Manual de Gestión Ambiental

ANEXO 6
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
36
Código: MGA
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Actualización: 01
CONTENIDO Página: 37 de 32
M
NÚMERAL DESCRIPCIÓN CÓDIGO

1 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL MGA1
1.1 OBJETO
1.2 ALCANCE
2 REFERENCIAS MGA2
3 TERMINOS Y DEFINICIONES MGA3
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN MGA4
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
5 LIDERAZGO MGA5
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6 PLANIFICACIÓN MGA6
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
7 APOYO MGA7
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
8 OPERACIÓN MGA8
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MGA9
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN
10 MEJORA MGA10
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
37
Código: MGA1; MGA2
Actualización: 01
OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL Y
REFERENCIAS NORMATIVAS Página: 2 de 32
1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL
1.1. OBJETO
El objeto del manual de gestión ambiental es documentar, mantener y actualizar el
Sistema de Gestión Ambiental de Guaduasecol S.A.S como referente para su
implementación, indicando la documentación requerida según los requisitos de la Norma
Técnica Colombiana ISO 14001:2015.
1.2. ALCANCE
Este documento aplica a las áreas de producción y administración de la empresa
Guaduasecol S.A.S del municipio de Dosquebradas, Risaralda.
2. REFERENCIAS
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental,

requisitos con orientación para su uso.
- Instituto tecnológico metropolitano. 2014. Manual del sistema gestión ambiental,
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas. Medellín, Antioquia. Pg. 27.
- Pineda, A. 2010. Manual de Gestión Ambiental de la empresa GL. INGENIEROS S.A.
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales. Anexos Pg. 18-45.
38
Código: MGA3
Actualización: 01
TERMINOS Y DEFINICIONES Página: 3 de 32
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. TÉRMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
3.1.1. Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos.
3.1.2. Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros
requisitos y abordar los riesgos y oportunidades.
3.1.3. Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización,
relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente
su alta dirección
3.1.4. Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias
funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus
objetivos.
3.2. TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN
3.2.1. Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
3.2.2. Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio
ambiente.
3.2.3. Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente
determinado en un punto específico en el tiempo.
3.2.4. Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.
3.2.5. Objetivo. Resultado a lograr.
3.2.6. Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente
con su política ambiental.
3.2.7. Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
39
Código: MGA3
Actualización: 01
TERMINOS Y DEFINICIONES Página: 4 de 32
3.2.8. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
3.2.9. Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una
organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide
cumplir.
3.2.10. Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
3.2.11. Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) y
efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).
3.3. TÉRMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN
3.3.1. Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el

fin de lograr los resultados previstos.
3.3.2. Información documentada. Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
3.3.3. Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su
generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
3.3.4. Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza parte de una función o proceso de una
organización.
3.3.5. Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que
transforman las entradas en salidas.
3.4. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CON LA

MEJORA
3.4.1. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
3.4.2. Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
3.4.3. No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
3.4.4. Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir.
3.4.5. Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
3.4.6. Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran
los resultados planificados.
40
Código: MGA3; MGA4
Actualización: 01
TERMINOS Y DEFINICIONES Y CONTEXTO
DE LA ORGANIZACIÓN Página: 5 de 32
3.4.7. Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las

operaciones, la gestión, o las condiciones.
3.4.8. Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.
3.4.9. Medición. Proceso (3.3.5) para determinar un valor.
3.4.10. Desempeño. Resultado medible.
3.4.11. Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de aspectos
ambientales.
3.4.12. Nomenclatura de códigos (Pg. 103).
3.4.13. Evaluación de la efectividad de la solución preservante a la Guadua
angustifolia Kunth en la empresa Guaduasecol S.A.S (Pg. 104).
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales
capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS.
La organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes
interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros
requisitos.
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión
Ambiental para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2;
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización.
41
Código: MGA4
Actualización: 01
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Página: 6 de 32
d) sus actividades, productos y servicios;

e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
El siguiente cuadro muestra la estructura del numeral 4 de la NTC ISO 14001:2015.
Fuente: NTC-ISO 14001:2015
1. DESARROLLO
La organización ha definido la comprensión de la organización y de su contexto teniendo en
cuenta:
- Ubicación geográfica.
- Direccionamiento estratégico.
- Productos y servicios.
- Proceso productivo.
- Partes interesadas internas y externas.
- Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
42
Código: MGA4
Actualización: 01
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Página: 7 de 32
Además la organización para el Sistema de Gestión Ambiental incluida la implementación y su

mantenimiento, con el fin de lograr una adecuada planificación del mismo, tuvo en cuenta la
metodología PHVA que consiste en los siguientes pasos:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de
acuerdo con la política Ambiental de la organización.
Hacer: Implementar los procesos según lo planificado.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política
ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar
sobre los resultados.
Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente
Figura 1. Modelo PHVA
1. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
- Documentos pertenecientes a requisitos del numeral 4(Contexto de la organización) de

la NTC-ISO 14001:2015.
2. REGISTRO
Este requisito no genera registro.
43
Código: MGA5
Actualización: 01
LIDERAZGO
Página: 8 de 32
5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
ambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de

gestión ambiental;
b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que
éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los
procesos de negocio de la organización;
d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén
disponibles;
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestión ambiental;
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos;
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
ambiental;
h) promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la
que aplique a sus áreas de responsabilidad.
5.2. POLÍTICA AMBIENTAL
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro
del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e

impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización;
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora
del desempeño ambiental.
La política ambiental debe:
44
Código: MGA5
Actualización: 01
LIDERAZGO
Página: 9 de 32
- mantenerse como información documentada

- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes interesadas.
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta
Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental,
incluyendo su desempeño ambiental.
1. DESARROLLO
Guaduasecol S.A.S ha planificado y documentado el Sistema de Gestión Ambiental y en el

mediano y corto plazo implementará, verificará y mejorará continuamente su eficacia,
cumpliendo los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015.
Además la organización ha establecido y documentado la política ambiental de la empresa para

su cumplimiento, dentro de lo ya establecido.
Y por último la organización ha definido y documentado los roles, responsabilidades y autoridades

en la organización teniendo en cuenta cargos y/o funciones que desempeña cada integrante de
la organización, se generaron los siguientes documentos:
- El manual de funciones.
- El organigrama de la empresa.
45
Código: MGA5; MGA6
Actualización: 01
LIDERAZGO Y PLANIFICACIÒN
Página: 10 de 32
- Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales (MGA6-MPA4-R2).

- Matriz de Requisitos Legales (MGA6-MPL5-R3).
- Documentos pertenecientes a requisitos del numeral 5.2. (política ambiental)
de la NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTRO
Procedimiento para definir la Política Ambiental (MGA5-MPP3).

Política Ambiental de Guaduasecol S.A.S (MGA5-MPP3-R1).
6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1. Generalidades
Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- aspectos ambientales;
- requisitos legales y otros requisitos ;
- y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4,
que necesitan abordarse para:
- asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos;
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a la organización;
- lograr la mejora continua.
-
6.1.2. Aspectos Ambientales
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar
los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva
de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:
d) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
46
Código: MGA6
Actualización: 01
PLANIFICACIÓN
Página: 11 de 32
e) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente

previsibles.
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto
ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos.
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes
niveles y funciones de la organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;

- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
- aspectos ambientales significativos.
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe:
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente,
mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
6.1.4. Planificación de acciones
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1. aspectos ambientales significativos;

2. requisitos legales y otros requisitos;
3. riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
El siguiente cuadro muestra la estructura del numeral 6 Y 6.1 de la NTC ISO 14001:2015.
47
Código: MGA6
Actualización: 01
PLANIFICACIÓN
Página: 12 de 32
1. DESARROLLO
La organización ha definido y documentado los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta su

proceso principal de producción y los impactos ambientales significativos de la organización.
Además la organización estableció los aspectos ambientales de la siguiente manera:
a. Ha identificado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que

puede controlar y sobre los que puede influir, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos
o planificados y/o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados (MGA6-
MPA4).
b. Ha determinado aquellos aspectos que tienen impactos significativos sobre el medio
ambiente de acuerdo con una serie de criterios (MGA6-MPA4-R2).
Además ha definido y documentado los requisitos legales y otros requisitos de la siguiente

manera:
a. La identificación y el acceso a los requisitos legales aplicables y relacionados con sus

aspectos ambientales (MGA6-MPL5).
b. Ha determinado como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales (Ver MGA6-
MPL5-R3).
- Documentos pertenecientes a requisitos del numeral 6.1 (Acciones para abordar

riesgos y oportunidades) de la NTC-ISO 14001:2015.
48
Código: MGA6
Actualización: 01
PLANIFICACIÒN
Página: 13 de 32
3. REGISTRO
Matriz de resultados de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales (MGA6-MPA4-

R2).
Matriz de Requisitos Legales y Otros (MGA6-MPL5-R3)
6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1. Objetivos ambientales

