FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/05/2019 03:45:54 p.m. - Fecha de viabilidad: 08/08/2019 04:49:14 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA ERASMO DELGADO VIVANCO, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Código único de inversiones 2449485
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
Responsable de la OPMI: KATY YERSIL CARBAJAL CASTRO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
Responsable de la UF PABLO SEGUNDO CONTRERAS QUISPETERA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
Responsable de la UEI MARISCAL GAMARRA ORIHUELA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300303 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1739259 ERASMO DELGADO VIVANCO - TAMBOBAMBA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA ERASMO DELGADO VIVANCO,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.9445908199999740 / -72.17449307999993 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.9445908199999740 / -72.17449307999993 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ALUMNOS ATENDIDOS CON ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Descripción del objetivo central del proyecto INTEGRADA ERASMO DELGADO VIVANCO, DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS –
APURÍMAC
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE de estudiantes adecuadamente atendidos
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 478.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 543.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Censo Educativo

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS DE LA IE ERASMO DELGADO VIVANCO, DISTRITO DE TAMBOBAMBA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 543
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,948.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
construcción de 06 aulas comunes de 60 m2 del NIVEL PRIMARIO, 16 AULAS EDUCATIVAS DE 60 M2 del Nivel secundario, biblioteca de 75 m2, deposito de
biblioteca de 18.75 m2, AIP incluye deposito de 82 m2, taller de area de 91 m2, SUM de 91 m2, DIRECCIÓN de 12.5 m2, secretaria de 10.5 m2, sala de normas
educativas de 15 M2, archivo de 6 m2, sala de profesores de 33 m2, oficina de EDUCACIÓN FÍSICA de 10.5 m2, PSICOLOGÍA de 10.5 m2, oficina de tutoria y
Alternativa 1 (Recomendada) CONSEJERÍA de 10.5 m2, oficina de APAFA de 10.5 m2, cocina de 20 m2, ALMACÉN de 12 m2, deposito de 8m 2, ALMACÉN general de 6 m2, maestranza de 6
m2, cuarto de maquinas de 6 m2, guardiania de 16 m2, SS.HH de alumnos y alumnas cada uno de 17.5 m2, kiosko, losa depoRtiva, patio, ÁREA verde, muro de
CONTENCIÓN, tanque de agua, caja de escaleras, rampas y cerco perimetrico. 01 modulo con Implementacion con mobiliarios, equipos y materiales educativos;
con capacitación docente de la i.e.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación secundaria Local educativo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuadas y suficientes ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos
Construccion de obras exteriores : obras Número de
preliminares, trabajos preliminares, Infraestructura estructuras 6.00 M2 984.40 2,374,299.74 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
demolición, y obras exteriores físicas
Número de
Construccion de aula : Ambientes
Infraestructura estructuras 1.00 M2 360.00 1,324,440.00 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
pedagógicos nivel primario
físicas
Número de
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura estructuras 8.00 M2 902.83 2,753,900.78 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
generales : Ambientes complementarios
físicas
Número de
Construccion de ambiente administrativo : Infraestructura estructuras 2.00 M2 183.10 276,834.29 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
físicas
Número de
Construccion de cerco perimétrico : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 435.50 745,923.09 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
físicas
Número de
Construccion de muro de contención : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 95.17 393,292.88 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
físicas
Número de
Construccion de aula : Ambientes
Infraestructura estructuras 1.00 M2 960.00 3,533,408.45 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
pedagógicos nivel secundario
físicas
Suficiente y adecuados equipos, mobiliario y material educativo para los alumnos y docentes de la IE
Modulos de
Implementacion de mobiliario : Mobiliario 1.00 0.00 464,719.00 08/2019 11/2019 02/2021 04/2021
mobiliario
Implementacion de equipo :
Número de
Implementacion con equipos y materiales Equipamiento 1.00 0.00 590,619.96 08/2019 11/2019 02/2021 04/2021
equipamiento
educativos
Mayor conocimiento de docentes en estrategias metodológicas de enseñanza de la IE
Número de
Capacitacion de informacion : Intangibles 5.00 0.00 23,384.50 08/2019 11/2019 05/2020 10/2020
capacitaciones
Mitigacion ambiental
Implementacion de informacion : Mitigacion N° de
Intangibles 1.00 0.00 32,024.72 08/2019 11/2019 05/2020 12/2020
ambiental documentos
Plan de contingencia
Implementacion de informacion : Plan de N° de
Intangibles 1.00 0.00 360,000.00 08/2019 11/2019 01/2020 12/2020
contingencia documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 3,797,266.81 4,366,874.79 3,237,957.63 0.00 11,402,099.23
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 464,719.00 0.00 464,719.00
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 590,619.96 0.00 590,619.96
Intangibles 360,000.00 18,469.74 18,469.74 18,469.74 0.00 415,409.22

Pág. 2
 Subtotal 360,000.00 3,815,736.55 4,385,344.53 4,311,766.33 0.00 12,872,847.41
Gestion del proyecto 32,182.12 32,182.12 32,182.12 32,182.12 0.00 128,728.48
Expediente técnico 257,456.97 0.00 0.00 0.00 0.00 257,456.97
Supervisión 0.00 128,728.47 128,728.47 128,728.47 0.00 386,185.41
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 64,364.25 64,364.25
Subtotal 289,639.09 160,910.59 160,910.59 160,910.59 64,364.25 836,735.11
Costo de inversión viable 649,639.09 3,976,647.14 4,546,255.12 4,472,676.92 64,364.25 13,709,582.52
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 13,709,582.52

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 6.00 8.00 6.00 0.00 20.00
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Intangibles N° de informes 1.00 2.00 2.00 3.00 0.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00 905,845.00
Mantenimiento 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00
Con Proyecto
Operación 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00 1,094,763.00
Mantenimiento 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,449,622.43

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,640,550.95
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,313.99

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad Documento de compromiso de Operación y Mantenimiento por parte de la UGEL Y APOYO DE APOYO POR PARTE DE LA APFA DE LA i.e.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? EJECUCIÓN de obra en temporada seca, LA INFRAESTRUCTURA
Lluvias intensas Alto
CONTEMPLA TECNOLOGÍA CONTRA LLUVIAS INTENSAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_Proyecto.pdf Descargar
ANEXOS Anexos.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR Ficha_Tecnica_Estandar.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_ejecutivo.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
747 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL

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