AVISO DE PAGO

ECHEVERRIA UF: 001 Piso: 1 Dto: B (666/018) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSAS A (4,3800 %) Diciembre MANZANARES 3924
2022 2.326,79 CUIT: 30-71572328-6
EXPENSAS B (5,0928 %) Diciembre
Clave SUTERH: 656006
2022 9.778,68
Vencimiento: 10/01/2023
EXPENSAS C (4,6556 %) Diciembre
2022 1.145,68
Redondeo -0,14
TOTAL A PAGAR: (10/01/2023) 13.251,01

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Diciembre 2022

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ADMINISTRACION PERFETTI Nombre: MANZANARES 3924
Domicilio: M. UGARTE 2742 1431 CABA
Mail: admperfettiproveedores@gmail.com CUIT: 30-71572328-6
CUIT: 20-31165447-1 Te.: 11-5837-3906 Clave SUTERH: 656006
Inscripcion R.P.A.: 10708 Situacion Fiscal:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS GASTOS A GASTOS B GASTOS C COCHERAS TOTAL
1. Impuesto Inmobiliario Alumbrado, Barrido, Limpieza,
Mantenimiento y Conservacion de Sumideros. Ley
23.514/1987 PARTIDA 3984002 CUOTA 11 NOVIEMBRE 2022 4.528,79 4.528,79
2. AYSA Cuenta 596877, PERIODO DEL 14/12/2022 al
13/01/2023 A CUENTA 14.093,27 14.093,27
3. METROGAS 07/11/2022 A 06/12/2022 Detalle de
Liquidacion 1 de 2 del bimestre 24.430,30 24.430,30
4. Edenor CUENTA 9832636341, BIMESTRE 6 TRAMO 1-2 10.515,28 10.515,28
Total Rubro 2 (19,53 %) 24.430,30 24.608,55 4.528,79 53.567,64
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. IDS BOILER. Por honorarios profesionales de
certificacion de la instalacion termomecanica en
cumplimiento con la Resolucion No 412-AGC-2019 -
ANEXO III del G.C.B.A. Abono correspondiente al mes
de 12/2022 N° DE FACTURA 02 89393 9.337,00 9.337,00
2. Factura N°101230 MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA
FIJO CONTRA INCENDIO BAJO Res. 412/AGC/2019 Periodo
03/2022 a 02/2023 7.199,50 7.199,50
3. MAIOM Ascensores Por abono mantenimiento simple de
un ascensor correspondiente al mes de DICIEMBRE
Factura 02 19898 12.000,00 12.000,00
4. MARTINEZ DIEGO DESINSECTACION DEL MES DE NOVIEMBRE
FACTURA 02 4279 3.300,00 3.300,00
Total Rubro 3 (11,61 %) 15.300,00 16.536,50 31.836,50
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. EDAMEP - Reparacion en sistema de encendido
automatico de luces hall PB (Provision y cambio de
sensor) - FACTURA 02 0191 8.300,00 8.300,00
2. JORGE VIQUE - Garage.
Se pico el piso en la bajada del caño cloacal. Se
cambiaron algunos accesorios y se le coloco una
camara antirretorno. Para que impida el pasaje de
agua cloacal si la misma viniera de la calle. Se
pico y se hizo una nueva camara corriendola de lugar
haciendole una nueva tapa.
Costo por mano de obra: $30.000
Costo por materiales: $20.000 50.000,00 50.000,00
Total Rubro 4 (21,26 %) 58.300,00 58.300,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. JORGE VIQUE - Limpieza y sellado de bañera y parte
del piso con sellado polivretanico;en depto. Jose
Maria
Depto. 5A rasqueteado y enduido en el cielorraso
donde se daño por la perdida de agua de la bañera.
Depto. 5B Se reacomodo el caño de descarga de los
aires acondicionados
Costo por mano de obra: $14.000
Costo por materiales: $7.000 21.000,00 21.000,00
Total Rubro 5 (7,66 %) 21.000,00 21.000,00
6 GASTOS BANCARIOS

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 1. COSTOS POR DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS A LA CUENTA
DEL CONSORCIO, LEY 25413 IMP. DEB, DEL 01 DE
DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2022. 3.163,02 3.163,02
Total Rubro 6 (1,15 %) 3.163,02 3.163,02
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE FC 02-0011 70.543,00 70.543,00
Total Rubro 7 (25,72 %) 70.543,00 70.543,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. ADMINISTRACIÓN PERFETTI HONORARIOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2022 19.600,00 19.600,00
Total Rubro 8 (7,15 %) 19.600,00 19.600,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO SURA POLIZA NRO 380311
RENOVACION NRO 353188 Vigencia 1/12/2022 hasta
1/12/2023 (Cuotas: 10 Total $150582.02 primera cuota
$15060.02 cuotas restantes $15058) SE DEBITA 15.060,02 15.060,02
Total Rubro 9 (5,49 %) 15.060,02 15.060,02
10 OTROS
1. FENBEL - FOTOCONTROL 6A IP44 300W LED CLEOS - FC
01-2466 1.200,00 1.200,00
Total Rubro 10 (0,44 %) 1.200,00 1.200,00
TOTAL DE GASTOS 53.123,04 192.009,80 24.608,55 4.528,79 274.270,18

RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO 243.675,91
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 138.127,96
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 7.467,10
INGRESO POR INTERESES 0,00
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 310,03
ALQUILER MES DE DICIEMBRE 60.000,00 205.905,09
EGRESOS DEL PERIODO -274.270,18
SALDO FINAL DEL CONSORCIO 175.310,82