La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para
el logro de sus objetivos ambientales medibles.
49
Código: MGA6
Actualización: 01
PLANIFICACIÓN
Página: 14 de 32
El siguiente cuadro muestra la estructura del numeral 6.2 de la NTC ISO 14001:2015.
1. DESARROLLO
La organización ha establecido y documentado los objetivos ambientales de la siguiente manera:
Implementar un programa de gestión integral para el manejo adecuado de los residuos

sólidos Aprovechables y no peligrosos generados en la organización (MGA-MP-PGA1).
Implementar un programa de uso racional de energía y gas natural (MGA-MP-PGA2).
Además la organización ha establecido y documentado las metas, recursos, responsables y los

indicadores de seguimiento para el logro de los objetivos ambientales.
- Documentos pertenecientes a requisitos del numeral 6.2. (objetivos ambientales y

planificación para lograrlos) de la NTC-ISO 14001:2015.
- Procedimiento para objetivos ambientales y planificación para lograrlos (MGA6-MPO6).
3. REGISTRO
Programas de Gestión Ambiental (Ver anexo 9)
50
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 15 de 32
7. APOYO
7.1. RECURSOS
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.
El siguiente cuadro muestra la estructura del numeral 7, 7.1, 7.2 y 7.3 de la NTC ISO 14001:2015.
1. DESARROLLO
La organización está estableciendo los recursos para el establecimiento, implementación y
mantenimiento del sistema de gestión ambiental de la misma, contemplado en los programas de
gestión ambiental.
2. DOCUMENTACION APLICABLE
- La documentación de los requisitos del numeral 7.1 (recursos) contenido en la NTC-ISO

14001:2015.
- Programas de gestión ambiental (Ver Anexo 9)
3. REGISTRO
Este requisito no genera ningún registro.
51
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 16 de 32
7.2. COMPETENCIA
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control,
que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales
y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación
o experiencia apropiadas;
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas.
1. DESARROLLO
La organización ha establecido la competencia de los empleados, adjuntando en el sistema los

documentos de cada trabajador y los requisitos legales y otros para su cumplimiento. Además,
ha establecido los formatos para el registro de las capacitaciones a los empleados con respecto a
los aspectos ambientales y en general del sistema de gestión ambiental de la organización.
- La documentación de los requisitos del numeral 7.2 (Competencia) contenido en la NTC-

ISO 14001:2015.
- Formato para diligenciar las capacitaciones del personal.
3. REGISTRO
7.3. TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:
52
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 17 de 32
a) la política ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales
relacionados, asociados con su trabajo;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de
una mejora del desempeño ambiental;
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental,
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.
1. DESARROLLO
La organización está estableciendo y mantendrá varios procedimientos para que los empleados
y las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a. La política ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA.

b. Los aspectos e impactos ambientales significativos, los cuales se producen por las
actividades realizadas dentro de la organización,
c. Los beneficios ambientales de implementar un SGA para un mejor desempeño de todos
los niveles de la organización.
- La documentación de los requisitos del numeral 7.3 (toma de conciencia) contenido en la

NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTRO
7.4. COMUNICACIÓN
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:
53
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 18 de 32
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
7.4.2. Comunicación interna La organización debe:

a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los
cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda;
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que
realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora
continua.
7.4.3. Comunicación externa

La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión
ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
54
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 19 de 32
1. DESARROLLO
La organización está estableciendo, implementando y manteniendo varios procedimientos para:
a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
b) La comunicación externa según sus requisitos legales y otros requisitos.
- La documentación de los requisitos del numeral 7.4 (Comunicación) contenido en la

NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTROS
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestión ambiental.
7.5.2. Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte
(por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
55
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 20 de 32
7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes

actividades, según corresponda:
- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control de versión);
- conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria

para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar, según sea
apropiado, y controlar.
1. DESARROLLO
La organización ha establecido e implementado la siguiente pirámide de jerarquía para la creación

de la información documentada del sistema de gestión ambiental:
56
Código: MGA7
Actualización: 01
APOYO
Página: 21 de 32
PIRAMIDE JERARQUICA DE DOCUMENTOS DEL SGA
Manual del
SGA
Procedimientos
Formatos
Registros
Fuente: Elaboración propia.
La información documentada de la empresa Guaduasecol S.A.S, se constituye principalmente por

los siguientes documentos:
Manual del SGA: se describe el sistema de gestión ambiental en general de la organización,

el cual debe incluir la política ambiental, aspectos e impactos ambientales, los requisitos
legales y otros, los objetivos, metas y programas de acuerdo a la norma ISO 14001:2015.
Procedimientos: se describen las actividades paso a paso y de manera secuencial
relacionadas con los aspectos ambientales incluidos en el manual de gestión ambiental.
Adicionalmente, se cuenta con los procedimientos reglamentarios como control de
documentos. registros y formatos.
Formatos: se derivan de los procedimientos y permiten describir en forma más detallada
la manera de realizar actividades, por ejemplo la valoración de impactos ambientales y
los requisitos legales aplicables a cada aspecto ambiental.
Registros: son los formatos debidamente diligenciados en forma electrónica o manual,
que permiten demostrar que una actividad fue realizada.
57
Código: MGA7; MGA8
Actualización: 01
APOYO Y OPERACIÓN
Página: 22 de 32
Además la organización ha creado y actualizado la información documentada, teniendo en cuenta

la pirámide de jerarquía para la creación de los documentos del sistema de gestión ambiental, la
información documentada será presentada a la alta dirección en forma electrónica. De igual
manera se realizara una revisión anual de los documentos para su actualización, si es el caso.
Y por último la organización ha establecido el procedimiento para el control de la información
documentada del sistema de gestión ambiental (MGA7-MPCD7).
- La documentación perteneciente a los requisitos del numeral 7.5 (Control de la

información documentada) contenido en la NTC-ISO 14001:2015.
2. REGISTROS
Listado maestro de documentos (MGA7-MPCD7-R4).
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
- el establecimiento de criterios de operación para los procesos;
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de

los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea
necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental
se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.
58
Código: MGA8
Actualización: 01
OPERACIÓN
Página: 23 de 32
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe:
a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus

requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del
producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida;
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y
servicios, según corresponda;
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores
externos, incluidos los contratistas;
d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos
ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el
uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o
servicios.
Fuente: NTC-ISO 14001:2015.
1. DESARROLLO
La organización ha establecido y documentado el control operacional, por lo cual identifico

los procesos operacionales asociados con los aspectos ambientales más significativos de
acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, para asegurar que se cumplan
mediante las condiciones especificadas, se establece lo siguiente:
a. Establecimiento, implementación y control de criterios operacionales.

b. Establecimiento, implementación y control de la documentación del
sistema de gestión ambiental para que los procesos se realicen de acuerdo
a la política, los objetivos y metas ambientales
c. Establecimiento, implementación y control de procedimientos relacionados
con aspectos ambientales significativos identificados
d. La comunicación de los procedimientos y requisitos legales y otros
aplicables a los proveedores.
59
Código: MGA8
Actualización: 01
OPERACIÓN
Página: 24 de 32
- La documentación de los requisitos del numeral 8 y 8.1. (planificación y control

operacional) contenido en la NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTROS
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca
de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en
el apartado 6.1.1.
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones
de emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones
de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas,
cuando sea factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan realizado pruebas;
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la
preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.
1. DESARROLLO
La organización está estableciendo y documentando varios procedimientos para identificar
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impacto
en el medio ambiente y la salud humana, también como responder ante ellos. Por lo tanto
es necesario formular un plan de emergencias y fichas de manejo de residuos peligrosos.
60
Código: MGA8; MGA9
Actualización: 01
OPERACIÓN Y EVALUACION DEL
DESEMPEÑO Página: 25 de 32
- La documentación de los requisitos del numeral 8- 8.2. (Preparación y respuesta

ante emergencias) contenido en la NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTROS
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño

ambiental. La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda,
para asegurar resultados válidos;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los
indicadores apropiados;
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
9.1.2. Evaluación del cumplimiento

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;

b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
61
Código: MGA9
Actualización: 01
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Página: 26 de 32
1. DESARROLLO
La organización ha establecido y documentado el seguimiento, medición, análisis y evaluación
de su desempeño ambiental, de la siguiente manera:
Indicadores asociados a los impactos ambientales significativos de la organización:
Generación de residuos peligrosos

Consumo de gas natural
Consumo de energía
Los equipos de seguimiento y medición que se utilizaran, mantengan calibrados y verificados y
se conserven los registros asociados.
Además, la organización establecerá y documentara los procesos para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
- La documentación de los requisitos del numeral 9 - 9.1. (Evaluación del desempeño,

seguimiento, medición, análisis y evaluación) contenido en la NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTRO
• Indicadores de desempeño ambiental (Ver Anexo 9)

• Matriz de requisitos legales (MGA6-MPL5-R3).
62
Código: MGA9
Actualización: 01
Página: 27 de 32
9.2. AUDITORÍA INTERNA

