TALLER - Integración de requisitos ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1072:2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6

Fecha: 28 de abril de 2022

Nombres y Apellidos: Carolina Cruz Pérez

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 2.2.4.6.16 Numeral 4

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 2.2.4.6.1; 2.2.4.6.8 Numeral 5
de las partes interesadas partes interesadas los trabajadores y de otras partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 2.2.4.6.1; 2.2.4.6.8 Numeral 6
de la calidad de la SST

2.2.4.6.4
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST 2.2.4.6.34

4.4.1. 4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST 2.2.4.6.4
2.2.4.6.34

4.4.2 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 2.2.4.6.8
2.2.4.6.10

5.1.1 Generalidades 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.2 Enfoque al cliente NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

2.2.4.6.5
5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST 2.2.4.6.6
2.2.4.6.7
2.2.4.6.8

2.2.4.6.5
5.2.1 Establecimiento de la politica de la calidad 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST 2.2.4.6.6
2.2.4.6.7
2.2.4.6.9
2.2.4.6.5
2.2.4.6.6
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST
2.2.4.6.7
2.2.4.6.10
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 2.2.4.6.8
organización organización

2.2.4.6.8 Num 2,5,7,9

2.2.4.6.10
2.2.4.6.11
NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 2.2.4.6.14
2.2.4.6.16
2.2.4.6.25
2.2.4.6.28
2.2.4.6.32

6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN SIN RELACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades SIN RELACIÓN
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6

2.2.4.6.16
6.1.1 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 2.2.4.6.17

6.1.2 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.2 Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos 2.2.4.6.16
y oportunidades 2.2.4.6.17

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 6.1.2.1 Identificación de peligros 2.2.4.6.15

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA riesgos para el sistema de gestion de la SST SIN RELACIÓN

6.1.2.3 Evaluación de las oprtunidades para la SST y

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA otras oportunidades para el sistema de gestion de la SIN RELACIÓN
SST

2.2.4.6.7
2.2.4.6.8
2.2.4.6.12
NO HAY EQUIVALENCIA 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 2.2.4.6.16
2.2.4.6.26
2.2.4.6.31
2.2.4.6.34

2.2.4.6.17
2.2.4.6.23
NO HAY EQUIVALENCIA 6.1.4 Planificacion de acciones 6.1.4 Planificacion de acciones 2.2.4.6.24
2.2.4.6.25
2.2.4.6.34

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
lograrlos

6.2.1 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 Objetivos de la SST 2.2.4.6.18

6.2.2 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del a SST 2.2.4.6.17
ambientales

6.3 Planificación de los cambios 8.1.3 NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7. APOYO 7. APOYO 7. APOYO

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos 2.2.4.6.8

7.1.1 Generalidades 7.1 Recursos 7.1 Recursos 2.2.4.6.8

7.1.2 Personas NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7.1.3 Infraestructura NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7.1.5.1 Generalidades NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7.1.6 Conocimientos de la organización NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia 2.2.4.6.11

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 2.2.4.6.11

2.2.4.6.14
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 2.2.4.6.37

NO HAY EQUIVALENCIA 7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades 2.2.4.6.14

2.2.4.6.37

NO HAY EQUIVALENCIA 7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna 2.2.4.6.14

2.2.4.6.37

NO HAY EQUIVALENCIA 7.4.3 Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa 2.2.4.6.14

2.2.4.6.37

7.5 Información documentada 7.5 Información documentada 7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 2.2.4.6.12

7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 2.2.4.6.12

7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 2.2.4.6.12

7.5.3.1 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.12

7.5.3.2 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.12

8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN

2.2.4.6.8 Num 10
8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 8.1 Planificación y control operacional 2.2.4.6.23
2.2.4.6.24

2.2.4.6.8 Num 10
NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.1 Generalidades 2.2.4.6.23
2.2.4.6.24

2.2.4.6.8 Num 10
NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 2.2.4.6.23
2.2.4.6.24

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.3 Gestión del cambio 2.2.4.6.26

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4 Compras 2.2.4.6.27

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4.1 Generalidades 2.2.4.6.28

2.2.4.6.42

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4.2 Contratistas 2.2.4.6.28

2.2.4.6.42

NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4.3 Contratación externa 2.2.4.6.28

2.2.4.6.42

8.2 Requisitos para los productos y servicios Existe este numeral pero con requisitos diferentes (Más abajo Existe este numeral pero con requisitos diferentes
se relaciona) (Más abajo se relaciona)

8.2.1 Comunicación con el cliente NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.2.2 Determinación de los requisitos para los NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN
productos y servicios

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN
servicios

8.2.3.1 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.2.3.2 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN
servicios

NA 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias 2.2.4.6.25

8.3 Diseño y desarrollo NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.3.1 Generalidades NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.4 Control de los procesos, productos y servicios NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se relacionaron 2.2.4.6.28
suministrados externamente los documentos requeridos) 2.2.4.6.42

8.4.1 Generalidades NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se relacionaron 2.2.4.6.28
los documentos requeridos) 2.2.4.6.42
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6

