Ministerio de

Hacienda y Finanzas
Dirección General de Presupuesto

PROYECTO DE
PRESUPUESTO

Tomo 3

MENDOZA
GOBIERNO
IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA

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 Proyecto de
Presupuesto 2023

LEY DE
RESPONSABILIDAD

FISCAL Y

LEY DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

Ministerio de
Hacienda y Finanzas MENDOZA
Dirección General de Presupuesto
GOBIERNO
IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA

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PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL 2022-2024

PROYECCIONES DE RECURSOS. CARACTERES 1+2+3 (CIFRAS EN MILLONES)

2.023 2.024 2.025

Recursos Corrientes 770.111,05 1.124.362,13 1.517.888,88

De Origen Provincial 300.603,93 438.881,74 592.490,35

Tributarios 224.188,21 327.314,79 441.874,96
No Tributarios 76.415,72 111.566,95 150.615,38
Regalias 33.320,81 48.648,38 65.675,31
De Origen Nacional 469.507,12 685.480,39 925.398,53
Coparticipacion Federal 374.032,16 546.086,95 737.217,39
Regimenes Especiales Nacionales 80.816,91 117.992,69 159.290,13
Coparticipacion Vial 1.798,00 2.625,08 3.543,86
Aportes no Reintegrables 12.860,04 18.775,67 25.347,15

Recursos de Capital 1.072,18 1.565,38 2.113,27

TOTAL DE RECURSOS 771.183,23 1.125.927,52 1.520.002,15

Sin Portezuelo del Viento

Para la estimación de los recursos se tuvo en consideración tanto las

proyecciones macroeconómicas como las proyecciones de recursos de
origen nacional realizadas por el Ministerio de Economía y Producción de
la Nación en el marco macrofiscal presentado en el Proyecto de
Presupuesto Nacional 2023 adjunto a fojas 7.

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POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Responsabilidad Fiscal

Nacional, la Provincia basa el cálculo de recursos para el próximo ejercicio
en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo y la incidencia de
acciones relacionadas con la política tributaria provincial.
La variación nominal estimada de los recursos tributarios se explica en la
tasa de inflación proyectada así como la tasa de variación del producto
bruto según se trate de impuestos que fluctúen con la actividad económica
o patrimonial.

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PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILLONES

2023 EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL
TRAB. TOTAL
GENERAL
FINALIDAD PERSONAL BIENES SERVICIOS INTERESES TRANSF. OTRAS TOTAL CORR BIENES PÚBLICOS OTRAS CAP
Administracion General 53.964,66 2.246,43 19.687,68 0,00 6.741,73 0,00 82.640,50 516,86 928,29 3.210,51 4.655,66 87.296,16
Participacion y Apoyo Financiero a Municipios 2.260,31 1.022,83 7.325,35 0,00 119.978,53 0,00 130.587,03 0,00 0,00 0,00 0,00 130.587,03
Seguridad 50.067,78 4.867,07 3.585,81 0,00 10,29 48,00 58.578,95 1.800,00 900,00 0,00 2.700,00 61.278,95
Salud 50.363,64 14.888,77 12.496,41 0,00 3.786,30 0,00 81.535,12 1.022,61 3.777,69 0,00 4.800,30 86.335,42
Cultura y Educacion 137.315,75 1.789,25 5.973,77 0,00 35.132,33 0,00 180.211,09 372,48 7.956,25 0,39 8.329,11 188.540,20
Desarrollo de la Economia 6.053,77 2.551,14 11.549,57 0,00 42.705,33 0,00 62.859,81 1.050,03 35.879,15 46.944,28 83.873,46 146.733,27
Bienestar Social 10.364,42 1.345,71 4.383,88 0,00 3.466,00 0,00 19.560,01 57,03 3.956,25 220,00 4.233,28 23.793,29
Deuda Publica 0,00 0,00 0,00 28.751,59 0,00 0,00 28.751,59 0,00 0,00 0,00 0,00 28.751,59
TOTAL GENERAL 310.390,32 28.711,20 65.002,46 28.751,59 211.820,51 48,00 644.724,09 4.819,01 53.397,63 50.375,18 108.591,82 753.315,91
Sin Portezuelo del Viento

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PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILLONES

2024 EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL
TRAB. TOTAL
GENERAL
FINALIDAD PERSONAL BIENES SERVICIOS INTERESES TRANSF. OTRAS TOTAL CORR BIENES PÚBLICOS OTRAS CAP
Administracion General 77.709,11 3.234,86 28.350,26 0,00 9.708,09 0,00 119.002,31 754,62 1.355,30 4.687,35 6.797,27 125.799,58
Participacion y Apoyo Financiero a Municipios 3.254,85 1.472,88 10.548,51 0,00 172.769,09 0,00 188.045,32 0,00 0,00 0,00 0,00 188.045,32
Seguridad 72.097,60 7.008,58 5.163,56 0,00 14,82 69,12 84.353,69 2.628,00 1.314,00 0,00 3.942,00 88.295,69
Salud 72.523,65 21.439,83 17.994,83 0,00 5.452,27 0,00 117.410,57 1.493,01 5.515,43 0,00 7.008,43 124.419,00
Cultura y Educacion 197.734,67 2.576,52 8.602,23 0,00 50.590,55 0,00 259.503,97 543,82 11.616,12 0,57 12.160,51 271.664,47
Desarrollo de la Economia 8.717,43 3.673,64 16.631,37 0,00 61.495,68 0,00 90.518,13 1.533,05 52.383,56 68.538,64 122.455,25 212.973,38
Bienestar Social 14.924,76 1.937,83 6.312,79 0,00 4.991,03 0,00 28.166,41 83,27 5.776,12 321,20 6.180,59 34.347,00
Deuda Publica 0,00 0,00 0,00 21.983,35 0,00 0,00 21.983,35 0,00 0,00 0,00 0,00 21.983,35
TOTAL GENERAL 446.962,07 41.344,13 93.603,55 21.983,35 305.021,53 69,12 908.983,75 7.035,75 77.960,54 73.547,76 158.544,05 1.067.527,80

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PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILLONES

2025 EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL
TRAB. TOTAL
GENERAL
FINALIDAD PERSONAL BIENES SERVICIOS INTERESES TRANSF. OTRAS TOTAL CORR BIENES PÚBLICOS OTRAS CAP
Administracion General 103.353,11 4.302,36 37.705,84 0,00 12.911,76 0,00 158.273,08 1.018,73 1.829,66 6.327,92 9.176,31 167.449,39
Participacion y Apoyo Financiero a Municipios 4.328,95 1.958,92 14.029,52 0,00 229.782,89 0,00 250.100,28 0,00 0,00 0,00 0,00 250.100,28
Seguridad 95.889,81 9.321,41 6.867,54 0,00 19,71 91,93 112.190,41 3.547,80 1.773,90 0,00 5.321,70 117.512,11
Salud 96.456,45 28.514,97 23.933,12 0,00 7.251,52 0,00 156.156,06 2.015,56 7.445,83 0,00 9.461,38 165.617,44
Cultura y Educacion 262.987,12 3.426,77 11.440,96 0,00 67.285,43 0,00 345.140,27 734,15 15.681,76 0,77 16.416,69 361.556,96
Desarrollo de la Economia 11.594,18 4.885,94 22.119,73 0,00 81.789,25 0,00 120.389,11 2.069,61 70.717,81 92.527,17 165.314,59 285.703,70
Bienestar Social 19.849,93 2.577,31 8.396,01 0,00 6.638,08 0,00 37.461,32 112,41 7.797,77 433,62 8.343,80 45.805,12
Deuda Publica 0,00 0,00 0,00 19.150,60 0,00 0,00 19.150,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19.150,60
TOTAL GENERAL 594.459,55 54.987,70 124.492,72 19.150,60 405.678,64 91,93 1.198.861,13 9.498,27 105.246,73 99.289,47 214.034,47 1.412.895,60

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PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA (CIFRAS EN MILLONES)

PROYECTO PRESUPUESTO 2023 Y ESTIMACIONES 2024-2025

Presupuesto Proyección Plurianual

2023 2024 2025
Amortiz. Int. Totales por Amortiz. Int. Totales por Amortiz. Int. Totales por
Repartición
y Ajuste y Gastos Préstamo y Ajuste y Gastos Préstamo y Ajuste y Gastos Préstamo
DGCSP 45.724,65 24.303,72 70.028,37 44.417,81 17.718,97 62.136,78 44.530,21 14.277,16 58.807,38
UFI 3.582,94 2.447,87 6.030,81 5.772,64 4.264,38 10.037,02 8.965,65 4.873,43 13.839,08
IPV 109,43 109,43 22,65 22,65 11,21 11,21
TOTALES 49.307,59 26.861,02 76.168,61 50.190,44 22.006,00 72.196,45 53.495,86 19.161,80 72.657,67

Presupuesto Proyección Plurianual

2023 2024 2025
Amortiz. Int. Totales por Amortiz. Int. Totales por Amortiz. Int. Totales por
Acreedor
y Ajuste y Gastos Préstamo y Ajuste y Gastos Préstamo y Ajuste y Gastos Préstamo
Gobierno Nacional 12.618,91 909,02 13.527,93 759,95 67,27 827,22 183,15 20,68 203,84
Banco de la Nación Argentina 4.306,98 10.921,87 15.228,85 4.306,98 5.999,35 10.306,33 4.306,98 3.063,65 7.370,63
Organismos Multilaterales 3.582,94 2.447,87 6.030,81 5.772,64 4.264,38 10.037,02 8.965,65 4.873,43 13.839,08
Tenedores de Bonos 28.798,76 12.582,25 41.381,02 39.350,87 11.675,01 51.025,88 40.040,08 11.204,04 51.244,12
TOTALES 49.307,59 26.861,02 76.168,61 50.190,44 22.006,00 72.196,45 53.495,86 19.161,80 72.657,67

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DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO SOCIO-ECONÓMICO SUPUESTO PARA LAS
PROYECCIONES

Según lo acordado dentro del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal se detalla a

continuación el marco macrofiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2023 en lo referido
al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

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 Presupuesto 2023
Programas Seleccionados y Metas - Ley 8706 y mod. Art.206 - Dcto. 1000/15 Art.22

CJUO Metas
Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10201 Suprema Corte

Proveer Justicia
Tasa de Resolución de Causas - Fuero Civil % 70 85 90
Tasa de Resolución de Causas - Fuero Laboral % 80 95 100
Tasa de Resolución de Causas - Fuero Familia % 80 90 95
Implementar Laboratorio de Testing para Desarrollos Informaticos
Asistentes capacitaciones y testeos en laboratorio Cantidad 1.700 2.100 4.200
Grado de satisfaccion capacitaciones % 70 80 80

10202 Ministerio Público

Proveer Justicia
Causas ingresadas por fuero Cantidad 110.977 121.897 127.701

10206 Ministerio Público de la Defensa

Proveer Justicia en el Fuero Penal
Audiencias realizadas Cantidad 19.418 22.913 27.038
Audiencias realizadas fuero ejecución penal Cantidad 458 526 605
Personas condenadas a cargo Cantidad 3.876 4.457 5.125
Aceptación de cargo en causas con imputados Cantidad 24.630 32.019 41.624

Proveer Justicia en el Fuero Penal de Menores

Audiencias realizadas Cantidad 6.164 7.089 8.152
Aceptación de cargo en causas con imputados Cantidad 6.440 8.050 10.063

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Metas 9-3 1 de 18
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 Presupuesto 2023
Programas Seleccionados y Metas - Ley 8706 y mod. Art.206 - Dcto. 1000/15 Art.22

CJUO Metas
Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

Proveer Justicia en el Fuero Civil

Personas asesoradas Cantidad 16.603 19.591 23.117
Causas en trámite Cantidad 20.569 23.654 27.202

Proveer Justicia en el Fuero de Familia

Audiencias realizadas Cantidad 1.626 1.870 2.151
Personas asesoradas Cantidad 33.650 40.380 48.457
Actuaciones (dictámenes, demandas, notificaciones, actas, oficios,etc.) Cantidad 105.683 121.535 139.765
Audiencias realizadas no penales Cantidad 16.081 20.905 27.177
Audiencias realizadas penales Cantidad 5.356 6.267 7.332