9.2.1 Generalidades
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:
a) es conforme con:
1. los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;
2. los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 Programa de auditoría interna

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas.
Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en
cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a
la organización y los resultados de las auditorías previas.
a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría;

b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección
pertinente.
1. DESARROLLO
La organización está estableciendo y documentando las auditorías internas de la siguiente
manera:
a. Las auditorías internas se realizarán anualmente o cada que se requiera, con el fin de
determinar si el Sistema de Gestión Ambiental cumple con los requisitos de la norma
NTC-ISO 14001:2015 y que los procedimientos establecidos para controlar los
aspectos ambientales significativos identificados se han implementado y mantenido,
informando a la alta dirección los resultados obtenidos.
63
Código: MGA9
Actualización: 01
Página: 28 de 32
b. La organización planificará, establecerá, implementará y mantendrá programas y/o

planes de auditoria, teniendo en cuenta los procesos asociados a los impactos
ambientales significativos y los resultados de las auditorias previas.
c. La verificación por parte del auditor se realizara con la ayuda del listado maestro
para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión ambiental codificado como (MGA7-
MPCD7-R4).
- La documentación de los requisitos del numeral 9.2 (Auditoria interna) contenido en la

NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTROS
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) los cambios en:
1. las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de

gestión ambiental;
2. las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
requisitos legales y otros requisitos;
3. sus aspectos ambientales significativos;
4. los riesgos y oportunidades;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;

d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
64
Código: MGA9
Actualización: 01
Página: 29 de 32
1) no conformidades y acciones correctivas;

2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) resultados de las auditorías;
e) adecuación de los recursos;

f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua;
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del
- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestión ambiental, incluidas los recursos;
- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales;
- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental
a otros procesos de negocio, si fuera necesario;
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
1. DESARROLLO
La organización ha establecido y documentado la revisión por la dirección, de la siguiente
manera.
La revisión por la dirección se realizara anualmente y se harán reuniones extraordinarias
cada vez que sea necesario y se revisaran los siguientes puntos:
• Actualización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables o

modificaciones.
• La comunicación interna y externa como quejas, reclamos de las partes
interesadas.
• Cumplimiento con los objetivos, metas y programas ambientales.
• Los resultados de las auditorías internas ambientales y no conformidades del
período vigente.
• El desempeño ambiental de la organización.
65
Código: MGA9; MGA10
Actualización: 01
EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y MEJORA
Página: 30 de 32
- La documentación de los requisitos del numeral 9.3 (Revisión por la dirección)

contenido en la NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTROS
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de
gestión ambiental.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable
1. tomar acciones para controlarla y corregirla;

2. hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
a) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con

el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte,
mediante:
1. la revisión de la no conformidad;
2. la determinación de las causas de la no conformidad;
3. la determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir;
b) implementar cualquier acción necesaria;

c) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
66
Código: MGA10
Actualización: 01
MEJORA
Página: 31 de 32
d) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de:
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada

posteriormente, y
- los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
1. DESARROLLO
La organización está estableciendo y documentando la mejora que incluye: generalidades

(10.1), no conformidad y acción correctiva (10.2) y la mejora continua (10.3) de la siguiente
manera:
a. No conformidad y acción correctiva
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Identificación de la no conformidad.
- Identificación de las causas de la no conformidad.
- Definición y ejecución de actividades (plan de acción).
- Seguimiento de las actividades a realizar.
67
Código: MGA10
Actualización: 01
MEJORA
Página: 32 de 32
b. Mejora continua
Para lo cual se adoptó la metodología PHVA (Ver numeral 4.4) contenida en la NTC-
ISO 14.001:2015 para tener un proceso permanente de mejoramiento continuo del
desempeño ambiental y se tendrá en cuenta:
- Política ambiental
- Programas de gestión ambiental
- Acciones de mejora continua
- La documentación de los requisitos del numeral 10 (Mejora) y los

numerales 10.1, 10.2 y 10.3 contenidos en la NTC-ISO 14001:2015.
3. REGISTROS
Este requisito no genera ningún tipo de registro.
68
Anexo 7
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
69
Código: MGA-MP
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Actualización: 01
CONTENIDO Página: 70 de 17
NÚMERAL DESCRIPCIÓN CÓDIGO
1 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL MGA-MP1
2 REFERENCIAS MGA-MP2
3 POLITICA AMBIENTAL MGA5-MPP3
4 VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MGA6-MPA4
5 REQUISITOS LEGALES MGA6-MPL5
6 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS MGA6-MPO6
7 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA MGA7-MPCD7
70
Código:MGA-MP1; MGA-MP2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Actualización: 01
OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL Y
Página: 2 de 17
REFERENCIAS NORMATIVAS
1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL
1.1. OBJETO
El objeto del manual es mantener documentados y actualizados los procedimientos
de los numerales claves de la NTC-ISO 14001:2015, contenidos en el manual de
gestión ambiental.
1.2. ALCANCE
Este documento aplica a la política ambiental, los aspectos e impactos ambientales,
requisitos legales y otros, objetivos ambientales y la información documentada,
como numerales clave del manual de gestión ambiental de la empresa Guaduasecol
S.A.S.
2. REFERENCIAS
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental,

requisitos con orientación para su uso. 55 paginas.
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14031:2015, Gestión Ambiental. Evaluación del
Desempeño Ambiental. Directrices. 46 paginas.
- Pineda, A. 2010. Manual de procedimientos. Aspectos e impactos ambientales y matriz
de requisitos legales de la empresa G.L INGENIEROS S.A. Universidad Tecnológica de
Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. Anexos Pg. 52-69.
71
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA5-MPP3
Actualización: 01
POLITICA AMBIENTAL Página: 3 de 17
1. OBJETO
Establecer, actualizar y mantener la Política Ambiental de la empresa de acuerdo con
su contexto y aspectos ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los aspectos e impactos ambientales generados por las
actividades para producir bienes y servicios dentro de la planta de producción.
3. RESPONSABILIDAD
La gerencia de Guaduasecol S.A.S debe definir la Política Ambiental de la organización
con apoyo de los integrantes del departamento de gestión ambiental y de acuerdo a la
información recolectada en el diagnóstico ambiental inicial de la empresa.
4. DESARROLLO
El propósito de realizar la declaración de una política ambiental en la empresa
Guaduasecol S.A.S es:
Generar conciencia a los empleados de la organización sobre la política

ambiental, es decir, que tengan acceso a la misma y les indique cuáles son las
intenciones y el compromiso de las empresa con el medio ambiente respecto a los
aspectos e impactos ambientales generados por las actividades productivas de la
misma.
Generar los medios para que las personas ajenas a la compañía puedan
tengan acceso a la política ambiental de la organización.
De acuerdo con el requisito de la NTC ISO 14001:2015 la política se define teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización;
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la
mejora del desempeño ambiental.
72
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA5-MPP3
Actualización: 01
POLITICA AMBIENTAL Página: 4 de 17
La política de Guaduasecol S.A.S se incluye los siguientes puntos clave:
El alcance
Compromiso con el medio ambiente
Intención de cumplir con la legislación
Referencia a los objetivos ambientales
La comunicación
Y se realiza teniendo en cuenta los siguientes resultados:
• Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales

• Matriz de requisitos legales y su relación con los Aspectos ambientales de la
empresa.
La política es el punto de partida y la base del SGA, por lo cual es coherente con los
objetivos ambientales y conlleva al cumplimiento de las metas ambientales, las cuales se
evalúan mediante varios indicadores de desempeño ambiental.
- Procedimiento para la valoración de aspectos e impactos ambientales

(MGA6-MPA4).
- Procedimiento para los Requisitos legales y otros (MGA6-MPL5).
6. REGISTROS
Política Ambiental Guaduasecol S.A.S (MGA5-MPP3-R1).
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
73
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA6-MPA4
Actualización: 01
VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES Página: 5 de 17
1. OBJETO
Evaluar la significancia de los aspectos e impactos ambientales de la empresa Guaduasecol

S.A.S que permitan establecer la política, los objetivos, las metas y los programas
ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las áreas de administración y producción de la empresa

Guaduasecol S.A.S.
3. RESPONSABILIDAD
La persona responsable de valorar los aspectos e impactos ambientales y los cambios

pertinentes será el gestor ambiental o la persona encargada del departamento de gestión
ambiental.
4. DESARROLLO
Este documento contiene los instructivos para diligenciar y actualizar las matrices de
valoración de aspectos e impactos ambientales sin caer en interpretaciones personales o
ambigüedad de quien la maneja o revisa.
4.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Los aspectos e impactos ambientales se identifican teniendo en cuenta los siguientes criterios
cualitativos y se encuentran registrados en el Anexo 8 (MGA6-MPA4-R2).
a) Descripción de la actividad
• Zona geográfica: numeración con base en plano de distribución de