NOTAS

Proveedores del Consorcio

SEGUROS SURA S.A. CECILIA GRIERSON 255, C.A.B.A 30-50000012-7
EDAMEP NAVARRO 2179 20-26116566-0
ADMINISTRACIÓN PERFETTI UGARTE, MANUEL 2742 20-31165447-1
AySA Tucuman º752, C.A.B.A. 30-70956507-1
MARTINEZ DIEGO AV. MONROE 5181 CABA 20-18795760-6
MAIOM SRL Av. Pueyrredon 480 CABA 30-70769458-7
METROGAS CABA 30-65786367-6
IDS BOILER CABA 30-71167640-2
DAKARI GROUP CABA 30-70962168-4
PAIZ JULIO JAVIER None 20-35347062-1

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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 Administracion: ADMINISTRACION PERFETTI N RPA.: 10708 CUIT: 20-31165447-1
Domicilio del Consorcio: MANZANARES 3924 CUIT: 30-71572328-6
Periodo: Diciembre 2022 Vencimiento: 10/01/2023

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXPENSAS A % C EXPENSAS B % D EXPENSAS C % E COCHERAS RED TOTAL UNI

001 1 B ECHEVERRIA 11.031,01 -11.031,01 4,3800 2.326,79 5,0928 9.778,68 4,6556 1.145,68 -0,14 13.251,01 001

002 1 A GONZALEZ HIRIGOYEN 8.554,02 8.554,02 3,7800 2.008,05 4,4928 8.626,62 4,0556 998,02 -0,69 20.186,02 002

003 1 C ROVETTO 15.621,03 -15.621,06 -0,03 7,3000 3.877,98 8,0128 15.385,36 7,5756 1.864,25 -0,53 21.127,03 003

004 2 B ALMADA 11.505,04 -11.505,04 5,2500 2.788,96 5,9628 11.449,16 5,5256 1.359,77 -0,85 15.597,04 004

005 2 A PALLAS 11.224,05 11.224,05 5,1100 2.714,59 5,8228 11.180,35 5,3856 1.325,32 -0,26 26.444,05 005

006 2 C FERNANDEZ 15.320,06 -14.354,06 966,00 7,1500 3.798,30 7,8628 15.097,35 7,4256 1.827,33 -0,92 21.688,06 006

007 3 B LEONE 11.504,07 -11.504,07 5,2500 2.788,96 5,9628 11.449,16 5,5256 1.359,77 -0,82 15.597,07 007

008 3 A PALLAS 11.224,08 11.224,08 5,1100 2.714,59 5,8228 11.180,35 5,3856 1.325,32 -0,26 26.444,08 008

009 3 C LEONE 14.738,09 -8.810,00 5.928,09 6,8600 3.644,24 7,5728 14.540,52 7,1356 1.755,97 -0,73 25.868,09 009

010 4 B FRAK 10.923,10 10.923,10 4,9600 2.634,90 5,6728 10.892,33 5,2356 1.288,41 -0,64 25.738,10 010

011 4 A BIBIANO 16.339,11 -16.339,11 4,6700 2.480,85 5,3828 10.335,50 4,9456 1.217,04 -0,28 14.033,11 011

012 4 C PASCUALI 14.352,12 -14.352,12 6,5700 3.490,18 7,2828 13.983,69 6,8456 1.684,60 -0,35 19.158,12 012

013 5 A LAPRIDA 12.389,13 12.389,13 5,6900 3.022,70 6,4028 12.294,00 5,9656 1.468,05 -0,75 29.173,13 013

014 5 C MALDONADO 10.832,14 -11.142,14 -310,00 5,5500 2.948,33 5,2678 10.114,69 5,8256 1.433,60 -0,48 14.186,14 014

015 6 A FRUTOS 14.437,15 -14.437,15 6,7100 3.564,56 7,4228 14.252,50 6,9856 1.719,05 0,04 19.536,15 015

016 6 C FRUTOS 11.505,16 -11.505,16 5,2500 2.788,96 5,9628 11.449,16 5,5256 1.359,77 -0,73 15.597,16 016

017 PB FRUTOS 5.304,17 -5.304,17 5,2050 2.765,05 3,0000 738,26 50,0000 2.264,40 -0,54 5.767,17 017

018 PB PALLAS 5.304,18 5.304,18 5,2050 2.765,05 3,0000 738,26 50,0000 2.264,40 -0,71 11.071,18 018

TOTAL 212.107,71 -145.905,09 66.202,62 100,0000 53.123,04 99,9998 192.009,42 99,9996 24.608,47 100,0000 4.528,80 -9,64 340.462,71

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: None Banco: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CBU: 0290026100000000542678 Sucursal: None
Numero de cuenta: None

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RECIBO EXPENSAS Nro: 751
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION PERFETTI
M. UGARTE 2742 1431 CABA 018001
CUIT: 20-31165447-1 RPA: 10708
CONSORCIO (666/018)
Propietario: ECHEVERRIA Dto: B
MANZANARES 3924 Piso: 1
CUIT: 30-71572328-6 U.F. 001
Periodo NOVIEMBRE 2022
Conceptos
SDOANT 11.031,01
TOTAL $ 11.031,01
Fecha de pago 04-01-2023

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147 chatear en

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0666/ 0018