Oe11 Terminado1 Lito

FORMATO OE-03
INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO
Nombre de la actividad : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES

EDUCATIVOS Nº 22159 Y Nº 356, EN LA LOCALIDAD DE QUERCO - DISTRITO DE
QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
N° de Convenio o Código de la Actividad: 09-0171-AII-26
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DE QUERCO
Representante Legal: JUVENAL MARINO JAUREGUI ROJAS
Responsable Técnico (RT): ING. NEY EDISON BAUTISTA MARCOS
Inspector de la Actividad (IA): ING. MANRIQUE GARAVITO LENIN RAFAEL
Coordenadas UTM: X m (E):502648 Y m (S):8454550
Fecha de Verificación: 6/1/2022
1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO

- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización
2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica
- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO

correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-
3.- Insumos considerados en la ficha técnica
- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO

de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-
4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:
4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO

4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-
5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:
- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Guardiania SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Poliza de seguro del participante SI X NO
- Poliza de seguro del peronal administrativo SI X NO
- Poliza de seguro del personal técnico SI NO
- Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO
67
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI X NO No Corresponde
- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO
8.- Con respecto al desembolso del Programa
- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI X NO

Especificar …..
9.- Pronunciamiento:
Conforme X Observado
Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.
__________________________________
__________________________________ INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO Nombre: ING. MANRIQUE GARAVITO LENIN
Nombre: ING. NEY EDISON BAUTISTA MARCOS RAFAEL
Nº Reg. Profesional: 268753 Nº Reg. Profesional:
67
FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°
MES _______________
VALORIZACIÓN Nº
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :
Ampliacion de Plazo
Costo de la actividad (S/) : Ubicación de la Actividad:
N°
Paralizacion de
Aporte del Programa (S/.): Departamento:
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:
Organismo Ejecutor: Distrito:
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo
Costo
Desagregado (S/) Parcial
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) Monto de Monto de Monto de
(S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza- Metrado
Total
Total Total ción Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
COSTO DIRECTO TOTAL S/
COSTO INDIRECTO TOTAL S/
COSTO TOTAL S/
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
50
FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES-
MENSUAL
Nombre de la Actividad :
N° de Convenio o Código de la Actividad:
Organismo Ejecutor
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:
Nombre del Inspector de la Actividad:
Fecha de Inicio de la Actividad:

Fecha de Termino de la Actividad:
Fecha de Nº de Monto
Item Mes que corresponde
Pago Participantes (S/)
Monto Total S/
Son: Soles.
En letras
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
64
FORMATO Nº OE-09
CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)
Nombre de la Actividad:
Número de Convenio o Código de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Inspector de la Actividad:
Mes de ejecución:
TOTAL ADQUIRIDO SALIDAS

SALDO DE MATERIAL
AL INICIO DE LA ACUMULADAS EN
MATERIAL (2) UNIDAD EN ALMACEN AL FINAL
EJECUCIÓN DE LA AII EL MES
DEL MES REPORTADO
(3) REPORTADO
(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.
__________________________________ __________________________________
Nombre: Nombre:
Firma y Sello del Responsable Técnico
__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO
Nombre:
Nº Reg. Profesional:
FORMATO OE - 10
INFORME MENSUAL/FINAL Nº
MES ________________
Unidad Zonal :
N° de Convenio o Código de la AII:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Técnico:
Inspector de la Actividad:
Fecha:
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :
Distrito : CCPP :
Dirección y/o Ubicación :
1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) :
M.O.N.C. S/.:
OTROS S/.:
1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :
APORTE DEL PROGRAMA S/.:
M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:
OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:
1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de Fecha de Fecha de Término
Fecha de Término Real
la Zona de Intervencion Inicio de la Actividad Programada
1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles)
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)
1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/
VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas
reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.
49
FORMATO OE - 10
MES ________________
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas
reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/
Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1)
EJECUTADO (2)
VARIACION(1-2)
1 Según Valorización mensual MONC
2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)
II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO
Modificacion de la Ficha Técnica (*)
Ampliación de Plazo (*)
Paralizaciones (*)
Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad
Otros (**)
(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).
(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico,
deserción de participantes, etc.
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
Mes
Nº de Semana Numero de Numero de
Semana participantes participantes Diferencia
del mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles
Total de Participantes promedio del mes
(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes
Observaciones y/o comentarios: De ser el caso, debe indicar los nombres de las afiliaciones y desafiliaciones de los
partcipantes durante el presente periodo reportado.
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FORMATO OE - 10
MES ________________
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando
49
FORMATO OE - 10
MES ________________
Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando .
4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS
Del Folio Al Folio
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)
5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)
5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)
5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)
5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
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FORMATO OE-11
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN

Nombre de la Actividad: LAS DUNAS DE SALAS JUAN CARLOS QUIJANDRIA DISTRITO Dpto/Provincia/Distrito: ICA- ICA- SALAS
DE SALAS- PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA"
Numero de Convenio o Código de la Actividad: N° 0900002240 Aporte total del Programa (S/) S/ 648,455.15
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE SALAS
Nombre del Representante Legal JUVENAL MARINO JAUREGUI ROJAS
Nombre del Responsable Técnico: ING. ERIK EMERSON HUAROTO RIOS
Nombre del Inspector de Actividad: ING. LENIN RAFAEL MANRIQUE GARAVITO
Fecha
Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Comproban Numero de RUBRO OBSERVACION
Detraccione Soles
te de Pago N° de SIAF Factura, R.H. y RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro
s N° (S/)
Neto N° otros) de Usos y fuentes)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/ 423,295.59
MANO DE OBRA S/ 82,222.67
1 4399 0000003680 20218710957 DE LA CRUZ TORRES TIRSA DIANA MONC S/ 2,750.00 PAGO DE LOS SERVICIOS DE PEON
12% DE DETRACCION DE LOS SERVICIOS DE

4 4882 0000003680 20535094790 DE LA CRUZ TORRES TIRSA DIANA MONC S/ 1,996.00
PEON
12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE MANO

6 4401 0000003678 10215727551 QUISPE LANDEO VICTOR OLGER MOC S/ 2,146.00
DE OBRA CALIFICADA
PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA

12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA

CALIFICADA
10 4485 0000003681 10700589604 DE LA CRUZ TORRES LEILA YOVANA MOC S/ 7,208.82 PAGO POR SERVICIO DE TECNICA DE LA SALUD
EQUIPOS S/ 215,897.82
12% DE DETRACCION DE LOS SERVICIOS DE

11 4263 0000003479 20601614627 EVENTICA E.I.R.L. EQUIPO S/ 1,817.00
CAMION DE VOLQUETE
12 4264 0000003479 20601614627 EVENTICA E.I.R.L. EQUIPO S/ 13,319.49 PAGO12%

DE LOS
DE SERVICIOS
DETRACCIONDEDE
CAMION DE VOLQUETE
ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA DE 190-
13 4265 0000003481 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 2,153.00 2040
PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
14 4266 0000003481 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 15,782.20
TRACTOR ORUGA DE 190-2040
15 4387 0000003676 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 3,740.00 12% DE DETRACCION POR MOTONIVELADORA
16 4388 0000003676 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 27,422.50 PAGO POR SERVICIO DE MOTONIVELADORA
12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE RODILLO

17 4397 0000003682 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 3,665.00
LISO
18 4398 0000003682 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 26,874.25 PAGO POR SERVICIO DE RODILLO LISO
19 4542 0000003472 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 1,823.00 12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE RODILLO LI
20 4543 0000003472 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 13,364.20 PAGO POR SERVICIO DE RODILLO LISO
21 4544 0000003477 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 1,823.00 12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE MOTONIV
12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE
23 4628 0000003481 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 2,182.00 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA DE 190-2040
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGA DE 190-2040
25 4630 0000003484 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 823.00 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA DE 190-2040
12% DE DETRACCION POOR SERVICIO DE
26 4665 0000003479 20601614627 EVENTICA E.I.R.L. EQUIPO S/ 4,239.00
CAMION VOLQUETE
27 4666 0000003479 20601614627 EVENTICA E.I.R.L. EQUIPO S/ 31,079.46 PAGO POR SERVICIO DE CAMION VOLQUETE
28 4667 0000003484 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 995.00 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA DE 190-2040
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGA DE 190-2040
30 5076 0000004180 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 5,649.00 12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE TANQUE
CISTERNA
31 5113 0000004183 20534393220 MCV CONSTRUCTORA S.A.C. EQUIPO S/ 513.00
MOTONIVELADORA
12% DE DETRACCION POR SERVICIOS DE TANQUE

CISTERNA
34 5227 0000004180 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO EQUIPO S/ 16,036.92 PAGO POR SERVICIOS DE TANQUE CISTERNA
S/ 125,175.10
35 4075 0000003251 10427586699 CAMPOS CRISOSTOMO EDUARDO MATERIALES S/ 39,878.37 MATERIALES- GRANULAR
YOSELIN PROJESTS & CONSTRUCTIONS

38 4391 0000003687 20535094790 MATERIALES S/ 154.00 12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE OBRA
E.I.R.L.

39 4392 0000003687 20535094790 MATERIALES S/ 1,126.00 PAGO POR SERVICIOS DE OBRA
E.I.R.L.
E.I.R.L.
41 4294 0000003685 20535094790 MATERIALES S/ 5,297.00 PAGO POR SERVICIO DE OBRA
E.I.R.L.
42 4395 0000003684 20535094790 MATERIALES S/ 300.00 12% DE DETRACCION POR SERVICIO
E.I.R.L.
E.I.R.L.
44 4772 00000003686 10741484418 MTMA LLANTOY SOLEDAD MATERIALES S/ 2,900.00 PAGO POR SERVICIO DE OBRA
45 4872 0000003681 1021462094 DE LA CRUZ TORRES LEILA YOVANA MATERIALES S/ 9,788.10 PAGO POR SERVICIO DE OBRA
46 4874 0000003677 10214109005DE LA CRUZ CABRERA LORENZO DEMETRIO MATERIALES S/ 2,800.00 PAGO POR SERVICIO DE OBRA

47 4874 0000003685 20535094790 MATERIALES S/ 474.00 12% DE DETRACCION POR SERVICIO
E.I.R.L.

E.I.R.L.

E.I.R.L.
E.I.R.L.
E.I.R.L.
52 4886 0000003686 10741484418 MTMA LLANTOY SOLEDAD MATERIALES S/ 2,900.00 PAGO POR SERVICIO DE OBRA

53 5137 0000004181 20535094790 MATERIALES S/ 2,579.26 PAGO POR ADQUISICION DE OBRA
E.I.R.L.

E.I.R.L.

E.I.R.L.
COSTO DE GASTOS GENERALES
DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, Y OTROS S/ 35,000.00
56 4593 0000003774 10430375763 HUAROTO RIOS ERIK EMERSON S/ 13,987.68 PAGO POR SERVICIO DEL RESIDENTE
57 4594 0000003774 10235438262 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 1,216.32 PAGO DEL 8% DE LOS SERVICIOS DEL RESIDENTE
8% DE RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA

58 6070 0000005010 10483299848 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 463.68
DE LOS SERVICIOS DEL RESIDENTE
59 6071 0000005010 10483299848 HUAROTO RIOS ERIK EMERSON S/ 5,332.32 PAGO POR SERVICIO DE RESIDENTE
60 4604 0000003679 10703454904 HUAMANI HUAMAN MONICA XIOMARA MOC S/ 2,800.00 PAGO POR SERVICIO DE ALMACENERO
61 4873 0000003873 10703454017 HUAMANI HUAMAN MONICA XIOMARA MOC S/ 2,800.00 PAGO POR SERVICIO DE ALMACENERO
8% DE DETRACCION POR RENTA DE 4TA
62 4413 00000036677 10214109005 SUNAT/BANCO DE LA NACION MOC S/ 224.00 CATEGORIA DE LOS SERVICIOS DEMANO DE
OBRA
63 4414 0000003677 10214109005 DE LA CRUZ CABRERA LORENZO DEMETRIO MOC S/ 2,576.00 PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
64 4602 0000003773 10737398728 SAAVEDRA SILVA JOSE LUIS MOC S/ 2,576.00 PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA
65 5430 0000004411 10737398728 SAAVEDRA SILVA JOSE JESUS MOC S/ 2,800.00 PAGO POR SERVICIO DE OBRA
66 4603 0000003773 10737398728 SUNAT/BANCO DE LA NACION MOC S/ 224.00 8% DE DETRACCION POR SERVICIO DE GUARDIANIA
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION S/ 36,000.00

67 4559 0000003775 10215701871 MEDINA HERNANDEZ ANGIEE DEL CARMEN S/ 23,978.88 PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISOR
8% DE RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE LOS
68 5380 0000004422 10235438262 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 794.88
SERVICIOS DEL SUPERVISOR
8% DE RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE LOS
69 4558 0000003775 10215678909 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 2,085.12
SERVICIOS DEL SUPERVISOR
70 5381 0000004442 10483299848 MEDINA HERNANDEZ ANGIEE DEL CARMEN S/ 9,141.12 PAGO DE LOS SERVICIOS DEL SUPERVISOR
Monto Total rendido S/ 494,295.59
RESUMEN DE GASTOS:
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION PRESUPUESTO TOTAL

COSTO SEGÚN EXPEDIENTE S/. 589,504.68 58,950.47 36,000.00 684,455.15
COSTO SEGÚN COMPROBANTES S/. 423,295.59 S/ 35,000.00 S/ 36,000.00 S/ 494,295.59
SALDO A DEVOLVER S/. 166,209.09 S/ 23,950.47 S/ 0.00 S/ 190,159.56
51
FORMATO OE - 13
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII
DATOS GENERALES
Unidad Zonal : HUANCAVELICA

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANCA, EN EL CENTRO
Nombre de la Actividad
POBLADO DE HUANCA - DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" CONVENIO N° 09-0169-AII-26.
Número de Convenio o Código de la Actividad: N° 0900002240

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO
Representante Legal: JUVENAL MARINO JAUREGUI ROJAS
Responsable Técnico: ING. ERIK EMERSON HUAROTO RIOS
Inspector de la Actividad: ING. LENIN RAFAEL MANRIQUE GARAVITO
Fecha de presentación: 7/27/2022
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : HUAYTARA
Distrito : QUERCO CC.PP. : HUANCA
Dirección y/o Ubicación : HUANCA
1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANCA, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCA – DISTRITO DE QUERCO –
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
LA ACTIVIDAD TUVO COMO OBJETIVO REALIAZAR LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANCA, EN EL
CENTRO POBLADO DE HUANCA – DISTRITO DE QUERCO – PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA TUVO COMO FINALIDAD LA GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL DE 51 PARTICIPANTES.
EL ALCANCE DE LA AII ES DE MANERA DIRECTA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCA - DISTRITO QUERCO.
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PARCCACCOCHA, EN LA LOCALIDAD DE QUERCO – DISTRITO DE QUERCO –
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):
LAS ACTIVIDADES TUVO LOS SIGUIENTES METAS :

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION 1,248.00 m2
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO SEMIROCOSO HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD 500.00 m2
EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO 256.00 m3
REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL 1,000.00 m
CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA DE 10" CON MATERIAL PROPIO 1,000.00 m
RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON 150.00 m3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE C-10 DE 2" 400.00 m
ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A 18.00 m3
ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M 18.54 m3
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL 1,037.40 m3
Costo Total aprobado de la Actividad
Total de la Ficha Tecnica

1.4.- Aportes según fuentes de financiamiento Total de la Ficha Tecnica modificada de
corresponder (1)
MONC S/ 47,757.00
PROGRAMA
OTROS S/ 57,808.00
COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------
TOTAL (Presupuesto Total) S/ S/ 105,565.00
(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)
Organismo Ejecutor.
1.5.- Cronología de Ejecución:
Fecha de Fecha de Fecha de Término