áreas físicas
• Área física o sistema:
- Área física: ubicación espacial única.
- Sistema: ubicación o desarrollo de dos o más áreas físicas.
Ejemplo: Oficinas, parte eléctrica.
• Actividad: es el desarrollo del asunto de trabajo asociado al área o
sistema. Ejemplo: lavado de piezas metálicas.
74
Actualización: 01
b) Aspecto ambiental
• Real
Tipo de aspecto ambiental: clasificación genérica del elemento que interactúa
con el medio ambiente para cada actividad o servicio. Ejemplo: generación de
aguas residuales, emisión de vapores. Descripción del aspecto: características
principales del tipo de aspecto ambiental identificado. Ejemplo: aguas
residuales con alta carga orgánica, emisión de gas de combustión, residuos
aprovechables.
• Potencial
Peligro ambiental: es el riesgo inminente presente en la empresa dado por
probabilidad de consolidación de amenazas de origen técnico o natural bajo
condiciones de vulnerabilidad. Ejemplo: derrame de combustibles, incendios,
movimientos sísmicos, entre otros. Causa más probable: es el motivo por el
cual se presenta el evento debido a las condiciones particulares y/o generales
de vulnerabilidad existentes en la empresa. Ejemplo: inadecuado sistema de
aprovisionamiento de aceites, inadecuado almacenamiento y manipulación de
sustancias químicas, inexistencia de planes de contingencia y emergencia.
c) Impacto Ambiental
• Descripción del impacto ambiental (consecuencia): clasificación

genérica de los cambios que sobre el medio ambiente causan los aspectos
identificados. Ejemplo: contaminación del agua, contaminación del aire,
contaminación del suelo, presión sobre el recurso, entre otros.
• Carácter: Positivo o Negativo
• Tipo: Real o Potencial
d) Estado de Operación
Son los momentos de la operación en los que se está realizando la actividad. Se
clasifican en:
• Normal (N): trabajo rutinario del equipo.

• Anormal (A): suceso puntual que no conlleva la activación del plan de
respuesta ante emergencias.
• Mantenimiento no programado (MNP): medida correctiva.
• Mantenimiento programado (MP): medida predictiva o preventiva.
• Emergencia (E): contingencia (potencial).
75
Actualización: 01
4.2. SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

La significancia de los aspectos ambientales se determina teniendo en cuenta los siguientes
criterios de valoración:
a) Legal
La significancia depende de si existe o no legislación ambiental vigente aplicable al
aspecto y de la actuación de la empresa para el cumplimiento de la misma. En
cualquier caso se registra en la matriz (Ver Anexo…) de acuerdo con la información
suministrada en este cuadro:
Cuadro 1. Significancia Legal
Existencia Gestión Total Observación
Existe legislación y Desempeño Factor= 4 Prioridad alta: Planear objetivos, metas y un
está reglamentada por mejorar Significativo programa. Requiere control operacional y
(2) (2) evidencias
Existe legislación y Desempeño Factor= 2 Prioridad Baja: se deben realizar actividades
está reglamentada satisfactorio Significativo programadas de seguimiento para mantener y
(2) (1) mejorar el desempeño. Evidencias.
Existe legislación sin Desempeño Factor= 2 Prioridad Media: plantear las medidas de control
reglamentar por mejorar Significativo o minimización que se requieren en caso de
(1) (2) reglamentación.
Existe legislación sin Desempeño Factor= 1 Prioridad baja: se deben realizar actividades
reglamentar satisfactorio No significativo programadas de seguimiento para mantener y
(1) (1) mejorar el desempeño. Evidencias
No existe legislación No aplica Factor= 0 Mantener el registro: en caso de algún cambio en
(0) No significativo la legislación analizar el estado.
b) Presión sobre el recurso (Evaluación del impacto ambiental).

La presión sobre el recurso se mide como el resultado de la frecuencia por la severidad.
Frecuencia: se evalúa si el aspecto es permanente, intermitente ó esporádico. Se identifica

un aspecto que sea permanente y se toma como referencia para evaluar los demás. Se califica
la frecuencia siguiendo los parámetros del siguiente cuadro:
Frecuencia = ocurrencia de eventos

Tiempo base = 1 año
Frecuencia = Ocurrencia de eventos asociados con la operación * 100

Tiempo base
76
Actualización: 01
Cuadro 2. Escala de la frecuencia

Frecuencia Valor
75% 3
25% y < 75% 2
< 25% 1
Severidad: Se evalúa la peligrosidad del impacto y la zona geográfica afectada. Se califica

siguiendo los parámetros del cuadro 4.
Cuadro 3. Zona geográfica afectada
Cubrimiento: zona geográfica

Peligrosidad Uso del recurso Permisibilidad
afectada
Alta. Regional: más allá del área de Demanda excesiva del Sobrepasa el limite
CRETIBER influencia recurso permisible legal
Baja. Local: en el área de influencia Demanda normal del Dentro del limite
No CRETIBER recurso permisible legal
Puntual: en el área de trabajo
Cuadro 4. Escala de la severidad
SEVERIDAD ALTA = 3 SEVERIDAD MEDIA = 2 SEVERIDAD BAJA = 1

Impactos asociados con residuos Impactos asociados con residuos o Impactos asociados con residuos
o sustancias peligrosas, o sustancias peligrosas o no peligrosas o sustancias no peligrosas e
impactos que sobrepasan los e impactos que están dentro de los impactos que están dentro de los
límites permisibles por la ley o límites permisibles por la ley o límites permisibles por la ley o
demanda excesiva de recursos demanda normal de recursos demanda normal de recursos.
Cubrimiento regional, local o Cubrimiento local o regional Cubrimiento puntual
puntual
Se evalúa finalmente la presión sobre el recurso siguiendo los parámetros del cuadro 5. Se registra
la evaluación en la matriz de valoración de aspectos ambientales e impactos ambientales.
77
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA6-MPA
Actualización: 01
Cuadro 5. Significancia presión sobre el recurso
Frecuencia Severidad Total Observación

Factor = 9 Prioridad Alta: Objetivos,
3 3
Significativo metas y programas
3 2
2 3
Factor = 4 Prioridad Media: Control
2 2
Significativo operacional
Factor = 3 Prioridad Baja: Control
3 1
Factor = 3 Prioridad Baja: Control
1 3
Factor = 2 No prioritario: Registro
2 1
No Significativo
1 2
No Significativo
1 1
No Significativo
c) Comunidad, Clientes, Empleados, Autoridades.
Se evalúa si el aspecto está ligado a una queja o reclamo por parte de la comunidad,
cliente o autoridades. Se Utiliza la valoración del cuadro 6. Se registra la evaluación en
la matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales.
Cuadro 6. Significancia del impacto para la comunidad

*Existe o existió acción legal No existe gestión al Factor = 4 Prioridad Alta: Plantear objetivos,
contra la empresa respecto, la gestión no Significativo metas y un programa. Requiere
*Existe reclamo de la es satisfactoria o no se control operacional y evidencias.
comunidad (insatisfacción ha cumplido el acuerdo
justificada) (2)
*Existe un acuerdo firmado Gestión satisfactoria Factor = 2 Prioridad Baja: Se deben realizar
con un cliente o comunidad (1) Significativo actividades programadas de
*Existe un reclamo de los seguimiento para mantener y
empleados (insatisfacción mejorar el desempeño y responder
justificada) al acuerdo. Evidencias
(2)
No existe acuerdo o reclamo No aplica Factor = 0 Mantener el registro. En caso de
(0) (0) No Significativo algún cambio analizar el estado.
78
Actualización: 01
d) Corporativa
Se evalúa si existe o no una exigencia corporativa relacionada con el aspecto ambiental

identificado. Se registra la evaluación en la matriz MGA3-MDA-F2.
Cuadro 7. Significancia corporativa

No existe directriz Actividad a realizar Factor = 4 Prioridad Alta: Plantear objetivos,
especifica (2) Significativo metas y un programa. Requiere
(2) control operacional y evidencias.
*Existe directriz Desempeño por mejorar Factor = 3 Prioridad Baja: Se deben realizar
específica operativa en (3) Significativo actividades programadas de
cuanto al aspecto e seguimiento para mantener y
impacto ambiental mejorar el desempeño. Evidencias
evaluado. Desempeño satisfactorio Factor = 1 Mantener el registro. En caso de
(1) (1) No Significativo algún cambio analizar el estado.
4.3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Se identifican los aspectos que generan impactos ambientales significativos con base en los
resultados de la evaluación, de la siguiente manera:
Significativo desde el punto de vista legal: Si el factor es mayor o igual a 2.