8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se relacionaron 2.2.4.6.28

8.4.2 Tipo y alcance del control NO HAY EQUIVALENCIA
los documentos requeridos) 2.2.4.6.42

8.4.3 Información para los proveedores externos NO HAY EQUIVALENCIA 8.1.4.3 Contratación externa (Arriba se relacionaron 2.2.4.6.28
los documentos requeridos) 2.2.4.6.42

8.5 Producción y provisión del servicio NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.5.2 Identificación y trazabilidad NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN
proveedores externos

8.5.4 Preservación NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.5.6 Control de los cambios NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.6 Liberación de los productos y servicios NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.7 Control de las salidas no conformes NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.7.1 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

8.7.2 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2.2.4.6.19
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 2.2.4.6.20
2.2.4.6.21
2.2.4.6.22

2.2.4.6.19
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 2.2.4.6.20
2.2.4.6.21
2.2.4.6.22

2.2.4.6.19
9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 2.2.4.6.20
2.2.4.6.21
2.2.4.6.22

9.1.3 Análisis y evaluación NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA SIN RELACIÓN

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 DECRETO 1072:2015 L2,P2,T4,C6

9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 2.2.4.6.29

9.2.1 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades 2.2.4.6.29

9.2.2 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2 Programa de auditoría interna 2.2.4.6.30

9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 2.2.4.6.31

9.3.1 Generalidades NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.31

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.31

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.31

10. MEJORA 10. MEJORA 10. MEJORA

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 2.2.4.6.34

10. 2 No conformidad y acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones 2.2.4.6.32
correctivas

10.2.1 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.32

10.2.2 NO HAY EQUIVALENCIA NO HAY EQUIVALENCIA 2.2.4.6.32

10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 2.2.4.6.34
 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS

Matriz DOFA - Matriz PESTAL, Seguimientos a las Acciones de DOFA o PESTAL

Matriz de Partes Interesadas, Seguimiento a las Partes Interesadas

Documentos del Alcance del SGI (El que vamos a certificar)

Caracrerizaciones de los procesos, mapa de procesos, entradas, salidas

Caracrerizaciones de los procesos, mapa de procesos, entradas, salidas

Explicación del conservar, mantener información documentada (Procedimiento de Información

documentada).

Rendición de cuentas

Rendición de cuentas, actividades de liderazgo y compromiso

Determinacion de los requisitos del cliente, determinacion de riesgos que puedan afectar la
satisfaccion del cliente (Contratos celebrados, matriz de riesgos, PQRS, Evaluacion de satisfaccion
de los clientes.

Requiere documento obligatorio (Documentacion de la politica, divulgacion o comunicación a

partes interesadas

Establecimiento de criterios para el establecimiento de la politica SGA (Definicion de politica SGC)

Requiere documento obligatorio (Documentacion de la politica, divulgacion o comunicación a

partes interesadas

Requiere un procedimiento que detalle los mecanismos de consulta y participacion

Requiere un documento (Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS

Requiere un documento (Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades

Criterios establecidos e identificación de Riesgos y oportunidades

Requiere un documento (Procedimiento de aspectos ambientales)

Procedimiento de identificacion de peligros

Requiere documento obligatorio (Procedimiento de identificacion de peligros, evaluacion y

valoracion de riesgos)
Requiere registro obligatorio (Matriz de peligros y evaluacion de riesgos)

procesos que evaluen las oportunidades de eliminar peligros y reducir riesgos

oportunidades de mejora

Requiere documento obligatorio (Procedimiento de requisitos legales)

Requiere registro obligatorio (Matriz de requisitos legales)

Planes de accion en matriz de riesgos y oportunidades, planes de accion en la matriz de requisitos

legales, planes de accion de simulacro de emergencias

Se requiere documento (Documentacion de los objetivos del SGC, divulgacion o comunicación

personal)
Se requiere Registro (registros de socializaciones y evaluacion de la socializacion)

Se requiere documento (Procedimiento de planificacion de los objetivos del sistema)

Se requiere Registro (Matriz de planificacion de los objetivos del sistema)

Se requiere documento (Procedimiento de planificacion y control operacional)

Matriz de planificacion de cambios

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementacion,

mantenimiento y mejora continua del gestion

Presupuesto para el SG, personal que apoya las actividades del SG

Presupuesto para el SG, personal que apoya las actividades del SG

Numero de personas por proceso

Plan de mantenimiento de infraestructura y de equipos, control de vehiculos, documentos legales

de vehiculos

Evaluacion de riesgo psicosocial, capacitaciones sobre riesgo psicosocial, evaluacion del clima
laboral, actividades de bienestar laboral, capacitaciones, evaluaciones ambientales

Se reqiuere un registro (Registros de la calibracion de los equipos)

Se reqiuere un registro (Registros de la calibracion de los equipos)

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS

Se requiere registro (Registros de los patrones de calibracion de los equipos)

Se requiere documento (Gestion del conocimiento los cuales deben ponerse disposicion de la
empresa, formacion, diplomados, especializaciones, propiedad intelectual)

Se requiere Registro (Planes de formacion, perfiles de cargos, registros de formacion, evaluacion

de la eficacia de las capacitaciones, hojas de vida, registros de formacion, educacion o
experiencia)

Planes de formacion, registros de sensibilizacion, capacitaciones sobre los temas mencionados en

el numeral.