Fecha de Término Programada Fecha de Recepción de Actividad
Entrega de la zona de intervención inicio de la Actividad REAL
56
11/06/2022 13/06/2022 12/07/2022 12/07/2022 25/07/2022
1.6.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21
56
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) _ Aprobacion N°
_ fecha _
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) _ Aprobacion N°
_ fecha _
Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21
Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21
Acta de Suspensión
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) _ del plazo N°
_ fecha _
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% LOS TRABAJOS PROVISIONALES COMO : INSTALACION DEL CARTEL DE LA ACTIVIDAD, JUNTAMENTE CON LA
SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD Y LA SEÑALIZACION TEMPORAL.
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% DE SALUD Y LIMPIEZA COMO: SE REALIZO EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HIGIENE, COMO TAMBIEN LA LIMPIEZA
Y DESINFECCION DE LETRINAS Y LA CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIRIA CON TECHO DE CALAMINA.
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO: SE REALIZO LA LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA
Y VEGETACION.
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS ( CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO SEMIROCOSO HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD,
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO, REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL, CAMA DE APOYO PARA TUBO DE 10" Y RELLENO CON
MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION)
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% DE REPOSICION DE TRAMO DEL CANAL( SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE C-10 DE 2")
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% ASENTADO DE PIEDRA ( ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA - PIRCAS) H=1.50MA.
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS ( ACARREO MANUAL P.G. (PROM. 10") D>100M MANUAL Y
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL)
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% DE LOS TRABAJOS DE KIT COMO : SE IMPLEMENTO CON LOS KIT DE HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
IMPLEMENTOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD .
SE LOGRO ALCANZAR AL 100% DE FLETE COMO : SE REALIZO EL TRASLADO TOTAL DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, AGUA DE CONSUMO
HUMANO , KIT SANITARIO Y DE SEGURIDAD.
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.
Metrad
Metrado de la o
Ítem Partida Und. Diferencia
Ficha(3) Ejecuta
do
01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES
01.00.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0.00
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M

01.00.02 und. 1.00 1.00 0.00
(SOPORTE DE MADERA)
01.00.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 250.00 250.00 0.00

POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS Ø 3", H=1M, DADOS
01.00.04 und. 6.00 6.00 0.00
0.30M X 0.30M X0.10M, PINTADOS ROJO
02.00.00 SALUD Y LIMPIEZA
02.00.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 0.00
02.00.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS mes 1.00 1.00 0.00
CONSTRUCCION DE LETRINA DOMICILIARIA CON TECHO DE

02.00.03 Und. 2.00 2.00 0.00
CALAMINA
03.00.00 CANAL
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y
03.01.01 m2 1248.00 1248.00 0.00
VEGETACIÓN
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO SEMIROCOSO HASTA 0.20M DE
03.02.01 m2 500.00 500.00 0.00
PROFUNDIDAD
03.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 256.00 256.00 0.00
03.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m 1000.00 1000.00 0.00
03.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA DE 10" CON MATERIAL PROPIO m 1000.00 1000.00 0.00
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON m3 150.00 150.00 0.00
03.03.00 REPOSICION DE TRAMO DEL CANAL

03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE C-10 DE 2" m 400.00 400.00 0.00
03.04.00 ASENTADO DE PIEDRA
ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50
03.04.01 m3 18.00 18.00 0.00
MA
04.00.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
04.01.00 ACARREO
04.01.01 ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M m3 18.54 18.54 0.00
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100

04.01.02 m3 1037.40 1037.40 0.00
M MANUAL
05.00.00 KIT
05.00.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
56
05.00.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
05.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
06.00.00 FLETE
06.00.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00
(3) Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.
2.3.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.
2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):
EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación
COSTO DIRECTO S/ 84,793.00 S/ 82,531.13 78.18%