Significativo en la presión sobre el recurso: Si el factor es mayor o igual a 4.
Significativo por la comunidad, clientes, empleados, autoridades: Si el factor es mayor o
igual a 2.
Significativo corporativamente: Si el factor es mayor o igual a 3.
Significancia global: se priorizan los impactos ambientales según la siguiente escala:
Rango Grado Significancia Color Observaciones y recomendaciones

Plantear objetivos, metas y un programa de carácter
17 - 21 1º Muy alta Rojo
prioritario. Requiere control operacional y evidencias.
Plantear objetivos, metas y un programa. Requiere
12 - 16 2º Alta Amarillo
control operacional.
Plantear medidas de control o minimización que se
6 - 11 3º Media Verde
requieren y control operacional.
Mantener el registro. En caso de cambio analizar el
0-5 4º Baja Blanco
estado.
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
79
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA6-MPL5
Actualización: 01
REQUISITOS LEGALES Página: 11 de 17
1. OBJETO
Evaluar la significancia de los aspectos e impactos ambientales de la empresa Guaduasecol S.A.S

con respecto a los requisitos legales ambientales actuales, que permitan identificar sus
obligaciones que tiene la empresa, el porcentaje de cumplimiento y la forma de cumplirlo
mediante la incorporación de estas variables en los planes y programas ambientales.
2. ALCANCE
Este documento aplica a las áreas de producción y administración de la empresa Guaduasecol

S.A.S.
3. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de llevar a cabo la matriz de los requisitos legales y de evaluar la significancia

de los aspectos e impactos ambientales de acuerdo a esta información es la persona encargada
del Departamento de gestión ambiental, quien deberá mantenerla actualizada y mantener
informados a la alta dirección de la empresa.
4. DESARROLLO
4.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
4.1.1. Aspectos ambientales
Los aspectos e impactos ambientales se identifican teniendo en cuenta los criterios cualitativos
registrados en la matriz MGA6-MPA4-R2.
La legislación incluida en dicha matriz se clasifica (horizontalmente debajo del encabezado)
acorde a su campo de aplicación relacionado a ejes temáticos como: Agua, Suelo, Aire, y otros.
El encabezado de la matriz contiene los siguientes elementos para la clasificación de la
información:
4.1.2. Obligación Legal
La obligación legal hace referencia a la Norma, Ley, Decreto, Resolución, Ordenanza o acuerdo el
cual la empresa se ve obligado a cumplir.
80
Actualización: 01
4.1.3. Autoridad
Es importante tener en cuenta y diferenciar correctamente la autoridad que expide la norma,
debido a que muchas veces existen confusiones al encontrarse normas con el mismo número
pero expedidas por autoridades diferentes.
4.1.4. Titulo
El título de la norma también debe ir en una casilla diferente con la finalidad de que quien
consulte la matriz pueda buscar un requisito de interés determinado de acuerdo al título.
4.1.5. Articulo
Las normas pueden ser muy extensas y muchas veces en una sola hay requisitos para diferentes
sectores, tipos de usos o casos especiales. Es por esto que identificar la norma no es suficiente,
es indispensable referenciar el artículo específico de cada ley que aplica para los aspectos e
impactos ambientales de la empresa. De esta manera sabemos que cuando vamos a cumplir o
cumplimos con la legislación lo hacemos de acuerdo a parámetros identificados e identificables.
4.1.6. Contenido
El contenido del artículo debe registrarse lo más completo posible ya que hace más fácil la
búsqueda. No se debe escribir un resumen o idea principal debido a que por lo general quien lo
consulta se queda solo con esa información.
4.1.7. Responsable de gestionarlo y/o aplicarlo
Dentro de la empresa existen responsabilidades por áreas o cargos específicos. El cumplimiento
de cada artículo depende de manera directa de la gestión o aplicación de éste por un individuo
o grupo de individuos pertenecientes a la organización.
4.1.8. Porcentaje de aplicación o cumplimiento
Este porcentaje es una aproximación del cumplimiento de cada artículo según las actividades de
la empresa. Inicialmente se establece de acuerdo a las condiciones de la primera revisión, pero a
medida que se desarrolla el Sistema de Gestión Ambiental, el porcentaje de cumplimiento
empieza a aumentar, esta información se debe mantener actualizada.
4.1.9. Fecha de registro
La fecha de registro se realiza dentro de la misma matriz y por cada artículo debido a que por lo
general, no se avanza en el proceso en igual proporción para todos los aspectos ambientales ni
para todos los artículos de cada norma. Entonces para llevar un control estricto cada que haya un
cambio o mejora se actualiza y se consigna la fecha de actualización en este campo.
81
Actualización: 01
4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
Se identifican los aspectos que generan impactos ambientales significativos con base en una serie
de criterios, entre los cuales la legislación relevante. La relación de los requisitos legales y su
influencia en la definición de aspectos e impactos ambientales significativos se encuentra
registrada en la Matriz de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales MGA3-MDA-R2. En
esta matriz solo se indica la existencia de un requisito legal y se identifica solo el número y fecha
de expedición. Siempre que se necesite más información sobre este aspecto, se debe recurrir a la
Matriz de Requisitos Legales.
4.3. PROCEDIMIENTO PARA CREAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA MATRIZ DE

REQUISITOS LEGALES
Para crear y mantener actualizada la Matriz de Requisitos Legales se debe contar con información
de fuentes apropiadas y además es necesario también estar pendiente de las propuestas de ley
para estar preparados.
- Procedimiento para establecer los requisitos legales (MGA6-MPL5).
6. REGISTROS
Matriz de requisitos legales (MGA6-MPL5-R3).
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
82
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA6-MPO6
Actualización: 01
OBJETIVOS AMBIENTALES Y
Página: 14 de 17
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
1. OBJETO
Determinar los objetivos ambientales y planificación de acciones para lograrlos teniendo en

cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización, sus requisitos legales y otros
requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
2. ALCANCE
Este documento aplica a las áreas de producción y administración de la empresa Guaduasecol

S.A.S.
3. RESPONSABLES
La responsabilidad de formular los objetivos ambientales es del encargado del departamento de

Gestión Ambiental y de su revisión la alta dirección de la organización.
4. DESARROLLO
La organización ha establecido el procedimiento para la formulación de objetivos ambientales y

la planificación de acciones de la siguiente manera:
4.1. Procedimiento para la Creación de los Objetivos Ambientales
Para la creación de los objetivos ambientales se tendrá en cuenta los aspectos ambientales
significativos y estos deben ser:
- Los objetivos ambientales deben ser medible

- Los objetivos ambientales deben ser coherentes con la política ambiental
- Los objetivos ambientales se deberían comunicar a las personas que trabajan bajo el
control de la organización, que tienen capacidad para influir en el logro de los objetivos
ambientales.
4.2. Procedimiento para la creación de los Programas de Gestión Ambiental
Para la creación de Programas de Gestión Ambiental se tendrá realizaran los siguientes pasos:
- Establecer las metas ambientales para dar cumplimiento a los objetivos ambientales.
- Diseñar programas ambientales los cuales deben contener recursos, responsables,
cronograma de actividades, presupuesto e indicadores de desempeño ambiental.
83
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA6-MPO6
Actualización: 01
Página: 15 de 17
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
- Aprobar los programas de gestión ambiental y comunicarlos al personal.

- Realizar capacitaciones sobre la implementación de los mismos.
- Realizar seguimiento a los programas implementados.
- Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y los resultados de desempeño
ambiental.
4.3. Indicadores de Desempeño Ambiental
Se Deben establecer para cada programa Indicadores de Desempeño Ambiental, de acuerdo a la

guía de indicadores medioambientales para la empresa, se basan en los siguientes principios:
a. Comparabilidad: los indicadores deben permitir que se hagan comparaciones y deben

reflejar cambios en los impactos ambientales.
b. Orientación a la meta: los indicadores seleccionados deberían perseguir metas de
mejora en las que la empresa pueda influir.
c. Equilibrio: los indicadores deben representar el comportamiento medioambiental con
tanta precisión como sea posible y proporcionar una visión equilibrada de las áreas
medioambientales problemáticas, así como de las potenciales de mejora.
d. Continuidad: Para comparar indicadores es esencial que estén establecidos con los
mismos criterios de recopilación de datos en cada período, que se refieran a intervalos
comparables, y que se midan en unidades comparables.
e. Periodicidad: Los indicadores se deben determinar a intervalos suficientemente cortos
(p. ej., mensualmente, trimestralmente, anualmente) a fin de tener la oportunidad de
perseguir e influir activamente en la consecución de los valores establecidos como
meta, y evitar el empleo de información obsoleta.
f. Claridad: Los indicadores deben ser claros y comprensibles para el usuario y
corresponder a las exigencias de información del mismo. El sistema, por lo tanto, debe
ser coherente y centrarse en datos esenciales.
- Política ambiental de Guaduasecol S.A.S (MGA5-MPP3-R1).