10502 Dcción.del Reg. Estado Civil y Capac. Pers

Registrar los Hechos y Actos que Constituyen, Alteren y/o Modifiquen el Estado
Defunciones Cantidad 45.000 45.450 46.359
Certificados Cantidad 40.000 40.400 41.208
D.n.i. actualización 16 años Cantidad 36.000 36.360 37.087
D.n.i. actualización 8 años Cantidad 35.000 35.350 36.057
Actas de nacimientos Cantidad 250.000 252.500 257.550
Actas de matrimonios Cantidad 36.000 36.360 37.087
Nuevos ejemplares Cantidad 150.000 151.500 154.530

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Metas 9-3 2 de 18
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 Presupuesto 2023
Programas Seleccionados y Metas - Ley 8706 y mod. Art.206 - Dcto. 1000/15 Art.22

CJUO Metas
Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10301 Tribunal de Cuentas

Realizar el Control de La Legalidad de la Gestion
Cumplimiento de plazo administrativo para fallo $ 80 80 80

10807 Hospital José Nestor Lencinas

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 42 42 42
Egresos Cantidad 700 707 707
Estancia media Cantidad 11 11 11
Consultas Cantidad 41.259 42.172 42.172

10813 Hospital A. Metraux

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 8 8 8
Egresos Cantidad 74 75 75
Consultas Cantidad 50.120 52.626 52.626

10814 Hospital H. Gailhac

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 90 90 90
Egresos Cantidad 21 21 21
Estancia media Cantidad 647 639 639
Consultas Cantidad 49.481 51.955 51.955

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Metas 9-3 3 de 18
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 Presupuesto 2023
Programas Seleccionados y Metas - Ley 8706 y mod. Art.206 - Dcto. 1000/15 Art.22

CJUO Metas
Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10818 Hospital Arturo Illia

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 18 18 18
Egresos Cantidad 480 485 485
Estancia media Cantidad 3 3 3
Consultas Cantidad 39.027 40.978 40.978

10820 Hospital D. Sícoli

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 21 21 21
Egresos Cantidad 443 447 447
Estancia media Cantidad 4 4 4
Consultas Cantidad 78.107 82.012 82.012

10821 Hospital Fernando Arenas Raffo

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 18 18 18
Egresos Cantidad 250 250 250
Estancia media Cantidad 7 7 7
Consultas Cantidad 34.795 36.535 36.535

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 Presupuesto 2023
Programas Seleccionados y Metas - Ley 8706 y mod. Art.206 - Dcto. 1000/15 Art.22

CJUO Metas
Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10825 Hospital Ministro Dr. Ramón Carrillo

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 63 63 63
Egresos Cantidad 2.342 2.365 2.365
Estancia media Cantidad 5 5 5
Consultas Cantidad 160.122 168.128 168.128

10826 Hospital Luis Chrabalowski

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 19 19 19
Egresos Cantidad 193 195 195
Estancia media Cantidad 5 5 5
Consultas Cantidad 36.427 38.248 38.248

10828 Hospital Eva Perón

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 35 35 35
Egresos Cantidad 36 36 36
Estancia media Cantidad 338 334 334
Consultas Cantidad 9.231 9.693 9.693

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Metas 9-3 5 de 18
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 Presupuesto 2023
Programas Seleccionados y Metas - Ley 8706 y mod. Art.206 - Dcto. 1000/15 Art.22

CJUO Metas
Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10841 Area Departamental de Salud Capital

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 120.877 123.295 123.295

10842 Area Departamental de Salud Gral. Alvear

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 37.453 38.202 38.202

10843 Area Departamental de Salud Godoy Cruz

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 194.953 198.852 198.852

10844 Area Departamental de Salud Guaymallén

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 212.683 216.937 216.937

10845 Area Departamental de Salud Junín

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 95.485 97.394 97.394

10846 Area Departamental de Salud La Paz

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 11.520 11.750 11.750

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Metas 9-3 6 de 18
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Unidad Organizativa
U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10847 Area Departamental de Salud Las Heras

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 124.814 127.310 127.310

10848 Area Departamental de Salud Lavalle

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 59.394 60.582 60.582

10849 Area Departamental de Salud Luján

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 106.783 108.919 108.919

10850 Area Departamental de Salud Maipú

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 180.314 183.920 183.920

10851 Area Departamental de Salud Malargue

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 18.127 18.490 18.490

10852 Area Departamental de Salud Rivadavia

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 78.624 80.197 80.197

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Metas 9-3 7 de 18
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U.de M.
Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10853 Area Departamental de Salud San Carlos

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 47.810 48.766 48.766

10854 Area Departamental de Salud San Martín

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 120.805 123.221 123.221

10855 Area Departamental de Salud San Rafael

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 260.189 265.393 265.393

10856 Area Sanitaria Santa Rosa

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 26.756 27.291 27.291

10857 Area Departamental de Salud Tunuyán

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 72.127 73.570 73.570

10858 Area Departamental de Salud Tupungato

Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad
Consultas Cantidad 20.003 20.403 20.403

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Metas 9-3 8 de 18
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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

20801 Hospital Central

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 402 402 402
Egresos Cantidad 13.034 13.164 13.164
Estancia media Cantidad 8 8 8
Consultas Cantidad 374.673 393.407 393.407

20802 Hospital Materno Infantil Humberto Notti

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 228 228 228
Egresos Cantidad 16.181 16.343 16.343
Estancia media Cantidad 5 5 5
Consultas Cantidad 334.833 351.574 351.574

20803 Hospital Teodoro Schestakow

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 256 256 256
Egresos Cantidad 11.373 11.487 11.487
Estancia media Cantidad 5 5 5
Consultas Cantidad 258.373 271.292 271.292

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Metas 9-3 9 de 18
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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

20804 Hospital Luis Lagomaggiore

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 303 303 303
Egresos Cantidad 12.774 12.902 12.902
Estancia media Cantidad 6 6 6
Consultas Cantidad 163.760 171.948 171.948

20808 Hospital Carlos Pereyra

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 72 72 72
Egresos Cantidad 719 726 726
Estancia media Cantidad 32 31 31
Consultas Cantidad 40.545 42.573 42.573

20809 Hospital El Sauce

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 83 83 83
Egresos Cantidad 971 981 981
Estancia media Cantidad 25 25 25
Consultas Cantidad 45.477 47.751 47.751

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Metas 9-3 10 de 18
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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

