FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/12/2019 02:27:35 p.m. - Fecha de viabilidad: 06/01/2020 10:35:04 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N° 15199 "SAN JOSE" DEL CENTRO POBLADO DE VILLA PACCHA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS -
PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA
Código único de inversiones 2475375
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LOCAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL LOCAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
Responsable de la OPMI: ALAN ENRIQUE MENDOZA SANDOVAL

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA
Nombre de la UF GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
Responsable de la UF VERONICA VALLADARES GORDILLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA
Nombre de la UEI UEIGSRMH
Responsable de la UEI NEWSTHOR CESAR BARRETO QUEREVALU

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1114 - REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0342717 15199 - CHULUCANAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO del nivel inicial y primaria de la i.e N° 15199 "SAN JOSE" del CENTRO POBLADO DE VILLA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.0964805799999340 / -80.16150347999996 PIURA MORROPON CHULUCANAS PACCHA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.0964805799999340 / -80.16150347999996 PIURA MORROPON CHULUCANAS PACCHA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población escolar de la Institución Educativa N° 15199 San José del centro poblado Villa Paccha, del
Descripción del objetivo central del proyecto
Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura accede a una adecuada prest
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION EN EDAD ESCOLAR ENTRE LOS 3 Y 12 AÑOS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 499.00
Año de cumplimiento 2029 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 623.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Educativo

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION EN EDAD ESCOLAR ENTRE LOS 3 Y 12 AÑOS MATRICULADOS EN LA I.E. N° 15199
Denominación de los beneficiarios directos
SAN JOSE - VILLA PACCHA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 623
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,769.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 6 aulas de Educación inicial, construcción de 16 aulas de educación primaria, construcción de un aula de innovación pedagógica, construcción de
2 laboratorios y/o talleres, construcción de 1 biblioteca escolar, construcción de 1 sala de usos multiples, construcción de 3 espacios de circulación interior,
construcción de 9 ambientes de administración y/o gestión pedagógica, construcción de 2 ambientes de preparación y expendio de alimentos, construcción de 2
ambientes de servicios generales, construcción de 8 depositos, construcción de 17 servicios higienicos y/o vestidores, (SS.HH), construcción de 1 cerco y/o
Alternativa 1 (Recomendada) portada, construcción de 1 espacio deportivo-con cobertura, construcción de 1 espacio exterior, construcción de 1 instalación exterior de servicios básicos,
adquisición de 1360 mobiliarios de aula de educación primaria, adquisición de 5 mobiliario de aula de innovación pedagógica, adquisición de 150 mobiliario de
laboratorio y/o talleres, adquisición de 319 mobiliario de ambiente complementario, adquisición 35 equiipamiento de educacion inicial, adquisición de 64
equipamiento de aula de educación primaria, adquisición de 4 quipamiento de aula de innovación pedagógica, adquisición de 55 equipamiento de laboratorio y/o
talleres, adquisisición de 37 equipamiento de ambientes complementarios,

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alumnos del nivel inicial y primario con
Alumno/año 534.00 544.00 553.00 563.00 571.00 581.00 590.00 601.00 609.00 623.00
adecuados servicios educativos

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aula de educacion inicial :
Bloque 7: 2 aulaS inicial,2 depósitos, 2 Infraestructura Ambientes 6.00 M2 147.31 651,017.17 02/2019 07/2020 08/2020 08/2021
SS.HH
Construccion de aula de educacion inicial :
Bloque 8: 2 aulaS inicial,2 depósitos, 2 Infraestructura Ambientes 6.00 M2 147.31 651,017.17 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
SS.HH
Construccion de aula de educacion inicial :
Bloque 9: 2 aulaS inicial,2 depósitos, 2 Infraestructura Ambientes 6.00 M2 147.31 651,017.17 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
SS.HH
Construccion de aula de educacion inicial :
Módulo 6 de estimulación temprana, Infraestructura Ambientes 3.00 M2 103.73 460,818.79 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
depósito, SS.HH
Construccion de aula de educacion primaria
: Bloque 4: primer piso: 2 aulas, segundo
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 582.51 1,439,815.40 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
piso: 1 sala de computo, 1 deposito, tercer
piso: 1 taller de trabajo , 1 deposito
Construccion de aula de educacion primaria
: BLOQUE 05:PRIMER PISO ( 1
COMEDOR, 1 COCINA, 1 DEPOSITO, 1
SS.HH, 1 ESCALERA, CISTERNA) ,
SEGUNDO PISO ( 1 ARCHIVO, 1 Infraestructura Ambientes 19.00 M2 475.42 1,595,939.55 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
SECRETARIA ADMINISTRACION, 1 SALA
DE PROFESORES, 1 SUBDIRECCION, 1
DIRECCION, 1 TÓPICO) , TERCER PISO (
1 SUM, 1 ATENCION, 1 SS.HH).
Construccion de aula de educacion primaria
: BLOQUE 3:PRIMER PISO ( 2 AULAS, 1
SS.HH ), SEGUNDO PISO ( 1 BIBLIOTECA,
Infraestructura Ambientes 8.00 M2 363.45 1,653,349.08 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
1 SS.HH , 1 DEPOSITO, ATENCION),
TERCER PISO ( 1 LABORATORIO, 1
SS.HH, 1 DEPOSITO)
Construccion de aula de educacion primaria
: BLOQUE 02:PRIMER PISO ( 3 AULAS , 1 Infraestructura Ambientes 6.00 M2 367.50 889,350.00 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
ESCALERA), SEGUNDO PISO ( 3 AULAS)
Construccion de aula de educacion primaria
: BLOQUE 1:PRIMER PISO ( 3 AULAS, 1 Infraestructura Ambientes 6.00 M2 366.48 886,881.60 02/2020 07/2020 07/2020 08/2021
ESCALERA), SEGUNDO PISO ( 3 AULAS )
Construccion de plataforma : PATIO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,041.15 161,378.25 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
FORMACION PRIMARIA
Construccion de obras exteriores : CERCO
PERIMETRICO PATIO DE FORMACION
CENTRAL AREA DEPORTIVA LOSA Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M2 4,109.35 1,988,157.29 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
MULTIUSOS GUARDIANIA CISTERNA Y
TANQUE ELEVADO AREAS VERDES
Construccion de obras exteriores : OBRAS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,742.00 413,087.37 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
PRELIMINARES
Implementacion de informacion : N° de
Intangibles 1.00 1.00 287,740.99 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
MITIGACION AMBIENTAL documentos