- Matriz de resultados de valoración de aspectos e impactos ambientales (MGA6-MPA4-R2).
6. REGISTROS
Programas de Gestión Ambiental (Ver anexo 9).
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
84
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA7-MPCD7
Actualización: 01
CONTROL DE LA INFORMACIÓN
Página: 16 de 17
DOCUMENTADA
1. OBJETO
Definir la forma como la empresa controla los documentos internos y externos del SGA
garantizando que cada uno de ellos se revise, aprueben, editen, distribuyan, actualicen, registren
y archiven adecuadamente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos del SGA definidos en la pirámide jerárquica
sobre la información documentada de la organización.
3. RESPONSABLES
La responsabilidad de crear, mantener y actualizar la información documentada es de la persona

encargada del Sistema de Gestión Ambiental y la alta dirección de la organización de revisarla y
aprobarla.
4. DESARROLLO
4.1. Elaboración y edición de documentos
Los documentos clave que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental, tienen su respectivo
procedimiento y se lleva a cabo mediante un formato ya establecido por la organización, el cual
contiene lo siguiente:
Títulos: Hace referencia al nombre del documento y en la parte superior el nombre del
manual al cual pertenece el documento.
Código: Identificación única dada al documento del SGA.
Actualización: Última versión valida y publicada del documento.
Página: Numero de página a la que pertenece la información dentro del documento, para
tener fácil acceso a la información.
Los documentos se presentan de manera impresa o digital y es distribuida a los empleados o

departamentos de la organización.
4.2. Revisión, aprobación y distribución de los documentos
La revisión de documentos se debe realizar por la alta dirección de la organización y de ser

aprobada esta se registra en la parte inferior del formato.
85
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MGA7-MPCD7
Actualización: 01
CONTROL DE LA INFORMACIÓN
Página: 17 de 17
DOCUMENTADA
Los documentos antes de ser distribuidos deben ser aprobados y registrados en el listado maestro
de documentos, por el contrario si no es aprobado se devuelve a la persona encargada de la
edición y se realizan las correcciones necesarias para ser nuevamente revisado.
Por último los documentos son distribuidos a las personas o el jefe de área correspondiente que
la organización ha seleccionado para entregar la copia del documento y colocar el sello de control
del documento.
4.3. Registro, archivo y cambios en los documentos.
Los documentos internos y externos de la organización se deben:
- Registrar en el listado maestro de documentos.

- Identificar los documentos obsoletos y colocar el respectivo sello.
- Archivar en el departamento de Gestión ambiental o en el sitio que se disponga.
Los cambios en los documentos se realizan por medio de una solicitud para la creación, cambio o
actualización y estos deben ser:
- Distribuidos con la versión actualizada (archivar la versión anterior para su obsolescencia).

- Comunicados para luego capacitar al personal sobre el nuevo documento.
- Registrados en el listado maestro de documentos.
Toda la documentación el sistema de Gestión ambiental.
6. REGISTRO
Listado maestro de documentos (MGA7-MPCD7-R4).
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
86
ANEXO 8
FORMATOS Y
REGISTROS DEL SGA
87
NUMERAL DESCRIPCIÓN CÓDIGO
1 POLITICA AMBIENTAL MGA5-MPP3-R1
2 MATRIZ DE VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS MGA6-MPA4-F1

AMBIENTALES.
3 MATRIZ DE RESULTADOS DE VALORACIÓN DE ASPECTOS E MGA6-MPA4-R2

IMPACTOS AMBIENTALES.
4 FORMATO PARA DILIGENCIAR LOS REQUISITOS LEGALES Y MGA6-MPL5-F2

OTROS.
5 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS. MGA6-MPL5-R3
6 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS MGA7-MPCD7-R4
88
FORMATOS Y REGISTROS Código: MGA5-MPP3-R1
Actualización: 01
POLITICA AMBIENTAL
Página: 1 de 9
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
89
FORMATOS Y REGISTROS Código: MGA6-MPA4-F1
Actualización: 01
MATRIZ DE RESULTADOS DE VALORACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página: 2 de 9
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO/IMPACTO

AMBIENTALES AMBIENTAL
Directric
Estado de operación
Significa
Impacto
ncia del
TOTAL
Descripción de Aspecto Presión sobre Partes es
Impacto ambiental Legal
la actividad ambiental el recurso interesadas corporati
vas
Existencia
Frecuencia
exigencia/a
Total
Total
Total
Severidad
cuerdo
Gestión
Gestión
Carácter
Gestión
Zona
Área Activ Descripci Descripc
Total
Tipo
Tipo Existencia
física idad ón ión
Rojo Significancia ambiental Muy Alta

Amarillo Significancia Ambiental Alta
Verde Significancia Ambiental Media
Blanco Significancia Ambiental Baja
Rango Grado Color Significancia Observaciones y recomendaciones

Plantear objetivos, metas y un programa de carácter
17 21 1º Rojo Muy alta prioritario. Requiere control operacional y
evidencias.
Plantear objetivos, metas y un programa. Requiere
12 16 2º Amarillo Alta control operacional.
Plantear medidas de control o minimización que se

6 11 3º Verde Media requieren y control operacional.
Mantener el registro. En caso de cambio analizar el

05 4º Blanco Baja
estado.
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
90
FORMATOS Y REGISTROS Código: MGA6-MPA4-R2
Actualización: 01
MATRIZ DE RESULTADOS DE VALORACION DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página: 3 de 9
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL

Directrices
Presión sobre Partes
Descripción de la actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Legal corporativ
el recurso interesadas
as
TOTAL
Impacto
Área física Actividad Tipo Descripción Descripción Existencia
Tipo
Zona
Total
Total
Total
Total
Existencia
Significancia del
Gestión
Gestión
Gestión
acuerdo
Carácter
Severidad
exigencia/
Frecuencia
Estado de operación
Alteración de la
Generación de
Residuos de papel, calidad del suelo por
Residuos sólidos (-) R N 2 2 4 1 3 3 0 0 0 2 2 4 11
cartón y plástico residuos sólidos en el
aprovechables
relleno sanitario.
Agotamiento del
ÁREA Funcionamiento de recurso,
1 Consumo de
ADMINISTRATIVA computadores, Modificación del (-) R N 2 2 4 2 2 4 0 0 0 1 3 3 11
Oficina
energía eléctrica
lámparas, impresora. paisaje y afectación a
la fauna
Uso de agua para

Alteración de la
Consumo de agua limpieza personal y (-) R N 2 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
calidad del agua
aseo de áreas
Alteración de la
calidad del suelo por
Residuos sólidos residuos sólidos en el
Generación de (aserrín) y residuos relleno sanitario,
(-) R N 2 2 4 2 3 6 0 0 0 2 2 4 14
RESPEL líquidos (aceite, alteración de la
gasolina) calidad del suelo y
afectación a la salud
humana.
ÁREA DE Agotamiento del
Uso de agua para lavar
2 PRODUCCIÓN Consumo de agua recurso, alteración de (-) R N 2 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
la guadua
las fuentes hídricas.
Ruido que generan la

Generación maquinaria Afectación a la salud
(-) R N 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 3 6
deRuido (hidrolavadora y humana
taladro)
Almacenamiento de recepción, perforado y lavado.

91
La reacción química de Alteración de la
Generación de las sustancias produce calidad del aire,
(-) R N 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 3 6
olores fuertes olores en el afectación a la salud
tanque de preservado. humana
Durante el proceso en Agotamiento del
el tanque de recurso, modificación
Consumo de gas (-) R N 2 2 4 2 3 6 0 0 0 2 2 4 14
preservado se utiliza del paisaje, alteración
gas domiciliario de la calidad del aire.
Uso de agua para Agotamiento del
Consumo de agua dilución de los químicos recurso, alteración de (-) R N 2 2 4 1 2 2 0 0 0 1 1 1 7
utilizados. las fuentes hídricas.
Alteración de la
Residuos líquidos calidad y composición
Generación de (químicos) y residuos del suelo, alteración
(-) R N 2 2 4 2 3 6 0 0 0 2 2 4 14
RESPEL sólidos (empaques de de la calidad del aire,
Preservado y escurrimiento
sustancias químicas) modificación del
paisaje.
Vertido de sustancias Alteración en la

Vertimientos al
químicas (ácido bórico composición del (-) R N 2 2 4 1 2 2 0 0 0 1 3 3 9
suelo
y bórax) suelo.
Uso de energía para el

Agotamiento del
Consumo de funcionamiento de la
recurso, alteración de (-) R N 2 2 4 2 2 4 0 0 0 1 3 3 11
energía eléctrica maquinaria o equipos
Secado
la calidad del aire.
(cámara de secado).
olores producidos por Alteración de la

