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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 03/11/2022 06:18:19 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/12/2022 12:12:23 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 20854 GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO EN EL C.P. SANTA ELENA NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2565926
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DISTRITAL 1
SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la OPMI: YANET LILIANA LUNAREJO LUNA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UF UF DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la UF EDSON RAUL MERA MIRANDA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la UEI EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 1027 - REGION LIMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
0516385 20854 GRAL.JUAN VELASCO ALVARADO - BARRANCA
Unidad Productora:
0762252 20854 GRAL.JUAN VELASCO ALVARADO - BARRANCA
1450444 20854 GRAL.JUAN VELASCO ALVARADO - BARRANCA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 20854 GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO EN EL C.P.
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.7533919699999390 / -77.76026351999997 LIMA BARRANCA BARRANCA SANTA ELENA NORTE

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20854 GENERAL JUAN VELASCO
Descripción del objetivo central del proyecto ALVARADO, EL C.P. SANTA ELENA NORTE DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA
– DEPARTAMENTO DE LIMA. ACCEDEN A ADE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de locales educativos con el servicio de Educación Primaria con capacidad instalada inadecuada
Unidad de medida del indicador PERSONAS

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Línea de base (año) 2022 Valor del año base 570.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2025 705.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Escolar

2.2. Beneficiarios directos


La población actual al 2021 comprende a 570 estudiantes en total, 74 estudiantes del nivel Inicial, 264
estudiantes del nivel primaria y 232 estudiantes del nivel primaria. También, el 100% de los docentes,
Denominación de los beneficiarios directos padres de familia y dirigentes del entorno, manifiestan, mediante el “Taller de Involucrados”, su malestar y
preocupación, por el alto nivel riesgo que representa para la comunidad educativa en general, la
antigüedad de la infraestructura educativa, la carencia de un sistema constructivo sism
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2035 Valor en el último del horizonte de evaluación 760
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,068.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 3 Aula de Educación Inicial, Construcción de 11 Aula de Educación Primaria, Construcción de 10 Aula de Educación Secundaria, Construcción de
1 Sala de Psicomotricidad, Construcción de 2 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 2 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 2 Biblioteca Escolar,
Construcción de 3 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 11 Espacios de circulación interior, Construcción de 2 Ambiente de Administración y/o Gestión
Pedagógica, Construcción de 2 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 27 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 5
Depósito, Construcción de 6 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción
Alternativa 1 (Recomendada) de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 75 Mobiliario de Aula de Educación Inicial, Adquisición
de 330 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 300 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 18 Mobiliario de Sala de
psicomotricidad, Adquisición de 312 Mobiliario de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 180 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 225
Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 75 Equipo de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 330 Equipo de Aula de Educación Primaria,
Adquisición de 300 Equipo de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 5 Equipo de Sala de psicomotricidad, Adquisición de 108 Equipo de Aula de
Innovación Pedagógica, Adquisición de 50 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 250 Equipo de Ambientes Complementarios,

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servcio de educación inicial Alumno/año 82.00 83.00 85.00 87.00 88.00 88.00 90.00 91.00 91.00 92.00
Servicio de educacion primaria Alumno/año 301.00 307.00 311.00 309.00 315.00 337.00 332.00 343.00 347.00 350.00
Servicio de educación secundaria Alumno/año 266.00 272.00 269.00 280.00 297.00 303.00 307.00 311.00 314.00 318.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
adecuada infraestructura educativa
Construccion de aula de educacion inicial : Infraestructura Aulas 3.00 M2 180.00 398,825.77 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Aulas 11.00 M2 660.00 1,462,361.14 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
:
Construccion de aula de educacion
Infraestructura Aulas 10.00 M2 600.00 1,329,419.22 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
secundaria :
Construccion de sala de psicomotricidad : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 50.00 111,846.67 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 270.00 583,283.36 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
pedagogica :
Construccion de biblioteca escolar : Infraestructura Ambientes 2.00 M2 150.00 240,957.07 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
Construccion de sala de usos multiples : Infraestructura Ambientes 3.00 M2 495.00 662,706.07 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 11.00 M2 5,478.10 3,095,176.27 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
interior :
Construccion de ambiente de administracion
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 19.00 52,073.13 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
y/o gestion pedagogica :
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 30.80 44,840.34 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
expendio de alimentos :
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 27.00 M2 454.47 2,074,355.17 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
generales :
Construccion de deposito y/o archivo
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 73.50 289,168.92 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
general :
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 278.66 1,968,976.36 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
vestidores :
Número de
Construccion de cerco y/o portada : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 823.05 290,925.70 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
físicas
Construccion de espacio deportivo con
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,482.12 199,654.89 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
cobertura :
Construccion de espacio exterior : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 6,607.25 137,476.65 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
Número de
Construccion de instalaciones exteriores de
Infraestructura estructuras 1.00 M2 6,607.25 164,002.23 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
servicios basicos :
físicas
Número de
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 0.00 99,120.00 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
ESPACIOS DE RECEPCION
físicas
adecuado mobiliario y equipamiento
Adquisicion de mobiliario de aula de Mobiliario Número de 75.00 0.00 18,065.35 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025