20810 Hospital Diego Paroissien

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 86 86 86
Egresos Cantidad 6.139 6.200 6.200
Estancia media Cantidad 4 4 4
Consultas Cantidad 222.757 233.895 233.895

20811 Hospital A. Perrupato

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 202 202 202
Egresos Cantidad 11.591 11.707 11.707
Estancia media Cantidad 4 4 4
Consultas Cantidad 405.169 425.428 425.428

20812 Hospital Gral. Alvear

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 106 106 106
Egresos Cantidad 4.449 4.493 4.493
Estancia media Cantidad 4 4 4
Consultas Cantidad 97.041 101.893 101.893

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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

20815 Hospital Victorino Tagarelli

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 36 36 36
Egresos Cantidad 1.550 1.566 1.566
Estancia media Cantidad 3 3 3
Consultas Cantidad 79.025 82.976 82.976

20816 Hospital Antonio J. Scaravelli

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 101 101 101
Egresos Cantidad 5.895 5.954 5.954
Estancia media Cantidad 4 4 4
Consultas Cantidad 124.098 130.303 130.303

20817 Hospital Saporitti

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 66 66 66
Egresos Cantidad 2.640 2.666 2.666
Estancia media Cantidad 5 5 5
Consultas Cantidad 152.591 160.221 160.221

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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

20819 Hospital Malargue

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 73 73 73
Egresos Cantidad 2.410 2.434 2.434
Estancia media Cantidad 5 5 5
Consultas Cantidad 50.258 52.771 52.771

20824 Hospital Gral. Las Heras

Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial)
Camas disponibles Cantidad 50 50 50
Egresos Cantidad 1.075 1.086 1.086
Estancia media Cantidad 4 4 4
Consultas Cantidad 91.572 96.150 96.150

20825 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles

Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Menor
Total de beneficiarios del programa Cantidad 1.024 1.300 1.470

20826 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil

Reeducar al adolescente en conflicto con la Ley
Total de beneficiarios del programa Cantidad 61 126 151

10886 Dirección de Contingencia

Brindar Asistencia alimentaria - Modalidad Jardines y Comedores
Total de beneficiarios del programa Cantidad 130.090 130.000 156.000
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Metas 9-3 13 de 18
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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

10890 Subsecretaría de Deportes

Promover El Desarrollo Deportivo Y Recreativo
Eventos asistidos Cantidad 120 170 150
Eventos organizados Cantidad 120 150 140

11501 Fiscalía de Estado

Defender Judicial y Administrativamente el Patrimonio Fiscal
Dictamenes emitidos en el periodo Cantidad 200 250 250

11601 Ministerio de Seguridad

Garantizar la Seguridad Publica
Total allanamientos realizados Cantidad 6.100 6.300 6.400
Total moviles en servicio Cantidad 1.050 1.150 1.200
Chalecos antibalas vencidos Cantidad 400 150 0
Recaudacion multas de transito $ 900.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000

11602 Dcción. de Inteligencia Criminal

Planificar, ejecutar y controlar las tareas de analisis de informacion con
Total delitos contra la ley de estupefacientes Cantidad 1.050.000 1.150.000 1.200.000
Total personas detenidos por delitos Cantidad 2.700 3.200 3.400

11606 Dcción. General de Policia

Evitar Acciones Delictuales y Contravencionales
Total delitos contra la propiedad Cantidad 19.000 17.000 15.000
Relacion habitantes con patrulleros en servicios Cantidad 2.500 2.350 2.300
Hechos delictivos esclarecidos Cantidad 10.500 11.500 12.000
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Metas 9-3 14 de 18
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Unidad Organizativa
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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

11610 Dcción. de Seguridad Vial

Garantizar el Orden Vial
Multas de transito Cantidad 165.000 200.000 210.000
Operativos de control de alcoholemia Cantidad 26.000 30.000 32.000
Operativos de control de velocidad Cantidad 60 100 150
Personas fallecidas en accidentes de transito Cantidad 110 90 80

11613 Dirección Gral Servicio Penitenciario

Coordinar las Actividades de las Penitenciarias Provinciales
Total personal penitenciario cuerpo seguridad afectado a custodia de internos Cantidad 2.600 2.700 2.800
Total poblacion de internos alojados en penitenciaria provincial Cantidad 5.600 5.700 5.800
Total poblacion de internos federales alojados en penitenciaria provincial Cantidad 80 80 80
Total población de internos afectados a unidad de produccion de trabajos Cantidad 2.700 2.800 2.900
Total poblacion de internos con actividades educativas Cantidad 2.700 2.800 2.900

12201 Ministerio de Cultura y Turismo

Promover Fiesta Nacional De La Vendimia
Total Asistentes Cantidad 1.000.000 1.000.000 1.100.000
Promover El Desarrollo Cultural
Total Asistentes Cantidad 1.200.000 1.200.000 1.300.000

12303 Dirección de Protección Ambiental

Ejercer Policia Ambiental
Empresas Cantidad 15.000 16.000 17.000

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Metas 9-3 15 de 18
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Unidad Organizativa
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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

12304 Dirección de Recursos Naturales Renovables

Controlar Y Vigilar Las Areas Naturales Protegidas
Visitantes Cantidad 460.000 600.000 600.000

21402 Dcción. de Educ.Inicial y Básica (1er.y 2do.)

Realizar Actividad Docente
Total de beneficiarios del programa Cantidad 200.000 206.000 212.180
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 295.000 303.850 312.965
Total provincia - secciones/divisiones - estatal Cantidad 14.750 15.192 15.648

21403 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal

Impartir Enseñanza Secundaria en la Institucion
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 67.052 69.063 71.135
Total provincia - secciones/divisiones - estatal Cantidad 2.800 2.884 2.970

21407 Dcción. de Educación Privada

Promover el Servicio Educativo Privado Inicial y Basica
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 102.871 105.957 109.136
Total provincia - secciones/divisiones - estatal Cantidad 3.737 3.849 3.965

21408 Dcción. de Jóvenes y Adultos

Proporcionar Educacion Permanente Publica, Asegurando Educacion Basica
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 22.535 23.211 23.908
Total provincia - secciones/divisiones - estatal Cantidad 1.456 1.499 1.544

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Programa 2.023 2.024 2.025
Variable

21409 Dcción. de Educación Especial

Realizar Actividad Docente
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 10.514 10.829 11.154

21410 Dcción. de Educación Superior

Conducir el Funcionamiento de las Instituciones Educativas. Realizar Actividades
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 31.870 32.826 33.810
Total provincia - secciones/divisiones - estatal Cantidad 1.056 1.087 1.120

21411 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

Conducir el Servicio Educativo Tecnico y Trabajo
Total provincia - matricula - estatal Cantidad 67.817 69.851 71.947
Total provincia - secciones/divisiones - estatal Cantidad 3.096 3.188 3.284

50604 Administración Tributaria Mendoza

Proporcionar Informacion Territorial
Total superficie cubierta no declarada incorporada m2 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Recaudar Regalias
Total declaraciones juradas auditadas Cantidad 2.136 2.136 2.136
Total informes de produccion Cantidad 100 100 100

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Metas 9-3 17 de 18
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Unidad Organizativa
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Programa 2.023 2.024 2.025
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52201 Ente Mendoza Turismo Ley 8845

Promover Actividad Turística y Cultural
Ingresos producidos por el turismo (en miles) $ 110.801.250 115.233.300 118.690.299
Personas capacitadas por cursos RR.HH sector público y privado Cantidad 300 400 400
Turistas que ingresan a la provincia Cantidad 3.675.000 3.822.000 3.936.660
Campañas de promocion turistica nacionales e internacionales Cantidad 125 125 125
Eventos de capacitación para recurso humano del sector publico y privado Cantidad 30 40 40
Programar, Promocionar y Desarrollar Actividad en Ctro.de Congresos/Convenciones
Eventos a realizarse por el sector público y privado Cantidad 160 160 160

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Metas 9-3 18 de 18
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PRESUPUESTO 2023
Programación del Plan de Inversión de Obras (en Pesos)

Adminis- % de avance Estimación Prevista

JUR CJUO FIN UGCr CE Denominación Sintética de las Obras Beneficiarios Loc. Geográfica Costo Total Pr. Financiera 2023 Pr. Financiera 2024 Pr. Financiera 2025 Pr. Financiera 2026 Resto de los Años
tración al 31/12/22 Año 2022

09 30901 103 O40006 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 36349 SAN CARLOS 0,00% 69.376.360,41 0,00 69.376.360,41 0,00 0,00 0,00 0,00
O40007 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 41852 LAVALLE 0,00% 69.376.597,34 0,00 69.376.597,34 0,00 0,00 0,00 0,00
O40008 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 307268 GUAYMALLÉN 0,00% 69.376.081,28 0,00 69.376.081,28 0,00 0,00 0,00 0,00
O40009 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 132190 LUJÁN DE CUYO 0,00% 69.376.409,70 0,00 69.376.409,70 0,00 0,00 0,00 0,00
O40010 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 189357 MAIPÚ 0,00% 69.376.902,36 0,00 69.376.902,36 0,00 0,00 0,00 0,00
O40011 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 128691 SAN MARTIN 0,00% 69.376.584,16 0,00 69.376.584,16 0,00 0,00 0,00 0,00
O40012 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 40974 JUNIN 0,00% 69.376.198,59 0,00 69.376.198,59 0,00 0,00 0,00 0,00
O40013 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 61069 RIVADAVIA 0,00% 69.376.518,61 0,00 69.376.518,61 0,00 0,00 0,00 0,00
O40014 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 17929 SANTA ROSA 0,00% 46.250.757,50 0,00 46.250.757,50 0,00 0,00 0,00 0,00
O40017 51202 1 Administracion. Auditoria y Control de Obras 2 Provincia de Mendoza 0,00% 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O40022 51202 1 Aprovechamiento Integral Rio Mendoza. Proyecto Potrerillos 2049411 Provincia de Mendoza 0,00% 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O40063 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 10925 LA PAZ 0,00% 69.376.383,28 0,00 69.376.383,28 0,00 0,00 0,00 0,00
O40064 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 203003 GODOY CRUZ 0,00% 46.249.812,08 0,00 46.249.812,08 0,00 0,00 0,00 0,00
O40065 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 119774 CAPITAL 0,00% 69.376.529,48 0,00 69.376.529,48 0,00 0,00 0,00 0,00
O40066 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 222595 LAS HERAS 0,00% 69.377.944,60 0,00 69.377.944,60 0,00 0,00 0,00 0,00
O40075 55205 1 Programa de infraestructura Municipal 30993 MALARGÜE 0,00% 69.376.177,64 0,00 69.376.177,64 0,00 0,00 0,00 0,00
50903 Instituto Provincial de la Vivienda 5.343.418.592,00 0,00 5.343.418.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 FONAVI 3.796.149.954,00 0,00 3.796.149.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O52101 51201 1 Operatoria Programa Credito Habitacional 192 CAPITAL 0,00% 911.261.199,00 0,00 911.261.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O52101 51201 1 Operatoria Programa Credito Habitacional 578 CAPITAL 0,00% 2.352.300.786,00 0,00 2.352.300.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O50267 51201 1 Programa PRO.HA.AS. 30 CAPITAL 0,00% 4.002.193,00 0,00 4.002.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O51783 51201 1 Plan Federal Mejora Socio Habitacional 1 CAPITAL 0,00% 19.774.415,00 0,00 19.774.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O51076 51201 1 Obra Vivienda Rural 40 CAPITAL 0,00% 198.838.885,00 0,00 198.838.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O50962 51201 1 Emergencia Socio Habitacional 1 CAPITAL 0,00% 25.403.776,00 0,00 25.403.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O51253 51201 1 Programa Escrituraciones 3760 CAPITAL 0,00% 284.568.700,00 0,00 284.568.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217 FO-PRO-VI-FDO.PROV.DE LA VIVIENDA I.P. 447.000.000,00 0,00 447.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O52466 51201 1 Construcción Edificio Sede IPV 1 CAPITAL 0,00% 447.000.000,00 0,00 447.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
326 Habitat Nacion 126.479.455,00 0,00 126.479.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O51783 51201 1 Plan Federal Mejora Socio Habitacional 70 CAPITAL 0,00% 126.479.455,00 0,00 126.479.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
349 Prog. Integral Háb. Viv. BIRF 43.778.774,00 0,00 43.778.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O51833 51201 1 Progr. Integración Habitac. Viv. BIRF 12 CAPITAL 0,00% 43.778.774,00 0,00 43.778.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377 Programa Re.Na.Ba.P Ley Nac. 27453 930.010.409,00 0,00 930.010.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O51783 51201 1 Plan Federal Mejora Socio Habitacional 7 CAPITAL 0,00% 930.010.409,00 0,00 930.010.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PRESUPUESTO 2023
Programación del Plan de Inversión de Obras (en Pesos)

Adminis- % de avance Estimación Prevista

JUR CJUO FIN UGCr CE Denominación Sintética de las Obras Beneficiarios Loc. Geográfica Costo Total Pr. Financiera 2023 Pr. Financiera 2024 Pr. Financiera 2025 Pr. Financiera 2026 Resto de los Años
tración al 31/12/22 Año 2022

14 Dirección General de Escuelas 322.739.688,65 22.392.784,63 198.820.000,00 101.526.904,02 0,00 0,00 0,00
31403 Unidad Coord.de Programas y Proy.(U 322.739.688,65 22.392.784,63 198.820.000,00 101.526.904,02 0,00 0,00 0,00
095 Remesas para destinos varios 164.852.824,39 10.000.000,00 91.580.000,00 63.272.824,39 0,00 0,00 0,00
E03968 51201 1 ESCUELA A CONSTRUCCIÓN. EDIFICIO 5 AULAS, LABORATORIO, PATIOS Y EXPANSION400 MAIPU 6,07% 164.852.824,39 10.000.000,00 91.580.000,00 63.272.824,39 0,00 0,00 0,00
124 Dirección Nacional de Infraestructura 157.886.864,26 12.392.784,63 107.240.000,00 38.254.079,63 0,00 0,00 0,00
E03539 51201 1 NUEVO EDIFICIO 0-048 JARDIN NUCLEADO, (ESCUELA Nª 1-385) SAN JOSÉ - GUAYMA350 GUAYMALLEN 9,90% 72.694.079,63 7.200.000,00 65.494.079,63 0,00 0,00 0,00 0,00
E03539 51201 1 OBRA CONSTRUCCIÓN JARDÍN EN LOS CORRALITOS 300 GUAYMALLEN 6,10% 85.192.784,63 5.192.784,63 41.745.920,37 38.254.079,63 0,00 0,00 0,00

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PROYECCIÓN DE CAJA DEL EJERCICIO 2023
Ley 8706 de Administración Financiera Provincial - Art. 23 inc. e)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Ingresos 47.027.493.165 47.650.095.367 50.914.579.567 55.071.873.413 62.559.612.957 70.311.798.447 74.748.421.314 74.521.135.480 74.235.122.513 72.540.002.320 75.986.064.046 85.297.551.633 790.863.750.222

Ingresos Nacionales 26.776.316.488 26.712.837.161 28.042.217.204 31.948.147.651 37.985.956.547 44.631.334.502 40.605.085.025 43.192.378.460 44.294.690.769 43.206.000.000 44.213.000.000 51.056.800.000 462.664.763.808

Ingresos Provinciales 16.153.619.122 17.368.820.939 19.296.170.418 19.547.556.914 20.198.759.725 20.333.546.667 22.602.014.762 25.844.686.906 25.359.328.063 25.380.200.000 27.584.200.000 30.063.700.000 269.732.603.516

Ingresos por Regalías 3.513.239.593 2.690.831.831 2.422.811.268 2.952.499.777 2.962.162.625 3.628.369.110 3.737.079.348 3.933.549.280 4.265.353.681 3.713.052.320 3.993.114.046 3.996.301.633 41.808.364.513

Otros ingresos 584.317.961 877.605.435 1.153.380.677 623.669.070 1.412.734.061 1.718.548.168 7.804.242.180 1.550.520.833 315.750.000 240.750.000 195.750.000 180.750.000 16.658.018.385

Egresos 42.524.590.404 40.970.679.267 55.437.169.865 53.517.976.763 72.103.835.582 69.677.898.575 63.904.915.952 67.708.274.578 82.412.132.838 73.154.351.612 77.072.009.434 92.379.915.352 790.863.750.222

Personal, Locaciones y Colegios Privados 18.453.604.307 20.710.823.882 21.718.966.358 24.483.765.312 24.789.867.770 34.355.544.832 26.478.627.521 27.176.098.435 30.309.609.591 31.554.882.471 33.392.644.404 45.686.177.006 339.110.611.888

Transferencias a Municipios 12.006.878.843 9.061.594.371 12.536.606.010 14.955.903.528 14.219.914.725 16.215.543.012 17.067.816.033 17.116.029.703 21.595.125.402 20.369.804.960 21.438.787.044 23.233.433.434 199.817.437.064

Deuda pública (Intereses + Amortización) 1.709.717.402 2.236.920.935 9.434.733.008 2.592.745.306 17.717.446.465 6.079.796.400 4.089.510.657 5.819.940.417 11.820.932.040 4.864.752.179 5.001.757.184 6.478.712.185 77.846.964.179

Gastos Ministerios (Bs., Ss. y Transf.) 9.878.268.708 8.661.160.222 11.246.593.973 11.202.087.171 13.687.492.765 12.474.341.978 15.631.887.592 16.894.751.027 17.984.696.988 16.016.832.002 16.911.640.802 16.670.324.402 167.260.077.629

Otros Egresos 476.121.143 300.179.857 500.270.517 283.475.447 1.689.113.858 552.672.354 637.074.150 701.454.996 701.768.816 348.080.000 327.180.000 311.268.325 6.828.659.462

SALDO NETO DEL MES (Ingresos - Pagos) 4.502.902.761 6.679.416.100 -4.522.590.298 1.553.896.650 -9.544.222.625 633.899.872 10.843.505.362 6.812.860.902 -8.177.010.325 -614.349.292 -1.085.945.388 -7.082.363.719 0

Notas:
- El cuadro representa el movimiento de fondos por el criterio base caja, dentro del esquema de Fondo Unificado de Cuentas.
- Entre los egresos se contempla la totalidad de los servicios de deuda (Amortización e intereses).
- La necesidad de financiamiento (efectiva y REA) se refleja en el rubro otros ingresos, entre otros.