Matriz de comunicaciones internas y externas, que contenga: que comunica, cuando comunicar, a
quien comunicar, quien comunicar

Se requiere registro (Matriz de comunicaciones, registro de las evidencias de las comunicaciones)

Mecanimos de comunicación interna, correos electronicos, pagina web, chat internos, carteleras

Mecanismos de comunicación externa: correos electronicos, correspondencia, pagina web, chat

externos, carteleras etc.

Mecanismos para el control de la infomracion documentada- procedimiento de informacion

documentada, listado maestro de informacion documentada

Mecanismos para el control de la informacion documentada- procedimiento de informacion

documentada
Versiones de los documentos, indentificacion, el formato, revision y aprobacion

Control de la infomracion documentada requerida por esta norma y la requerida por la empresa:
procedimiento de la informacion documentada, listado maestro de la informacion documentada.

Se requiere de un registro (Listado maestro de la informacion documentada, listado maestro de

documentos externos)

Se requiere documento (Procedimiento de planificacion y contro operacional, procedimiento de

productos y servicios suministrados externamente)
Se requiere registro (Registro de la planificacion y control operacional de los procesos)

Se requiere documento (Procedimiento de planificacion y contro operacional, procedimiento del

SG -SST)
Se requiere registro (Registros de los controles operacionales)

Procedimiento para eliminar peligros y reducir los riestos de la SST

Procedimiento gestion del cambio

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS

Procedimiento para las compras de SST

Procedimiento para las compras de SST

Procedimiento para la gestion de contratistas

Registros de los controles realizados a los contratistas

Control de la comunicación con los clientes, medios de comunicación, correos electronicos,

intranet, whatsapp, cartas, memorandos PQRS

Pliegos de condiciones, ofertas comerciales, contizaciones, ordenes de compras, requisitos legales

y reglamentarios (Matriz legal, normograma)

Contratos, ordenes de compra, cotizaciones, ofertas comerciales, pliego de condiciones

Contratos, ordenes de compra, cotizaciones

Otro si a los contratos, ordenes de compra

Se requiere

Procedimiento para el diseño y desarrollo

se requiere de un registro (registro de la planificacion del diseño y desarrollo)

se requiere de un registro (registro de de las entradas para el diseño y desarrollo)

se requiere de un registro (registro de los controles para el diseño y desarrollo)

se requiere de un registro (registro de las salidas para el diseño y desarrollo)

se requiere de un registro (registro de los cambios para el diseño y desarrollo)

Registros de los controles realizados a los contratistas

Registros de los controles realizados a los contratistas

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS

Registros de los controles realizados a los contratistas

Registros de los controles realizados a los contratistas

se requiere registro (registros de control de la produccion de la provision de servicios)

procedimiento para el control de la produccion de provision de servicios

se requiere registro (registros de bitacora, control de procesos productivos, libros de control de

produccion, informes)

se requiere registro (registros de informacion al cliente en caso que el bien se deteriore, se pierda
o se considere inadecuado)

Control de los procesos productivos

Requisitos legales y reglamentarios, libros y documentos de proyectos, bitacoras informes

se requiere registro (registros de los controles de los cambios para produccion o la prestacion de
servicio)

se requiere registro (registros de la liberacion de los productos y servicios que contenga:

evidencia de la conformidad de los criterios de aceptacion, las personas autorizan la liberacion )

Control de las salidas no conformes para prevenir su uso no intensional

se requiere registro (registros salida no conformes, registro de la no conformidad)

se requiere registro (de los indicadores o matriz de indicadores de SG, registro para el
seguimiento medicion analisis y evaluacion del desempeño o indicadores del SG)

se requiere registro (de los indicadores o matriz de indicadores de SG, registro para el
seguimiento medicion analisis y evaluacion del desempeño o indicadores del SG)

Se requiere registro (registros de evaluacion del cumplimiento de requisitos legales,

acciones de mejora planes de accion)

Analisis de los resultados de la medicion de los indicadores del SGC

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MANTENGA/CONSERVE/PROCESOS/PROGRAMAS

Verificar la determinacion de auditorias periodicas- procedimiento de auditorias internas

Se requiere registro (plan de auditoria, listas de verificacion, informes de auditoria)

Procedimiento de las auditorias interas, programa de auditoria interna

se requiere registro (registro informe de revision por la direccion)

Verificar la determinacion de los intervalos planificados para llevar a cabo la revision por la
direccion

consideraciones para el informe de revision por la direccion literales de a al f

Se requiere registro (Informe de revision por la direccion)

Reporte de Acciones de mejora, planes de accion, planes de mejora

se requiere registro (registro de incidentes, no conformidades, Registro de no conformidades,

registro de acciones de mejora)
Procedimiento de incidentes, no conformidades y aciones correctivas

Se requiere registro (Registro de no conformidades y acciones correctivas (Planes de accion

correctiva)

Se requiere documento (Procedimiento de mejora continua)

Se requiere registro (registro de mejora continua)