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    MATRIZ RENDICIÓN DE CUENTAS SG-SST Aprendices

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    Brayan stiven
    El documento presenta una matriz de rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa. La matriz muestra el porcentaje de cumplimiento de diferentes estándares y actividades, la mayoría de los cuales se han completado parcial o totalmente. Algunas actividades clave como nombrar a un responsable del sistema y capacitar al comité COPASST aún no se han ejecutado.

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    MATRIZ RENDICIÓN DE CUENTAS SG-SST aprendices

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    SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD E

    MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

    % total de Cumplimiento 0%

    CARGO / ROL CUMPLIMIENTO


    1.1. Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra
    TOTAL
    índole. (4%)

    1. Nombrar al Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y


    Sin ejecutar
    Salud en el Trabajo - SG-SST

    2. Desarrollar perfiles de cargo con Responsabilidades del SGSST Sin ejecutar

    3. Divulgar y promover roles y responsabilidades a todos los


    Finalizada
    niveles de la organización.

    4. Crear y aprobar el presupuesto 2021 por el representante legal Finalizada

    Parcialmente
    5. Crear el cronograma de: Reuniones, Capacitaciones del COPASST
    Realizada

    Parcialmente
    6. Crear el comité de convivencia laboral
    Realizada

    7. Capacitar a el COPASST , Comité de convivencia y laboral


    Sin ejecutar
    y otros actores, en el curso virtual de 50 horas del SG-SST
    1.2. Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
    TOTAL
    Salud en el Trabajo. (6%)
    8. Elaborar el programa de capacitación en actividadses de Promoción y
    Prevención para el SG-SST y hacerlo firmar por gerencia de la vigencia Finalizada
    2021 (Basado en Matriz de P-R

    9. Socializar la planificación y desarrollo del programa de capacitaciones a


    Finalizada
    Gerencia, COPASST, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias.

    10. Realizar la inducción y reinducción al talento Humano de Transporte


    Finalizada
    j&g, de acuerdo a la frecuencia de ingreso a la empresa

    11. Realizar el curso de 50 horas por el Responsable del SGSST Finalizada

    2.1. Estándar: Política de Seguridad y Salud en el


    TOTAL
    Trabajo (1%)

    12. Revisar la política SG-SST - fechada y firmada. Finalizada

    13. Socializar la politica de Seguridad y Salud en el trabajo a todo el


    Finalizada
    personal y divulgarla (Trabajadores y contratistas)

    14. Asegurar la publicación de la actualización de la politica y objetivos en


    Finalizada
    las intalaciones de AQUÍ SU EMPRESA.

    2.2. Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión TOTAL

    15. Actualización de los objetivos del SG-SST, claros, medibles,


    cuantificables, con metas definidas e interiorización de lo mismos por Finalizada
    parte de la alta dirección- Firma

    16. Desarrollar matriz de indicadores para el seguimiento de los


    Finalizada
    objetivos
    17. Socializar y o dinfundir los objetivos del SG-SST Finalizada

    2.4. Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) TOTAL

    18. Elaborar el plan de trabajo para el año 2021 con sus actividades,
    Finalizada
    frecuencia y resposable socializado y firmado por Gerencia.

    19. Crear mecanismo de seguimiento al plan de trabajo y realizar análisis


    Finalizada
    causal sobre sus desviaciones.

    2.5. Estándar: Conservación de la documentación TOTAL

    20. Actualizar el protocolo de archivo o retención documental


    que respalde y proteja toda la información física y/o virtual Sin ejecutar
    del SG-SST.
    2.6. Estándar: Rendición de cuentas (1%) TOTAL

    21. Programar la realización de rendición de cuentas en el cual se incluya:


    Finalizada
    *Avances del SG-SST

    22. Establecer el mecanismo para que se rinda cuentas en todos Parcialmente


    los niveles (Gerente, Directores, copasst, Comité convivencia) Realizada

    2.7. Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia


    TOTAL
    de SST (2%)

    Actualizar matriz legal de acuerdo a la normatividad nueva Finalizada

    Establecer indicadores de cumplimiento de la matriz legal para SST Finalizada


    5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para la entidad, en
    Finalizada
    el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

    6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y


    Finalizada
    valoración de riesgos y realizar su divulgación.