Generación de el uso de sustancias calidad y composición
(-) R N 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 3 6
olores químicas (aceite de del suelo, alteración
lnaza, Tementina) de la calidad del aire.
Alteración de la
Residuos líquidos calidad y compasión
Acabado final
Generación de (químicos) y residuos del suelo, alteración
(-) R N 2 2 4 2 3 6 0 0 0 2 2 4 14
RESPEL sólidos (empaques de de la calidad del aire,
sustancias químicas) modificación del
paisaje.
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
92
FORMATOS Y REGISTROS Código: MGA6-MPL5-F2
Actualización: 01
MATRIZ PARA DILIGENCIAR LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS Página: 5 de 9
MATRIZ JURIDICA
RESPONSABLE DE Aplicación o
ASPECTO OBLIGACI Fecha de
AUTORIDAD TÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO GESTIONARLO Y/O Cumplimiento
AMBIENTAL ON LEGAL registro
APLICARLO %
RECURSO SUELO
RESIDUOS ORDINARIOS
RESIDUOS PELIGROSOS
RECURSO AGUA
CONSUMO DE AGUA Y VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
RECURSO AIRE
RUIDO
EMISIONES
ENERGÍA
LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR Y OTROS REQUISITOS
LEGISLACIÓN
OTROS REQUISITOS
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
93
FORMATOS Y REGISTROS Código: MGA6-MPL5-R3
Actualización: 01
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Página: 6 de 9
MATRIZ JURIDICA
RESPONSABLE
Aplicación o
ASPECTO OBLIGACION DE Fecha de
AUTORIDAD TÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO Cumplimiento
AMBIENTAL LEGAL GESTIONARLO registro
%
Y/O APLICARLO
RECURSO SUELO
RESIDUOS ORDINARIOS
Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley

Generación de
Ley 9/1979 establece: Los procedimientos y las medidas que se deben
residuos Ministerio de Por el cual se dictan medidas Gerente y Marzo de
Artículo 1 adoptar para la regulación, legalización y control de los 70%
orgánicos y Salud sanitarias. empleados 2017
descargos de residuos y materiales que afectan o pueden
aprovechables.
afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.
RESIDUOS PELIGROSOS
Todo lo relacionado con la importación y exportación de

Generación de
Ley 1252/2008 La presente ley tendrá como residuos peligrosos en el territorio nacional, según lo
residuos Ministerio de Artículo 1 Gerente y Marzo de
, objeto regular, dentro del marco establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, 60%
especiales y Ambiente empleados 2017
de la gestión integral. asumiendo la responsabilidad de minimizar la generación de
peligrosos
residuos peligrosos en la fuente.
Por el cual se reglamenta

parcialmente la prevención y En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene
Generación de
por objeto prevenir la generación de residuos o desechos
residuos Decreto Ministerio de manejó de los residuos o Gerente y Marzo de
Artículo 1 peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o 60%
especiales y 4741/2005 Ambiente desechos peligrosos generados empleados 2017
desechos generados, con el fin de proteger la salud humana
peligrosos en el marco de la gestión integral. y el ambiente.
RECURSO AGUA
CONSUMO DE AGUA Y VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
Dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Ministerio de Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en
Por la cual se establece el
Consumo de Ambiente y cada sistema de acueducto. Gerente y Marzo de
Ley 373/1997 programa para el uso eficiente y Artículo 4 85%
Agua desarrollo Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás empleados 2017
ahorro del agua.
sostenible. autoridades ambientales competentes fijarán las metas del
uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en
su área de jurisdicción.
Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley
09 de 1979, así como el Capítulo Se entiende por uso industrial del agua, su empleo en
Ministerio de
II del Título VI - Parte III - Libro II actividades tales como: a)Procesos manufactureros de
Consumo de Decreto Salud y Gerente y Marzo de
y el Título III de la Parte III Libro I Artículo 35 transformación o explotación, así como aquellos conexos y 85%
Agua 1594/|1984 Ministerio de empleados 2017
del Decreto 2811 de 1974 en complementarios, que el Ministerio de Salud o la EMAR
Agricultura
cuanto a usos del agua y residuos establezcan, b)Generación de energía. Y c) Minería.
líquidos.
RECURSO AIRE
RUIDO
94
Por el cual se reglamentan,
parcialmente, la Ley 23 de 1973,
Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76
Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los
del Decreto - Ley 2811 de 1974;
estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de
Generación de Decreto 948 de Ministerio de los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 Gerente y Marzo de
Artículo 14 ruido ambiental, para todo el territorio nacional. 90%
Ruido 1995 Ambiente y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley empleados 2017
99 de 1993, en relación con la
prevención y control de la
contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.
EMISIONES
Por el cual se reglamentan,
parcialmente, la Ley 23 de 1973, Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 Ministerio del Medio Ambiente fijará las normas para
del Decreto - Ley 2811 de 1974; establecer estadísticamente los umbrales de tolerancia de
Generación de Decreto 948 de Ministerio de los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 olores ofensivos que afecten a la comunidad y los Gerente y Marzo de
Artículo 16 90%
olores 1995 Ambiente y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley procedimientos para determinar su nivel permisible, así empleados 2017
99 de 1993, en relación con la como las relativas al registro y recepción de las quejas y a
prevención y control de la la realización de las pruebas estadísticas objetivas de
contaminación atmosférica y la percepción y evaluación de dichos olores.
protección de la calidad del aire.
ENERGÍA
Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE)
Mediante la cual se fomenta el como un asunto de interés social, público y de conveniencia
uso racional y eficiente de la nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento
Consumo de
Ministerio de energía, se promueve la energético pleno y oportuno, la competitividad de la Gerente y Marzo de
energía Ley 697/ 2001 Artículo 1 70%
Vivienda utilización de energías economía colombiana, la protección al consumidor y la empleados 2017
eléctrica
alternativas y se dictan otras promoción del uso de energías no convencionales de
disposiciones manera sostenible con el medio ambiente y los recursos
naturales.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR Y OTROS REQUISITOS
LEGISLACIÓN
OTROS REQUISITOS
Gerente , Asistente
Otros Requisitos 4,1, 4,2, de Gestión Marzo de
NTC ISO 14001 ICONTEC Sistemas de gestión ambiental. Alcance, Política Ambiental, Planificación del SGA. 95%
requisitos 4,3. Ambiental y 2017
empleados
Por el cual se reglamentan las Usuarios industriales beneficiarios de la exención prevista
Leyes 142 y 143 de 1994, 223 de en el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011. Tienen derecho
1995 y 286 de 1996, en relación a la exención de la contribución especial de que trata el
con la liquidación, cobro, recaudo numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, los
Ministerio de y manejo de las contribuciones de
Consumo de Decreto 654 de usuarios industriales de gas natural domiciliario cuya Gerente y Marzo de
Minas y solidaridad y de los subsidios en Artículo 1 70%
gas 2013 actividad económica principal se encuentre registrada en el empleados 2017
Energía materia de servicios públicos de Registro Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 360
energía eléctrica y gas y 411 a 439 de la Resolución 000139 de 2012, expedida por
combustible por red física. la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
95
FORMATOS Y REGISTROS Código: MGA7-MPCD7-R4
Actualización: 01
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Página: 8 de 9
ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO CODIGO DISTRIBUCIÓN
N° FECHA
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL MGA
Marzo de Departamento de Gestión
OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL MGA1 1 2017 Ambiental
REFERENCIAS MGA2 1 2017 Ambiental
TERMINOS Y DEFINICIONES MGA3 1 2017 Ambiental
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN MGA4 1 2017 Ambiental
LIDERAZGO
MGA5 1 2017 Ambiental
PLANIFICACIÓN
APOYO
OPERACIÓN
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MGA9 1 2017 Ambiental
MEJORA MGA10 1 2017 Ambiental
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MGA-MP
OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL MGA-MP1 1 2017 Ambiental
REFERENCIAS MGA-MP2 1 2017 Ambiental
MGA5- Marzo de Departamento de Gestión
POLITICA AMBIENTAL MPP3 1 2017 Ambiental
VALORACIÓN DE ASPECTOS E MGA6- Marzo de Departamento de Gestión
1
IMPACTOS AMBIENTALES MPA4 2017 Ambiental
REQUISITOS LEGALES MPL5 1 2017 Ambiental
PLANIFICACIÓN PARA 1
MPO6 2017 Ambiental
LOGRARLOS
CONTROL DE LA INFORMACION MGA7- Marzo de Departamento de Gestión
DOCUMENTADA MPCD7 1 2017 Ambiental
FORMATOS Y REGISTROS DEL
SGA MGA-MP-FR
POLITICA AMBIENTAL 1
MPP3-R1 2017 Ambiental
MATRIZ DE VALORACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS
MPA4-F1 2017 Ambiental
AMBIENTALES. 1
96
MATRIZ DE RESULTADOS DE
VALORACIÓN DE ASPECTOS E 1
MPA4-R2 2017 Ambiental
IMPACTOS AMBIENTALES.
FORMATO PARA DILIGENCIAR LOS MGA6- Marzo de Departamento de Gestión
1
REQUISITOS LEGALES Y OTROS. MPL5-F2 2017 Ambiental
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES MGA6- Marzo de Departamento de Gestión
Y OTROS MPL5-R3 1 2017 Ambiental
LISTADO MAESTRO DE MGA7- Marzo de Departamento de Gestión
1
DOCUMENTOS MPCD7-R4 2017 Ambiental
PROGRAMAS DE GESTION MGA-MP-
AMBIENTAL PGA
MGA-MP- Marzo de Departamento de Gestión
1
PROGRAMA 1 PGA1 2017 Ambiental
MGA-MP- Marzo de Departamento de Gestión
1
PROGRAMA 2 PGA2 2017 Ambiental
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
97
ANEXO 9
PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
NUMERAL DESCRIPCIÓN CÓDIGO
1 PROGRAMA 1: MGA-MP-PGA1
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y
RESPEL.
2 PROGRAMA 2: MGA-MP-PGA2
USO RACIONAL DE ENERGIA Y GAS NATURAL
98
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: MGA-MP-PGA1
Actualización: 01
PROGRAMA 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS APROVECHABLES Y RESPEL Página: 1 de 4
PROGRAMA 1: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y RESPEL
OBJETIVO: Implementar un programa de gestión integral para el manejo adecuado de los residuos sólidos Aprovechables y no peligrosos
generados en la organización.
META 1: Reciclar el 15 % de los residuos sólidos aprovechables generados en la organización en un periodo de 4 meses.
META 2: Reducir el 10 % de los residuos sólidos peligrosos generados en la organización en un periodo de 4 meses.
RECURSOS:
Boletines
Punto ecológico
Rótulos
Bolsas plásticas de colores
RESPONSABLES:
- Responsable de gestión: Gerencia

