AVISO DE PAGO

MARTINO / PERGAMO UF: 009 Piso: 4 Dto: B (222/053) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSA A (5,35 %) Diciembre 2023 74.151,00 V. AVILES 3732/36

TOTAL A PAGAR: (08/01/2024) 74.151,00 CUIT: 30-58959729-6

2do vencimiento 15-01-24DEBERA ABONAR 76376,00
Clave SUTERH: 30144
Vencimiento: 08/01/2024

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Diciembre 2023

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ESTUDIO JURIDICO - ADM. PONTE - PONS Y ASOC. Nombre: V. AVILES 3732/36
Domicilio: AV. LACROZE 2356 1 A (2ºCUERPO) C1426CPV CABA
Mail: ponteponsrecepcion@gmail.com estudioponte-pons@hotmail.com CUIT: 30-58959729-6
CUIT: 20-08479986-7 Te.: 4775-5051 y 4775-7935 Clave SUTERH: 30144
Inscripcion R.P.A.: 3589 3587 Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO C TOTAL

Legajo: 222/053/017 PERIODO LIQUIDADO:11/23

SUELDO RIVAS, ANABELLA ENC.NO PERM.S/VIV. 11/23
CUIL: 27-22163833-1 CATEGORIA EDIFICIO: 02
BASICO 149638,00
2,0 ANTIGUEDAD 5685,00
16,0 RETIRO DE RESIDUOS 8297,60
LIMPIEZA COCHERAS 7076,70
SUMA REMUNERATIVA NOV/2023 20000,00
5,0 HS EXTRAS 50% ATEN.PROVEE 14972,20
4,0 HS EXTRAS 100% FER 20/11 15970,32
16,0 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA 8931,70
AP.JUBILATORIO 11% 25362,87-
LEY 19032 3% 6917,15-
OBRA SOCIAL 3% 6917,15-
C.P.F 1% 2305,72-
SINDICATO 2% 4611,43-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 2305,72-
ART.27 BIS 0,75% 1729,29-
TOTAL NETO 180.422,19 180.422,19
Subtotal 11,28 % 180.422,19 180.422,19

Legajo: 222/053/017 PERIODO LIQUIDADO:12/23

SUELDO RIVAS, ANABELLA ENC.NO PERM.S/VIV. 12/23
CUIL: 27-22163833-1 CATEGORIA EDIFICIO: 02
BONIF,ANUAL 20% Art.15 CCT 589/10 27292,19
TOTAL NETO 27.292,19 27.292,19
Subtotal 1,71 % 27.292,19 27.292,19

Legajo: 222/053/017 PERIODO LIQUIDADO:12/23

SAC RIVAS, ANABELLA ENC.NO PERM.S/VIV. 12/23
CUIL: 27-22163833-1 CATEGORIA EDIFICIO: 02
ADELANTO SDO.ANUAL COMPLEM. 108246,97
TOTAL ADELANTO S.A.C. NETO 108.246,97 108.246,97
Subtotal 6,77 % 108.246,97 108.246,97
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. ANSES FORM.931 (AFIP) + ART 11/23 109.770,87 109.770,87
2. SUTERH 11/23 10.375,73 10.375,73
3. FATERYH/SERACARH 11/23 17.942,02 17.942,02
4. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 11/23 78,36 78,36
Subtotal 8,64 % 138.166,98 138.166,98
Total Rubro 1 (28,39 %) 454.128,33 454.128,33

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. EDENOR EDIFICIO CUENTA Nº 6122899261 FC.0024-7804132
VTO. 21/12/2023 PERIODO 07/09/2023 AL 07/11/2023
LIQ. 2 de 2 - BIMESTRE 6 51.721,69 51.721,69
2. EDENOR PORTERIA CUENTA Nº 9981931111 FC. Nº
0024-78151350 VTO. 21/12/2023 PERIODO 07/09/2023 AL
07/11/2023 LIQ. 2 DE 2 - BIMESTRE 6 290,81 290,81
3. EDENOR COCHERAS CUENTA Nº 1067744956 FC. Nº
0024-78000972 VTO. 21/12/2023 PERIODO 07/09/2023 al
07/11/2023 - LIQ. 2 de 2 BIM. 6 1.837,39 1.837,39