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 Proyecto de
Presupuesto 2023

PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS

Ministerio de
Hacienda y Finanzas MENDOZA
Dirección General de Presupuesto
GOBIERNO
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PRESUPUESTO 2023
Presupuesto por Finalidad y Programa
Excluye Erogaciones Figurativas, CJUO 10625, Amort.Deuda, Intereses y Carácter 5

FINALIDAD PROGRAMA TOTAL

1-Administracion General 62.181.074.951,06
Administracion, Auditoria y Control de Obras 2.378.041.501,00
Analizar Endeudamiento Publico 3.029.843.519,58
Asesorar Juridicamente A Las Reparticiones Dependientes Del Poder Ejecutivo 92.820.111,98
Asesorar Juridicamente Y Ejercer La Representacion Procesal Del Estado 156.769.191,10
Centralizar El Movimiento De Ingresos Y Egresos De Fondos Y Valores 131.331.606,99
Defender Judicial Y Administrativamente El Patrimonio Fiscal 2.308.868.178,49
Desarrollar normas, procedimientos, metodologías que garanticen una 17.153.207,80
Desarrollar un marco de seguimiento y analisis de la evolución del gasto en 13.237.801,80
Ejecutar La Politica Fiscal 437.481.683,85
Formar Y Poner En Funcionamiento El Consejo De La Magistratura 47.594.176,23
Formular y Realizar Seguimiento y Control de Ejecucion del Presupuesto Prov 98.052.099,20
Guardar, Custodiar, Y Distribuir Bienes 1.496.138.378,57
Implementar La Gestion Administrativa 2.990.140.419,36
Instrumentar Las Contrataciones De La Hacienda Publica 103.630.168,19
Mantener el Orden Jurídico y Responsabilidad de los Magistrados, Miembros 6.480.323,28
Prestar Servicios Informaticos 1.681.459.879,89
Promover El Bienestar Social 10.479.195,23
Proporcionar Informacion Estadistica 122.610.747,68
Proveer Justicia 37.530.964.538,55
Proveer Legislacion Y Desarrollar Control Politico De Gestion 5.442.123.931,19
Registrar Y Controlar La Ejecucion De La Politica Fiscal 2.112.207.740,79
REGULAR LAS NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBEN REGIR EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓ 4.246.661,00
Sistema Integral de Gestión de las Personas por Competencias//Sistema Integral de Gestión de las Personas por Competencias 6.438.225,00
Implementar Laboratorio de testing para desarrollos informáticos//Implementar Laboratorio de testing para desarrollos informáticos 6.438.225,00
Jucio de Cuentas//Elaboracion Informes Preliminares 37.173.945,30
Jucio de Cuentas//Confeccion Informes Generales 37.173.945,35
Jucio de Cuentas//Elaboracion Pliego de Observaciones 37.173.945,35
Jucio de Cuentas//Confeccion de Informes Complementarios 37.173.945,35
Jucio de Cuentas//Elaboracion Dictamen Final 37.173.945,35
Jucio de Cuentas//Tramitacion de Recursos 37.173.945,35
Jucio de Cuentas//Confeccion Fallo de la Cuenta 37.173.945,35
Fiscalizacion//Elaboracion de la Planificacion 179.674.069,18
Fiscalizacion//Presentacion Inicial 179.674.069,18
Fiscalizacion//Rendiciones Periodicas 179.674.069,18
Fiscalizacion//Auditorias Especiales o de Juicios 179.674.069,18
Fiscalizacion//Responsabilidad Fiscal 179.674.069,18
Fiscalizacion//Auditorias Organismos Externos 179.674.069,18
Asesoramiento e Informes Especiales//Consultas Externas 6.358.701,18
Asesoramiento e Informes Especiales//Pedidos de Informes 6.358.701,18
Asesoramiento e Informes Especiales//Denuncias 6.358.701,18
Asesoramiento e Informes Especiales//Pedidos de Informacion Publica 6.358.701,18
Acticivades Centrales//Actividades Centrales IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA
592.826.602,11

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PRESUPUESTO 2023
Presupuesto por Finalidad y Programa
Excluye Erogaciones Figurativas, CJUO 10625, Amort.Deuda, Intereses y Carácter 5

FINALIDAD PROGRAMA TOTAL

3-Seguridad 66.303.264.065,83
Autorizar, Registrar Y Fiscalizar Personas Juridicas 230.537.255,78
Conformar, Registrar Y Fiscalizar Cooperativas 91.634.540,14
Controlar Elecciones De Autoridades 74.636.759,01
Coordinar la Participacion de la Comunidad en el Sistema Provincial de 10.149.312,67
Coordinar las actividades de las Penitenciarias Provinciales 15.091.164.411,40
Coordinar Programas de Asistencia Social con fines preventivos de la delin 811.441,59
Ejercer Las Funciones De Registro Notarial De La Provincia 28.151.167,40
Evitar Acciones Delictuales Y Contravencionales 37.819.150.034,26
Garantizar El Orden Vial 6.072.427.164,15
Garantizar La Seguridad Publica 2.951.957.171,57
Implementar las acciones necesarias para el control integral de la gestion 61.785.825,41
Planificar, ejecutar y controlar las tareas de analisis de informacion con 1.723.376.461,20
Planificar, Organizar Y Promover La Defensa Civil 553.061.790,03
Promover El Trabajo Correccional 48.551.317,09
Registrar Los Hechos Y Actos Que Constituyen, Alteren O Modifiquen El Estad 1.094.020.990,13
Sistema de Comunicación Operativo y de Emergencia TETRA//Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Comunicación Tetra 323.336.330,00
Sistema de Comunicación Operativo y de Emergencia TETRA//Adquisiciones de bienes para mantenimiento del funcionamiento del Sistema de Comunicación 35.792.094,00
Sistema de Comunicación Operativo y de Emergencia TETRA//Adquisición de bienes para ampliación. actualización e instalacion de la infraestructura d 92.720.000,00

4-Salud 94.062.820.837,86
Garantizar El Traslado De Pacientes Y Su Atencion De Emergencia 991.558.704,74
Garantizar La Atencion Medica De 1er Nivel De Complejidad 12.604.667.708,38
Garantizar La Recuperacion De La Salud De La Poblacion (asistencial) 69.192.453.293,89
Garantizar La Salud De La Poblacion 8.463.624.274,86
Prestar Atencion Integral En Salud Familiar 2.676.073.495,00
Prevenir, Promover y Proteger la diversidad de generos 134.443.360,99