Pág. 2
educacion inicial : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 330.00 0.00 79,487.53 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
educacion primaria : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 300.00 0.00 72,261.39 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
educacion secundaria : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de sala Número de
Mobiliario 18.00 0.00 7,485.80 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
psicomotricidad : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 312.00 0.00 50,101.23 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
innovacion pedagogica : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o Número de
Mobiliario 180.00 0.00 26,403.11 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
taller : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 225.00 0.00 61,723.27 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
complementarios : mobiliario
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 75.00 0.00 14,303.74 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
inicial : equipamiento
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 330.00 0.00 39,832.08 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
primaria : equipamiento
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 300.00 0.00 100,363.04 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
secundaria : equipamiento
Adquisicion de equipo de aula de Número de
Equipamiento 335.00 335.00 1,672.72 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
psicomotricidad : equipamiento
Adquisicion de equipo de aula de innovacion Número de
Equipamiento 335.00 335.00 36,130.69 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
pedagogica : equipamiento
Adquisicion de equipo de laboratorio y/o Número de
Equipamiento 86.00 86.00 4,282.16 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
taller : equipamiento
Adquisicion de equipamiento de ambientes Número de
Equipamiento 218.00 218.00 54,590.80 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
complementarios : equipamiento
Otras acciones de mobiliario : KIT DE Número de
Mobiliario 1.00 0.00 286,354.98 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
MOBILIARIO mobiliario
Otras acciones de equipamiento : KIT DE Número de
Equipamiento 1.00 0.00 69,486.10 01/2024 06/2024 07/2024 06/2025
EQUIPAMIENTO equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 3,301,292.24 3,301,292.24 3,301,292.24 3,301,292.24 13,205,168.96
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601,882.66 601,882.66
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,661.33 320,661.33
Subtotal 0.00 0.00 3,301,292.24 3,301,292.24 3,301,292.24 4,223,836.23 14,127,712.95
Gestion del proyecto 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 150,000.00
Expediente técnico 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
Supervisión 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.34 33,333.34 200,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
Subtotal 158,333.33 158,333.33 58,333.33 58,333.33 58,333.34 98,333.34 590,000.00
Total 158,333.33 158,333.33 3,359,625.57 3,359,625.57 3,359,625.58 4,322,169.57 14,717,712.95
CONTROL CONCURRENTE 294,354.25
Costo Total de Inversión 15,012,067.20

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 5,904.04 5,904.04 5,904.04 5,904.04 23,616.16
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118.00 1,118.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,440.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2025


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00 988,489.00
Mantenimiento 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00
Con Proyecto
Operación 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00 1,252,000.00
Mantenimiento 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00 25,045.00

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7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,435,496.35

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,859,302.46
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,819.37

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

¿ Financiera: Para la etapa de inversión, la ejecución del proyecto será través de la UEI - Gerencia Regional de Infraestructura. Para la operación y mantenimiento
será a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), APAFA de la Institución Educativa. Social: Los padres de familia y beneficiarios
directos, están de acuerdo con la INTERVENCIÓN de la I.E. Técnica: La Gerencia Regional de Infraestructura, es la responsable de seguimiento, monitoreo y
8.1 Análisis de sostenibilidad
supervisión del proyecto de inversión pública. Ambiental: El estudio ha considerado recursos dentro de la partida de infraestructura para ser destinados para la
mitigación de impacto ambiental y con respecto a riesgo se tomó riesgo operacional sismo, debido a que el proyecto se está planteado a las normas de
infraestructura sismo resistente.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
La propuesta técnica en todos los niveles, tendran que ser diseñados en el
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio marco del RNE y la Norma Técnica E.030 Sismorresistente, para lo cual se
incluyendo en el proyecto de inversión?
realizaran los estudios especificos adecuados con la
Lluvias intensas Medio Sistemas de drenaje
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_7_A_GJVA.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_GJVA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE_GJVA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO_GJVA.pdf Descargar

Pág. 4

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