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 1

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0053
 4. METROGAS REF.10036422100 FC.0031-91558236
VTO.18/12/2022 PRD.7/10/2023 AL 10/11/2023 LIQ. 1 DE
2 DEL BIM 06/2023. 904,26 904,26
5. METROGAS EDIFICO REF.10036432800 FC.B-0031-91558242
VTO.18/12/2023 PRD.07/10/2023 AL 06/11/2023 LIQ. 1
DE 2 DEL BIM 06/2023. 77.477,93 77.477,93
6. METROGAS REF.10036422100 FC.0031-89160473
VTO.21/11/2023 PRD.07/09/2023 AL 06/10/2023 LIQ. 2
DE 2 DEL BIM 05/2023. 3.460,87 3.460,87
7. METROGAS EDIFICO REF.10036432800 FC.0032-03002082
VTO.21/11/2023 PRD.07/09/2023 AL 06/10/2023 LIQ. 2
DE 2 DEL BIM 05/2023. 188.547,43 188.547,43
8. AYSA S.A. CTA. DE SERV. 3481936 FC. 109B01679275
PRD. 26/12/23 AL 24/01/24 VTO. 21/12/23 112.114,45 112.114,45
9. A.B.L. PARTIDA 2358165 CUOTA 12/2023 9.650,12 9.650,12
Total Rubro 2 (27,88 %) 434.517,44 11.487,51 446.004,95
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. PERSONAL FLOW - SERVICIO DE CONECTIVIDAD REF.
61378983 VTO. 07/12/23 PERIODO *DICIEMBRE 2023* 18.339,99 18.339,99
2. SEGURIDAD ECOLÓGICA CUIT 20-43875242-1
FC.0001-00000805 ($5.754), FC.0001-00000876 ($7.600)
y FC.0001-00000945 ($7.600), CONTROL PROFESIONAL DE
PLAGAS S/ORD. 36352 GCBA. INCLUYE DESINSECTACION EN
UNIDADES, PARTES COMUNES Y CERTIFICACION. *AGOSTO,
SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2023*. 20.954,00 20.954,00
3. SITVER S.A. C.U.I.T.:30-68058450-4 Fcs. Nº
0003-00047523 ($52.556), Nº 0003-00048067 ($52.556)
y Nº 0003-00048643 ($57.812), ABONO MENSUAL POR
SERVICIO DE MANTERNIMIENTO DE 2 ASCENSORES S/ORD.
MUNICIPAL Nº49.308 G.C.B.A. *AGOSTO, SEPTIEMBRE y
OCTUBRE 2023* 162.924,00 162.924,00
4. S.G.E.S.A. C.U.I.T.:30-70705027-2 FC.00004-00013221
ABONO MEDICINA LABORAL PERIODO *NOVIEMBRE 2023* 4.500,00 4.500,00
5. TERMOMECANICA BRITEZ C.U.I.T.:20-22456445-8
FC.00003-00016213 ($7.000), FC.00003-00016416
($7.000) y FC.00003-00016629 ($8.000), CERTIFICACIÓN
E INSTALACIÓN TÉRMICA *AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE
2023*. 22.000,00 22.000,00
Total Rubro 3 (14,30 %) 228.717,99 228.717,99
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. C & C DESINFECCIONES CUIT 27-14611214-0
*FC.00003-00003828 y FC.00003-00003904 LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA
5/6 y 6/6 ($6.000 c/u)
*FC.00003-00003999 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS
TANQUES DE AGUA POTABLE CUOTA 1/6. GESTIÓN PARA
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE TANQUES DE
AGUA POTABLE. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ANUAL
($19.000) 31.000,00 31.000,00
2. ASCENSORES SITVER S.A. CUIT 30-68058450-4
FC.0003-00047070 REPARACIÓN INTEGRAL DE SISTEMA DE
FRENADO ASCENSOR B. 86.600,00 86.600,00
3. SOASUM CUIT 27-25231980-3 FC. 00002-00002896
VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACION DE PROTOCOLO
DE PUESTA A TIERRA SEGÚN RESOLUCION OBLIGATORIA
ANUAL SRT: 900/15. 12.000,00 12.000,00
4. MARIN SERVICE CUIT 27-05461001-2 FC.0001-00004996 -
MANTENIMIENTO ANUAL DE 14 MATAFUEGOS S/NORMA
G.C.B.A. REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 12
EXTINTORES DE POLVO ABC x 5kg Y 2 EXTINTORES DE CO2
x 5kg. AUDITORÍA SELLO IRAM SERVICE. MARBETE
REGLAMENTARIO. ARANCEL DE HABILITACIÓN Y GESTIÓN DE
GCBA SERVICE. ACARREO A DOMICILIO POR Kg. DE
PRODUCTO. 84.000,00 84.000,00
5. TECNOELECTRIC CUIT 20-92761755-3 FC. 00002-00001385
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. REPARACIÓN DE CONTACTOS EN
PORTA LÁMPARA DE PALIER 4º PISO Y RETIRO DE NEÓN EN
LLAVE DE COMBINACIÓN COMANDO PARA EVITAR
AUTOENCENDIDO DE LÁMPARA. MATERIALES Y MANO DE OBRA. 9.800,00 9.800,00
Total Rubro 4 (13,97 %) 223.400,00 223.400,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. TODO DESTAPACIONES CUIT 30-71657560-4
FC.0003-00031514 DESOBSTRUCCIÓN VERTICAL DE 4"
DEPTO. 2º PISO 12.050,00 12.050,00
Total Rubro 5 (0,75 %) 12.050,00 12.050,00
6 GASTOS BANCARIOS
1. DEBITOS POR I.V.A, LEY 25413 por debitos y creditos,
INGRESOS BRUTOS CABA y COMISIONES POR TRANSFERENCIAS
*DICIEMBRE 2023* BANCO SANTANDER RIO 24.072,99 24.072,99
2. BANCO SANTANDER RIO - MANTENIMIENTO CUENTA CONSORCIO
- DICIEMBRE 2023 12.130,00 12.130,00
Total Rubro 6 (2,26 %) 36.202,99 36.202,99