Pág. 2
 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO,
Número de
EQUIPAMIENTO, MATERIAL Mobiliario 2,488.00 2,488.00 1,318,826.00 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
mobiliario
BIBLIOGRAFICO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Número de
Capacitacion de taller : Intangibles 5.00 5.00 52,024.93 02/2020 07/2020 08/2020 08/2021
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 19
Tipo de Períodos Costo estimado
factor de inversión a
producti Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes precios de
Mes 19
vo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mercado (soles)
Infraestru 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,14 880,140.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,441,828.84
ctura 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 68
Intangible 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 22,133. 74,158.8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,765.92
s 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 8
1,318,82
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,318,826.00
6.00
902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 902,27 2,273,12
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,100,420.76
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 5.56
Gestion
del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
Expedient 53,395 53,395 53,395 53,395 53,395 53,395
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,371.20
e técnico .20 .20 .20 .20 .20 .20
Supervisió 3,813. 3,813. 3,813. 3,813. 3,813. 3,813. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595.5
368,626.62
n 96 96 96 96 96 96 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 4
Liquidació 20,000.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
n 0
57,209 57,209 57,209 57,209 57,209 57,209 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 26,595. 46,595.5
Subtotal 708,997.82
.16 .16 .16 .16 .16 .16 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 4
57,209 57,209 57,209 57,209 57,209 57,209 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 928,87 2,319,72
Total 13,809,418.58
.16 .16 .16 .16 .16 .16 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1.10
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 13,809,418.58

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos To
M M M M M M M M M tal
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa M M M M M M M M M M m
es es es es es es es es es
es es es es es es es es es es et
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 a
0 1 2 3 4 5 6 7 8
100.
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.72
00
21.8 100.
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
8 00
100. 100.
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92 767,105.92
Mantenimiento 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 1,720,017,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00
Con Proyecto
Operación 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00 1,028,220.00
Mantenimiento 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,759,839.18

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Pág. 3
 Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 13,893,399.99
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,359,107.26
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,408.27

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El análisis de sostenibilidad, permite asegurar que los objetivos del proyecto serán alcanzados. Hace referencia a la capacidad de brindar los servicios de
Educación Inicial y primaria de manera sostenida a lo largo del horizonte de evaluación. Está basada en la disponibilidad de recursos (económicos, logísticos,
administrativos, humanos e institucionales) suficientes para asegurar su fase de ejecución, así como la de funcionamiento. Las entidades encargadas de la
8.1 Análisis de sostenibilidad
operación y mantenimiento en la fase de post ejecución son la UGEL Chulucanas y la I.E N°15199 San José Paccha quienes a través de actas de compromiso
están asumiendo dichas obligaciones y responsabilidades. Garantizando la operatividad de la misma desde el aspecto del personal docente, administrativo,
mobiliario y material educativo en coordinación con la APAFA y Direccion de la Institución Educativa.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo Estructuras sismoresistentes
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Lluvias intensas Alto Sistema adecuado de evacuación pluvial
incluyendo en el proyecto de inversión?
Inundaciones Alto Cimentación adecuada
Radiacion Alto Cobertura y techado de patios y area deportiva
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1397 Nombre: GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL MORROPON
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS PTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR F.T.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION R.E-CO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OYM.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFGSRMH - 06/01/2020 10:31:55 a.m.

EL COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERA ASUMIDO POR UGEL CHULUCANAS CABE INDICAR QUE NO SE PUDO VISUALIZAR A NIVEL DE REGISTRO DICHA UGEL POR LO QUE SE COLOCO
UGEL MORROPON POR SER JURISDICCIÓN CERCANA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN

ACTAS DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD OYM.pdf

Pág. 4