    7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de


    conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y Finalizada
    valoración de los riesgos realizada.

    8. Organizar y coordinar la elección de los representantes del Comité


    Finalizada
    Paritario De Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

    9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido. Finalizada

    10. Participar en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Seguridad


    y Salud en el Trabajo y facilitar el cumplimiento de las mejoras
    Finalizada
    establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST, en los temas
    de su competencia.
    11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas
    TOTAL
    en el SG SST en los temas de su competencia.

    SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS. Finalizada

    1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y


    Finalizada
    gestionarlo en los tiempos y con los recursos establecidos.

    2. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos,


    vehículos y demás recursos físicos de la entidad, de conformidad con los
    resultados de las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones Finalizada
    inseguras y la identificación de peligros y la evaluación y valoración de
    losElaborar
    3. riesgos elaborada por actividades
    y ejecutar las la STRH. de su competencia definidas en el
    Finalizada
    Plan de Trabajo Anual en SST
    4. Gestionar y hacer seguimiento a las actividades del componente de
    Finalizada
    Seguridad Vial en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

    5. Adelantar acciones que permitan garantizar el cierre de las acciones


    Finalizada
    correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.
    6. Participar en la revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
    (SG-SST) por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras Finalizada
    establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.

    7. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el


    TOTAL
    SG-SST respecto de los temas de su competencia.

    RECURSOS TECNOLÓGICOS Finalizada

    1. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos y


    demás recursos tecnológicos de la entidad, de conformidad con los
    resultados de las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones Finalizada
    inseguras y la identificación de peligros y la evaluación y valoración de
    los riesgos elaborada por la STRH.

    2. Adelantar las gestiones necesarias que permitan garantizar el cierre de


    Finalizada
    las acciones correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

    3. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento


    de las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST Finalizada
    en los temas de su competencia.

    4. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el


    TOTAL
    SG-SST respecto de los temas de su competencia.

    CONTRATISTAS Finalizada

    1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros en el


    Finalizada
    sitio de trabajo y lugar de desarrollo de actividades contratadas.

    2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento y demás


    actividades de seguridad y salud en el trabajo, definidas en el Plan de
    Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Plan de Finalizada
    Capacitación del SG-SST, acogiendo las recomendaciones y buenas
    prácticas aprendidas.
    3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la
    naturaleza de la actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la
    Finalizada
    entidad como fuera de ella, realizando las tareas o actividades en forma
    segura.

    4. Participar en la realización de los simulacros. Finalizada

    5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y


    TOTAL
    accidentes laborales.

    COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO —


    Finalizada
    COPASST.

    1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST. Sin ejecutar

    2. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de


    Finalizada
    manera que se definan acciones de control antes de introducirlos.

    3. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los


    ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por
    el personal de trabajadores en cada área o sede del Instituto e informar a Finalizada
    los responsables del SG-SST sobre la existencia de factores de riesgo y
    sugerir las medidas correctivas y de control.

    4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo Finalizada


    5. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST TOTAL

    COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Finalizada

    1. Proponer acciones pare el mejoramiento de la convencia laboral en


    general, en cuanto al ambiente de trabajo, solución de conflictos, TOTAL
    fortaleciemiento de proceso comuniacionales.

    COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Finalizada

    1. Proponer acciones de mejoramiento de la seguridad vial del IDU en el


    Finalizada
    marco del Plan Estratégico de seguridad vial y el SG-SST.
    2. Liderar el proceso de diseño, creación, implementación, evaluación y
    Finalizada
    seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    RENDICIÓN DE CUENTAS

    0%

    CUMPLIMIENTO
    EVIDENCIA
    %

    % EVIDENCIA
    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA
    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA
    % EVIDENCIA
    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA
    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA

    % EVIDENCIA
    Código

    Versión

    Fecha

    OBSERVACIONES

    OBSERVACIONES
    OBSERVACIONES

    OBSERVACIONES
    OBSERVACIONES

    OBSERVACIONES

    OBSERVACIONES

    OBSERVACIONES

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