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    El documento presenta el Programa Anual de Auditorías Internas 2018 de Cementos Dino S.A.C. El objetivo es verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. El programa comprende la aprobación del plan, la programación de auditorías, la presentación de informes y el seguimiento. Se auditarán 11 procesos clave de acuerdo a normas de calidad, medio ambiente y seguridad. El equipo auditor interno realizará las auditorías con recursos humanos, tecnológicos y financieros asign

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    Código: PR-SIG-001

    PROGRAMA ANUAL 2018


    Versión: 001
    AUDITORIAS INTERNA
    Fecha: 01 -07-2018

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2018

    Objetivo del programa:


    Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de Cementos Dino S.A.C. basado en
    los aspectos establecidos, de manera que se desarrolle el ejercicio con eficacia en base a las proposiciones y
    recomendaciones para su mejora.

    Alcance del Programa:


    Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes
    y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

    Criterios:
    Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de acuerdo con la ley 29783 y su reglamento e ISO 45001, Gestión
    Ambiental ISO 14001:2015, Auditorías de Calidad ISO 9001:2015.

    Recursos:
    - Humanos: Equipo Auditor A, integrado por un Líder de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud
    en el Trabajo
    - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico
    Institucional.
    - Financieros: Presupuesto asignado

    Riesgos:
    - Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
    -Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Programa.
    -Dificultades para la selección y/o contratación de auditores.
    -Falta de profesionales en la empresa para ejecutar este programa de auditorías.
    Mitigación del Riesgo:
    -Seguimiento permanente del Programa.
    -Coordinación previa con los responsables de los procesos/procedimientos a auditar
    -Evaluación de cumplimiento de los principios de auditoria al equipo auditor.
    -Entrenamiento apropiado al equipo auditor interno.

    Cronograma de auditorías internas

    No Requisitos/Proceso Criterios Equipo Mes


    . /Actividad auditor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    ISO 45001, ley 29783 y
    Gestión de
    su reglamento, ISO
    1 Direccionamiento Equipo A
    14001:2015, ISO
    Estratégico
    9001:2015.
    2 Gestión Logística y ISO 45001, ley 29783 y Equipo A
    Compras su reglamento, ISO
    corporativas 14001:2015, ISO
    Código: PR-SIG-001
    PROGRAMA ANUAL 2018
    Versión: 001
    AUDITORIAS INTERNA
    Fecha: 01 -07-2018

    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión del Talento su reglamento, ISO
    3 Humano 14001:2015, ISO Equipo A
    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión
    su reglamento, ISO
    4 Infraestructuras y Equipo A
    14001:2015, ISO
    Mantenimiento
    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión
    su reglamento, ISO
    5 administrativa – Equipo A
    14001:2015, ISO
    Financiera
    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión tecnológica
    su reglamento, ISO
    6 de la información y Equipo A
    14001:2015, ISO
    las comunicaciones
    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión de SIG su reglamento, ISO
    7 14001:2015, ISO Equipo A
    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión de ventas y su reglamento, ISO
    8 atención al cliente 14001:2015, ISO Equipo A
    9001:2015.

    ISO 45001, ley 29783 y


    Gestión de su reglamento, ISO
    9 Producción 14001:2015, ISO Equipo A
    9001:2015.

    Gestión de ISO 45001, ley 29783 y


    transporte y su reglamento, ISO
    10 14001:2015, ISO Equipo A
    distribución
    9001:2015.

    Gestión de ISO 45001, ley 29783 y


    seguimiento y su reglamento, ISO
    11 14001:2015, ISO Equipo A
    control
    9001:2015.

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