MONC S/ 47,757.00 0.00 0.00 S/ 45,496.00 43.10%
Materiales S/ 5,668.00 0.00 0.00 S/ 5,667.14 5.37%
Equipos y Subcontratos S/ 7,000.00 0.00 0.00 S/ 7,000.00 6.63%
Kit de herramientas S/ 5,355.00 0.00 0.00 S/ 5,354.99 5.07%
Kit de Implementos de Seguridad S/ 17,291.00 0.00 0.00 S/ 17,291.00 16.38%
Implementos Sanitarios S/ 1,722.00 0.00 0.00 S/ 1,722.00 1.63%
COSTO INDIRECTO S/ 20,772.00 S/ 20,720.90 19.63%
Direcc.Técn-Adm. S/ 20,772.00 0.00 0.00 S/ 20,720.90 19.63%
TOTAL S/ 105,565.00 0.00 0.00 S/ 103,252.03 97.81%
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo
(5)
Ejecutor, éstos serán considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-11).
56
III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES
Incentivo económico
Nº de
Item
(pagada(7))
Mes de ejecución Jornales
S/
1 JUNIO 13 S/ 27,544.00
2 JULIO 8 S/ 17,952.00
TOTAL S/ S/ 45,496.00
(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.
IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA
4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA
MONTO TRANSFERIDO
FECHA de
Item N°de Resolución Ministerial
(S/) transferencia
1 S/ 105,565.00
TOTAL S/ 105,565.00
4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 S/ 2,261.00 MONC
2 S/ 51.97 OTROS
TOTAL S/ 2,312.97
(8)
Según rubro: MONC u OTROS
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Organismo Aporte Del aporte del Programa
USOS Aporte del Ejecutor (S/) TOTAL FICHA Organis
Programa TECNICA % mo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor( S/ S/
9)
Costo Directo S/ 84,793.00 S/ 82,531.13 S/ 2,261.87

MONC* S/ 47,757.00 0.00 0.00 47,757.00 45.24% 0.00 S/ 45,496.00 S/ 2,261.00
Materiales S/ 5,668.00 0.00 0.00 5,668.00 5.37% 0.00 S/ 5,667.14 S/ 0.86

Equipos y
S/ 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 6.63% 0.00 S/ 7,000.00 S/ -
Subcontratos
Kit de herramientas S/ 5,355.00 0.00 0.00 5,355.00 5.07% 0.00 S/ 5,354.99 S/ 0.01
Kit de Implementos
S/ 17,291.00 0.00 0.00 17,291.00 16.38% 0.00 S/ 17,291.00 S/ -
de Seguridad
Implementos
S/ 1,722.00 0.00 0.00 1,722.00 1.63% 0.00 S/ 1,722.00 S/ -
Sanitarios
Costo Indirecto S/ 20,772.00 S/ 20,720.90 S/ 51.10
Direcc. Técn-Adm. S/ 20,772.00 0.00 0.00 20,772.00 19.68% 0.00 S/ 20,720.90 S/ 51.10
TOTAL S/ 105,565.00 0.00 0.00 105565.00 100.00% 0.00 S/ 103,252.03 S/ 2,312.97

% 100.00% 100.00% 102.24% 4564.05%
(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-11).
____________________________________________ __________________________________
Nombre: ING. ERIK EMERSON HUAROTO RIOS Nombre: ING. LENIN RAFAEL MANRIQUE GARAVITO
Nº Reg. Profesional: 204273 Nº Reg. Profesional: 117295
56
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)
INFORME DE RENDICION DE CUENT 1 MES : JULIO

Código del convenio: N°09-0169-AII-26
""LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

HUANCA, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCA-DISTRITO DE QUERCO-
PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CONVENIO
N° 09-0169-AII-26.
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO

Nombre del Representante Legal JUVENAL MARINO JAUREGUI ROJAS
Nombre del Responsable Técncio: ING. ERIK EMERSON HUAROTO RIOS
Programado Ejecutado Saldo

Total Aprobado
Desembolso Aporte del Programa según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/.
Costos Directos S/ 84,793.00 S/ 84,793.00 80.32% S/ 82,531.13 78.18% S/ 2,261.87
1. Mano de Obra No Calificada S/ 47,757.00 S/ 47,757.00 45.24% S/ 45,496.00 43.10% S/ 2,261.00
2. Materiales S/ 5,668.00 S/ 5,668.00 5.37% S/ 5,667.14 5.37% S/ 0.86
3. Equipos y Subcontratos S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 6.63% S/ 7,000.00 6.63% S/ -
4. Kit de herramientas S/ 5,355.00 S/ 5,355.00 5.07% S/ 5,354.99 5.07% S/ 0.01
5. Kit de implementos de Segurida S/ 17,291.00 S/ 17,291.00 16.38% S/ 17,291.00 16.38% S/ -
6.Implementos Sanitarios S/ 1,722.00 S/ 1,722.00 1.63% S/ 1,722.00 1.63% S/ -