- Responsable de ejecución: auxiliar administrativo y asistente de administración ambiental
- Responsable de seguimiento: Gerencia
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta

X
los colores y tamaños para el almacenamiento de los residuos sólidos
2. Establecer los sitios de disposición final de los residuos no peligrosos. X

3. Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso
humano de la Organización que permita dar a conocer el programa de X X X X
GIRS.
4. Capacitar al personal de la organización por medio de charlas y ayudas
audivisuales. X X
5. Diligenciar formatos para registrar periódicamente las capacitaciones.

X X X X
99
6. Diligenciar formatos para registrar periódicamente las cantidades
generadas de cada tipo de residuo y la empresa a la cual son entregados. X X X X
7. Realizar periódicamente el seguimiento y monitoreo de las actividades a

desarrollar en el programa. X X X X
PRESUPUESTO
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Boletines Publicación 6 1000 6000
Recipientes reutilizables Punto ecológico 2 100000 200000
Rótulos rótulos 10 10000 100000
Bolsas plásticas de colores Paquete 4 2000 8000
Servicio de recolección tratamiento y

Pago mensual 12 50000 600000
disposición final de residuos peligrosos
TOTAL 914000
INIDICADORES DE GESTIÓN
Total material generado x año = papel(kg) + cartón(kg) + plastico(kg) + vidrio(kg) + RESPEL(kg)
% material aprovechado y reciclado

(papel, cartón, plástico y vidrio). =
cantidad de residuos con potencial recicable (kg/mes)
(/)
100
% reducción de residuos peligrosos

cantidad de residuos manejados adecuadamente (kg/mes)
(/)
ó = 100
Registros de capacitaciones para sensibilizar empleados de la organización.
Registros de recolección de los residuos.
100
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Código: MGA-MP-PGA2
Actualización: 01
PROGRAMA 2: USO RACIONAL DE ENERGIA Y GAS
NATURAL Página: 3 de 4
PROGRAMA 2: USO RACIONAL DE ENERGIA Y GAS NATURAL
OBJETIVO: Implementar un programa de uso racional de energía y gas para disminuir el consumo en la empresa.
META 1: Reducir el consumo de energía en un 15% en un periodo de 4 meses.
META 2: Reducir el consumo de gas en un 15% en un periodo de 4 meses.
RECURSOS:
Boletines
Técnico
Repuestos
Luminarias
RESPONSABLES:
- Responsable de gestión: Gerencia

- Responsable de ejecución: auxiliar administrativo y practicante de administración ambiental
- Responsable de seguimiento: Gerencia
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Actividad Mes 1 Mes 1 Mes 3 Mes 4
1. Diseñar y publicar boletines informativos para realizar campañas de

sensibilización del personal que aseguren la implementación del protocolo de
buenas prácticas para el ahorro de energía y gas y su uso racional X X
X
2. Revisión y mejoramiento del estado actual de la infraestructura energía y gas
de la empresa X X X
3. Cambio de bombillos o lámparas obsoletos por luminarias ahorradoras de X X X

energía.
4. Diseñar y diligenciar formato para registrar periódicamente los consumos de

energía y gas. X X X X
5. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades del programa. X X X
101
PRESUPUESTO
Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total
Papelería Resma papel 2 5000 10000
Boletines Publicación 7 1000 7000
Compra de luminarias Bombillos ahorradores 5 24000 120000
Técnico Salario/mes 1 640000 640000
TOTAL 777000
INIDICADORES DE GESTIÓN
% de energía ahorrada.
=
()
100
()
% de gas natural ahorrado.

=
(3)
100
(3)
Registros de compra y cambio de luminarias.
Registros de revisión y mejoramiento de la infraestructura.
Reviso: Aprobó:
Fecha: Fecha:
102
NOMENCLATURA DE CODIGOS
CODIGO DESCRIPCION PAGINA

MGA Manual de Gestión Ambiental. 36
MP Manual de Procedimientos. 69
MGA-MP1 Objeto y Alcance del Manual de Procedimientos. 71
MGA-MP2 Referencias. 71
MGA5-MPP3 Manual de Gestión Ambiental liderazgo-Manual de 72
Procedimientos de la Política Ambiental.
MGA6-MPA4 Manual de Gestión Ambiental Liderazgo-Manual de 74
Procedimientos de los Aspectos Ambientales.
MGA6-MPL5 Manual de Gestión Ambiental Liderazgo-Manual de 80
Procedimientos de los Requisitos Legales.
MGA6-MPO6 Manual de Gestión Ambiental Liderazgo-Manual de 83
Procedimientos de los Objetivos Ambientales.
MGA7-MPCD7 Manual de Gestión Ambiental Apoyo-Manual de 85
Procedimientos de la Información Documentada.
MGA5-MPP3-R1 Manual de Gestión Ambiental-Manual de Gestión 89
Ambiental-Manual de Procedimientos Política
Ambiental- Registro 1.
MGA6-MPA4-F1 Manual de Gestión Ambiental-Matriz de Valoración de 90
Aspectos e Impactos Ambientales-Formato 1.
MGA6-MPA4-R2 Manual de Gestión Ambiental-Matriz de Resultados de 91
Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales-
Registro 2.
MGA6-MPL5-F2 Manual de Gestión Ambiental-Formato para Diligenciar 93
los Requisitos Legales y Otros-Formato 2.
MGA6-MPL5-R3 Manual de Gestión Ambiental-Matriz de Requisitos 94
Legales y Otros-Registro 3.
MGA7-MPCD7- Manual de Gestión Ambiental- Listado Maestro de 96
R4 Documentos-Registro 4.
MGA-MP-PGA1 Programa 1: Gestión Integral de Residuos Sólidos 99
Aprovechables y RESPEL.
MGA-MP-PGA2 Programa 2: Uso Racional de Energía y Gas Natural. 101
103

Manual de Gestión Ambiental

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Gestión Ambiental

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Gestión Ambiental

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ANEXO 6

NÚMERAL DESCRIPCIÓN CÓDIGO

1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL

- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental,

3.1. TÉRMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO

3.1.1. Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización

3.2. TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN

3.2.1. Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el

3.2.8. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

3.3. TÉRMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN

3.3.1. Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el

3.4. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CON LA

3.4.1. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para

3.4.7. Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las

4.1. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

d) sus actividades, productos y servicios;

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la

Fuente: NTC-ISO 14001:2015

Además la organización para el Sistema de Gestión Ambiental incluida la implementación y su

Figura 1. Modelo PHVA

Fuente: NTC-ISO 14001:2015

- Documentos pertenecientes a requisitos del numeral 4(Contexto de la organización) de

a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de

5.2. POLÍTICA AMBIENTAL

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e

La política ambiental debe:

- mantenerse como información documentada

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

El siguiente cuadro muestra la estructura del numeral 5 de la NTC ISO 14001:2015.

Fuente: NTC-ISO 14001:2015

Guaduasecol S.A.S ha planificado y documentado el Sistema de Gestión Ambiental y en el

Además la organización ha establecido y documentado la política ambiental de la empresa para

Y por último la organización ha definido y documentado los roles, responsabilidades y autoridades

- Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales (MGA6-MPA4-R2).

Procedimiento para definir la Política Ambiental (MGA5-MPP3).

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:

que necesitan abordarse para:

e) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente

La organización debe mantener información documentada de sus:

- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4. Planificación de acciones

La organización debe planificar:

a) la toma de acciones para abordar sus:

1. aspectos ambientales significativos;

Fuente: NTC-ISO 14001:2015

La organización ha definido y documentado los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta su

Además la organización estableció los aspectos ambientales de la siguiente manera:

a. Ha identificado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que

Además ha definido y documentado los requisitos legales y otros requisitos de la siguiente

a. La identificación y el acceso a los requisitos legales aplicables y relacionados con sus

- Documentos pertenecientes a requisitos del numeral 6.1 (Acciones para abordar

Matriz de resultados de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales (MGA6-MPA4-

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1. Objetivos ambientales

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales