate gic a busc ando la acreditac ion de la
norma ambiental

No aplica

Genera r me dios de c omunicación inte rnos que impac ten y ha gan los mensajes atractivos, así logra r
que el publico inte rno se interese por estar actualizado con los diferentes cambios y evoluc ión de l
SGC e implemebatcion ambientale s y la ade cuada solcia liz acion de las normas aplica da s

Re aliz ar reuniones de aplica cion de la norma en todos los lideres de c ada proceso par que estos a su
ve z la impleme nten desde sus areas

Abordar los rie sgos de manejo de la buena disposic ion de residuos organicos utriliza dos e n el
proce so de verificaion de automotores

Desarrollar el plan con los lideres de c ada proc eso para su implentac ion operacional de manejo e
residuos

Se mejora ra e n la comun ica cion formal de la norma de manejo de residuos con ca mpañas de
manejo a mbiental

Se de sarrolaran a uditorias internas cada 3 meses con el fin de mitiga r riesgos e inc umplienytos en la
norma

Se promulgaran los resultados de la auditoria s para que todo el persona l conoz aca los alc ance s del
buen mane jo de los re siduos y aplia cacion de la norma ambiental a ctua l da da por la sec re taria de
embiente distrital

5. Procedimiento integrado

PI-GEI-00
PROCEDIMIENTO INTEGRADO
Versión: 01

GESTION ESTRATÉGICA E Fecha de Aprobación

INTEGRADA 06/04/2020

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 Objetivo:
Posicionar la organización como un CDA líder a nivel nacional en el proceso de
revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC)

 Alcance
Aplica a toda la organización para tener un mejor desarrollo en todos los servicios
que presta la compañía.

 Responsable
Asesora de Calidad que son los responsables de programar, planear y coordinar la
realización de cada uno de los servicios, el proceso operativo RTM, la SGC, el
comité de SST, el presidente de la organización y el proceso de salud son los
encargados de hacer cumplir con los requisitos y monitorear lo estipulado con el
plan referente al crecimiento de la compañía

 Definiciones
Mejor gestión de riesgo: Se obtiene una mayor comprensión de los riesgos de la
organización y evaluar objetivamente, para determinar la medida en la cual se
cumplen los requisitos y criterios de los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad.

Consistencia y estabilidad de los productos: Un mayor enfoque ayuda a prevenir

problemas

Proveedor de elección: Crecer mucho más como compañía a nivel nacional y

tener buen desempeño en cada una de las sucursales activas, donde se podrá
contar con un personal de alta calidad en servicio al cliente.

Evidencia Objetiva: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea

pertinente para los criterios de la empresa y que son verificables.

 Desarrollo del procedimiento

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Automas implemento nuevas acciones de producción para fomentar el aumento del consumo de

nuestros clientes actuales, buscando generar nuevas estrategias con la finalidad de atraer nuevos

clientes y de la competencia directa con mejores servicios, productos nuevos y mejora en la

imagen, de esta manera se podrá brindar al consumidor una mayor seguridad y un menor margen

de error los servicios ofrecidos. Se está creando nuevos productos de servicio innovadores ya que

sabemos que el mercado está en continuo movimiento y constantes cambios, por lo cual automas

se esfuerza en transformar las herramientas tecnológicas con actualizaciones a la vanguardia

permitiendo minimizar el margen de error.

Automas cuento con faces que permites el buen funcionamiento de los servicios iniciando en la

parte administrativa, esta se encarga de controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos

validando si los automóviles que llegan a tomas nuestros productos (inspecciones de

asegurabilidad, peritajes, marcación de vehículos, revisiones técnico-mecánicas y gases) tiene la

documentación completa y al día.

En la parte operativa se encargan de controlar y verificar el cumplimiento de los procesos

técnicos enmarcados en la normatividad vigente que monitorea los servicios a realizar por parte

organización trabajando de forma conjunta con las áreas de tecnología y calidad, esto permite la

participación del personal para dar soluciones en la parte operativa llevando un control de los

procedimientos para la mejora continua y la calidad total e integral de los mismos. el área de

tecnología genera nuevas aplicaciones para el buen funcionamiento y soporte para el

mantenimiento de los programas de software.

En la parte comercias se busca controlar y verificar el cumplimiento de los procesos del servicio

al cliente, los cuales realizan el último paso y uno de los más importantes ya que tienen contacto

20
directo con el cliente, es la entrega de resultados del vehículo explicando cada uno de los

procesos realizados, diagnósticos encontrados y sugerencias para un buen cuidado de este.

Una de las ideas para mejorar nuestra estrategia es generar nuevos controles y verificaciones en

cada uno de los procesos aplicados en la revisión técnico-mecánica, apostando a nuevos métodos

de interacción con los clientes por medios de canales online donde puedan acceder a la variedad

de servicios y acuerdos de distribución y pagos. automas busca nuevos procesos tecnológicos

donde podamos crear servicios innovadores, pero esta estrategia es de alto riesgo ya que por ser

nuevos procedimientos nos puede repercutir en una pausa de los productos por adecuaciones

estructurales o capacitaciones a los colaboradores, se debe tener presente que al no contar con el

total conocimiento sobre los nuevos métodos de producción tendremos un mayor riesgo al

fracaso. Si se logra adecuar el desarrollo de los nuevos productos se tendrá la opción de generar

crecimiento reconocimiento y total evolución de la empresa.

MANUAL DEL PROCESO

PROCESO OBGETIVO A COMPLIR

El estado del vehículo debe permitir el desarrollo normal de la Inspección

técnico-mecánica
Debe poseer el SOAT vigente
Pre-Revisión Se debe verificar el tipo de combustible (electricidad, gasolina)
La presión de las llantas del vehículo debe ser la adecuada
Se debe diligenciar un formato donde se pondrá toda la información del vehículo,
este debe estar firmado el cliente
Inspección sensorial revisión de exterior de la moto

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 espejos retrovisores en buen estado
el sillín debe estar bien anclado al chasis
llantas no desgastadas
frenos en buenas condiciones
Se debe preparar el equipo de medición
verificar que no tenga fugas de gases
Inspección de gases el filtro de combustible este en buenas condiciones
el aceite en niveles óptimos
el color del humo debe ser normal
es sistema de tracción en buenas condiciones
Inspección de frenos las llantas no deben estas desgastadas
líquido de frenos en los limites
buen funcionamiento del encendido y luces del vehículo
Inspección de luces bombillos no deben estar fundidos
direccionales en buen estado
Fin del servicio entregar los resultados con el diagnóstico y recomendaciones

RUTA DEL PROCESOS

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 Historial de cambios

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 6. Matriz de alineación

Posicionar la organizaicon como un CDA lider a nivel nacional en el proceso de RTMyEC

Generar acciones de Generar sinergia entre
• Optimizar los tiempos Estructurar un Responsabilidad los colaboradores en el Dar a conocer la
con calidad en el programa de SST Social Empresarial cumplimiento de la organización y sus
proceso de RTMyEC ( (Con campañas y (RSE) (Plan de plataforma filosófica servicios a los diferentes
Actualizar los manuales
de procedimientos,
acciones preventivas manejo de residuos, (capacitaciones públicos de interés (
identificar los tiempos para minimizar el creación de evaluaciones y Campañas publicitarias,
muertos y dinamizar el ausentismo del campañas de campañas de presencia en eventos del
proceso) 9001 personal) 45001 movilidad sostenible) sensibilización) 9001- sector y alianzas) 9001
14001 45001
No de manuales estrategias de manejo
Proceso de RR.HH actualizados/ No de Eficacia del progrma residuos/ Divulgacion Capacitaciones
(Contratacion,bienestar y manuales porgramados SST/ Accidentes y aceptacion de los programadas/Asistencia
permanencia del personal) para actualizar laborales trabajadores y evaluaciones aprobadas
Proceso Administracion y Cantidad personal Recursos
ditreccion (Planeación y contratado/ Tiempo Cantidad de Prupuesto /cantidad de financieros/Retorno de
ejecución estrategica) Resultados en el P&G de ausentismo propuestas/Acciones rotaciòn de personal inversión
Proceso Operativo Cantidad de vehiculos Cantidad de Cantidad de acciones
(Cumplimiento de los revisados/cantidad de personal/Uso correcto para el manejo de Servicios/ Daños Cantidad de diagnosticos/
tiempos) personal de EPP residuos ocasionados Tiempos de revision
Proceso de Publicidad ( Campañas
Incursion en medios de Actualización Campañas de internas/efectividad en
comunicación no Costos en publicidad/ plataforma Web/ RSE/Cantidad de recepcion de la Acciones publicitarias/
convencionales ) clientes efectivos Personal certificado audiencia informada infomación Alianzas

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 Conclusión

 Consideramos que el proceso de producción como parte de la investigación realizada, nos

permitió enfocarnos en el diseño base, que en este caso es la buena operatividad técnica y

satisfacción del cliente por parte de CDA automas. Al respecto de esta se descubrió que

en cada una de las áreas de la compañía se puede mejorar en cuanto al nivel

administrativo como a nivel productivo, dando la oportunidad de crecer al interior como

al exterior de empresa enfocándonos directamente a prestar el mejor servicio con la

finalidad de tener un mayor nicho de clientes

 El trabajo ha presentado el proceso de la organización, el cual manifiesta, mediante el

conjunto de procesos estratégicos, operativos y de apoyo, una mirada completa de las

interacciones que ocurren entre la actividad administrativa, la actividad comercial y la

actividad productiva de la empresa.

 Los resultados permiten facilita la creación de conocimiento en la organización que tiene

que ver con la comunicación, concientizando respecto de la importancia de elementos

como, por ejemplo, la coordinación, trabajo en equipo y la forma de aplicar los servicio o

producto permitiendo efectividad en términos de funcionalidad de la compañía.

 El impacto de la instalación, utilización y actualización de la propuesta dada en el

presente trabajo nos que permitan crear en el cliente, la necesidad del desarrollo de

productos o servicios nuevos, rápidos y necesarios para cumplir con un fin determinado.

 Todos los procesos en la organización son de gran importancias pues permiten el control

y verificación, estos métodos cumplen con los factores que intervienen en los procesos y

que se realizan en la compañía, como el mejoramiento continuo a través de grandes y

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 pequeñas acciones diarias. es decir que se pueden detectar y solucionar los problemas que

se presentan, los cuales se deben atacar de raíz con el fin de generar ideas individuales o

grupales de todos los miembros de la organización.

Referencia

file:///C:/Users/andres/Downloads/PR-%20GQ-%2004%20PROCEDIMIENTO%20DE
%20AUDITORIAS%20INTERNAS%20V5.pdf

https://areandina.instructure.com/courses/5059

https://www.youtube.com/watch?v=5Rs7Nj9l7mU

http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/73_sistema_integrado_de_gestion.html

imagen (fuente propia)

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