5-Cultura y Educacion 174.149.427.798,46

Asegurar Educación Inicial y Básica 1 y 2 ciclo Común Pública 68.796.883.713,63
Conducir El Funcionamiento De Las Instituciones Educativas Y Realizar Activ 9.174.759.847,50
Generar, Mantener y reparar Infraestructura Educativa 5.767.229.363,97
Impartir Ense±anza Secundaria En La Institucion 28.885.580.937,23
Programa Nac.Infraestruct.Educ. 942.869.188,00
Promover Actividades Culturales En Vendimia//Bendición de los Frutos 36.416.175,00
Promover El Desarrollo Cientifico Y Tecnologico Viculadas A Las Necesidades 2.100.000,00
Promover El Desarrollo Cultural 1.624.041.301,78
Promover Las Expresiones Artisticas, Literarias Y Artesanales 17.408.000,95
Proporcionar Educacion A La Poblacion 20.857.188.183,29
Proporcionar Educacion Especial Publica 6.254.231.816,75
Realizar Actividad Docente (cap.laboral) 30.851.946.337,36
Promover Actividades Culturales En Vendimia//Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia y Repeticiones IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA
881.230.583,00

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PRESUPUESTO 2023
Presupuesto por Finalidad y Programa
Excluye Erogaciones Figurativas, CJUO 10625, Amort.Deuda, Intereses y Carácter 5

FINALIDAD PROGRAMA TOTAL

Promover Actividades Culturales En Vendimia//Carrusel y Vía Blanca 31.456.175,00
Promover Actividades Culturales En Vendimia//Semana Cultural Fiesta Nacional de la Vendimia 26.086.175,00

6-Desarrollo de la Economia 234.373.479.932,28

Administrar El Patrimonio Residual De Bancos Mendoza Y Prevision 80.259.047,36
Administrar, Ejecutar y Controlar las funciones de regulacion de servicios 11.025.194.752,59
Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento 91.576.205.962,65
Asistir a los Sectores Productivos frente a Contingencias 2.412.373.087,07
Construir Y Conservar Obras De Defensa Aluvional 203.763.791,58
Construir Y/o Reconstruir Obras Viales En La Provincia 13.243.635.678,70
Coordinar la actividad institucional de la Secretaria de Trasnporte 23.961.378,79
Ejecutar, supervisar y mantener las obras para la organización vial del 91.838.956,14
Entender en el Fortalecimiento, Modernizacion y Desarrollo del Sector MiPy 4.001.011.968,13
Fomentar la Actividad Agropecuaria 4.715.413.718,44
Fomentar La Actividad Pecuaria 670.603.499,53
Fomentar Y Optimizar El Desarrollo Petrolero Provincial 58.314.640,86
Mantener La Red Semaforica Y De Se±alizacion En La Provincia 44.478.053.944,45
Promover La Actividad Econ¾mica 5.074.526.560,77
Promover La Actividad Energetica 1.894.914,72
Promover La Actividad Minera 53.988.426,33
Proyectar, Construir Y Controlar Infraestructura Publica 147.894.539,26
Proyectar, Construir, Controlar, Conservar, Y Concesionar La Obra Publica 49.083.378.735,12
Promover la actividad económica//Mendoza Activa III 3.280.000.000,00
Promover la actividad económica//Enlace + Enlazados 4.000.000.000,00
Mejora en la eficiencia en el manejo de aguas pluvialuvionales//Revestimiento Bolougne Sur Mer 151.166.329,79

7-Bienestar Social 19.972.867.165,70

Administrar transitoriamente el pasivo eventual de la Caja de Jub.y Pens. 335.149.547,14
ADMINISTRAR Y PLANIFICAR PARQUES Y PASEOS PUBLICOS 750.230.177,29
Asistir a grupos vulnerables afectados por emergencias socioeconomica, cli 2.989.451.025,76
Brindar Apoyo Economico 135.828.548,34
Brindar asistencia tecnica, capacitacion y financiamiento a microempresas 257.001.616,56
Controlar La Utilizacion Del Medio Ambiente 201.476.361,07
Fiscalizar E Informar El Cumplimiento De Normas Laborales Y De Higiene Y Se 737.075.217,39
Preservar Los Recursos Naturales Renovables 983.548.980,67
Preservar Y Mejorar El Medio Ambiente 295.778.350,51
Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Anciano 942.706.385,71
Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Discapacitado 1.359.036.169,01
Prevenir Promover Y Brindar Asistencia Social Al Menor 5.698.501.090,56
Promover El Bienestar Social 543.408.045,88
Promover el deporte social y comunitario 1.423.229.682,22
PROMOVER LA PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA AUCTOCTONA 499.981.414,82
Promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA
84.335.717,91

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PRESUPUESTO 2023
Presupuesto por Finalidad y Programa
Excluye Erogaciones Figurativas, CJUO 10625, Amort.Deuda, Intereses y Carácter 5

FINALIDAD PROGRAMA TOTAL

Realizar Acciones Tendientes A La Defensa Del Consumidor 439.332.903,84
Reeducar al adolescente en conflicto con la Ley 2.191.019.824,08
Primera Infancia//Detectar. seguir y efectuar la estimulación precoz del niño de riesgo 20.529.208,00
Primera Infancia//Promover los derechos del niño y cuidar de los más pequeños (UNICEF) 81.331.898,94
Plan de Inspecciones Ambientales//Programa de Inspección 3.915.000,00

8-Deuda Publica 24.519.188.161,72

Amortizar La Deuda 24.519.188.161,72

IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA

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 Gobierno de la Provincia de Mendoza
2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos

Hoja Adicional de Firmas

Informe Firma Conjunta

Número: IF-2022-06994498-GDEMZA-GPMZA
Mendoza,Viernes 30 de Septiembre de 2022

Referencia: Tomo 3 (Proyecto de presupuesto 2023)

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Lic María Belén Saua Pavón Daniela Andrea Fernandez
Director Subsecretaria
Dirección General de Presupuesto Subsecretaría de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Finanzas Ministerio de Hacienda y Finanzas

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Victor Fayad Rodolfo Suarez
Ministro Gobernador de la Provincia
Ministerio de Hacienda y Finanzas Gobierno de la Provincia de Mendoza
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