Costos Indirectos S/ 20,772.00 S/ 20,772.00 19.68% S/ 20,720.90 19.63% S/ 51.10
5. Direccion Tecnica y
Administrativa, y otros S/ 20,772.00 S/ 20,772.00 19.68% S/ 20,720.90 19.63% S/ 51.10
TOTAL S/ 105,565.00 S/ 105,565.00 100.00% S/ 103,252.03 97.81% S/ 2,312.97

Saldo
2.14%
2.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.05%
2.19%
METRADO FINALES EJECUTADO Y VALORIZADOS
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUANCA, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCA - DISTRITO DE QUERCO -
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CONVENIO N° 09-0169-AII-26.
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO
A. Presupuesto de la Actividad
METRADO PRECIO METRADO

ítem Descripción Unid. EJECUTAD PARCIAL VALORIZADO
O
01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES
01.00.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 250.00 250.00
01.00.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 1056.89 1056.89
01.00.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 250.00 0.74 0.74
01.00.04 POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X 0.30M X0.10M, und 6.00 31.88 31.88
PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO
02.00.00 SALUD Y LIMPIEZA
02.00.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 250.04 250.04
02.00.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS mes 1.00 79.00 79.00
02.00.03 CONSTRUCCION DE LETRINA DOMICILIARIA CON TECHO DE CALAMINA und 2.00 1023.95 1023.95
03.00.00 CANAL
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1,248.00 1.47 1.47
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO SEMIROCOSO HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD m2 500.00 5.87 5.87
03.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m3 256.00 44.00 44.00
03.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m 1,000.00 2.20 2.20
03.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA DE 10" CON MATERIAL PROPIO m 1,000.00 1.10 1.10
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON m3 150.00 25.27 25.27
03.03.00 REPOSICION DE TRAMO DEL CANAL
03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE C-10 DE 2" m 400.00 10.78 10.78
03.04.00 ASENTADO DE PIEDRA
03.04.01 ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A m3 18.00 16.50 16.50
04.00.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
04.01.00 ACARREO
04.01.01 ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M m3 18.54 44.00 44.00
04.01.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL m3 1,037.40 22.00 22.00
05.00.00 KIT
05.00.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 0.00 0.00
05.00.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 0.00 0.00
05.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 0.00 0.00
06.00.00 FLETE
06.00.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 5000.00 5000.00
PORCENTAJE
EJECUTADO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
FORMATO GL - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales
o herramientas sobrantes
Precio Unitario
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
Real (S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.
Son: Nuevos Soles.

En letras
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
59

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FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

Nombre de la actividad : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES

- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO

- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI X NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI X NO

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Organismo Ejecutor: Distrito:

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

COSTO DIRECTO TOTAL S/

COSTO INDIRECTO TOTAL S/

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

Fecha de Inicio de la Actividad:

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

TOTAL ADQUIRIDO SALIDAS

Dirección y/o Ubicación :

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

APORTE DEL PROGRAMA S/.:

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Anterior Actual Acumulado Saldo

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Modificacion de la Ficha Técnica (*)

Ampliación de Plazo (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Total de Participantes promedio del mes

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE SALAS

Nombre del Representante Legal JUVENAL MARINO JAUREGUI ROJAS

Nombre del Responsable Técnico: ING. ERIK EMERSON HUAROTO RIOS

Nombre del Inspector de Actividad: ING. LENIN RAFAEL MANRIQUE GARAVITO

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/ 423,295.59

MANO DE OBRA S/ 82,222.67

12% DE DETRACCION DE LOS SERVICIOS DE

12% DE DETRACCION POR SERVICIO DE MANO