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8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. PONS MARCELO ROLANDO C.U.I.T.:20-08479986-7 RECIBO
00001-00000361 HONORARIOS POR DILIGENCIAMIENTO
ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2023 84.800,00 84.800,00
2. SIPAC COMPUTACIÓN S.R.L. C.U.I.T. 30-70783114-2 FC.
00005-00255467 SERV. DE LIQUIDACIÓN E IMPRESIÓN DE
DATOS DEL MES DE OCTUBRE/2023. PRESENTACIÓN
Lib.Sdo.AFIP. Reg.Empleadores 2022. V.E.P. F931
09/2023. DEB. AUTOM. SUTERH SET 2023. LA FACT.
INCLUYE $735 DESCUENTO NO IMPRESIÓN. 12.360,00 12.360,00
3. "SISEGESTIONES" CUIT 20-22471125-6 FC.00002-00004205
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°4145/2017 PERÍODOS 7-8 y
9/2023.
COPIADO LIBRO ADMIN. MES 7-8 y 9/2023. 14.040,00 14.040,00
Total Rubro 8 (6,95 %) 111.200,00 111.200,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. HDI SEGUROS INTEGRAL DE CONSORCIO POL. N°
244.859/000 VCIA. 23/07/2023 A 23/07/2024 CUOTA 05
DE 11 $56.450,37 mas ACTUALIZACIÓN SUMA ENDOSO
PÓLIZA Nº 244.859/001 VCIA. 01/09/23 AL 23/07/24
CUOTA 3 DE 10 $16.218,10 72.668,47 72.668,47
2. HDI SEGUROS S.A. ACCIDENTES PERSONALES POLIZA N°
219.937/000 VCIA. 23/07/2023 AL 23/07/2024. CUOTA 5
de 11 4.148,34 4.148,34
3. HDI SEGUROS VIDA COLECTIVO POLIZA N° 39.641/000
VCIA. 07/09/2023 AL 07/09/2024 CUOTA 3 de 11 4.056,62 4.056,62
Total Rubro 9 (5,06 %) 80.873,43 80.873,43
28 GASTOS GENERALES
1. FARMACIA NUEVA COSTA CUIT 23-12467031-4 TK.
0001-00507503 INSUMOS PARA BOTIQUÍN ENCARGADA. 7.032,99 7.032,99
Total Rubro 28 (0,44 %) 7.032,99 7.032,99
TOTAL DE GASTOS 1.588.123,17 11.487,51 1.599.610,68

ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO AL 30-11-2023 17.121,47
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 1.663.375,00
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 0,00
INGRESO POR INTERESES 2.889,00
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 68,00 1.666.332,00
EGRESOS DEL PERIODO -1.599.610,68
SALDO FINAL DEL CONSORCIO AL 31-12-2023 83.842,79

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (Conf. Art.10 Inc.i Ley 941)

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL 19.123,99
INGRESOS 1.666.332,00
EGRESOS -1.599.610,00
SALDO FINAL AL 31-12-2023 85.845,99

ESTADO PATRIMONIAL (Conf. Art. 10 Inc. c Ley 941)

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 83.842,79
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR 1.549.970,00
OTROS ACTIVOS **DEUDORES POR EXP.**
GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO: fcs proveedores
recibidas al 31/12/23
SITVER ASC. S.A. ABONOS 11/2023 -63.593,00
SEG ECOLOGICA PLAGAS ABONO 11/23 -7.600,00
TERMOMECANICA BRITEZ ABONO 11/23 -8.000,00
C&C DESINF TANQUES CUOTA 2/6 -12.000,00
S.G.E. MEDIC. LABORAL FC 13446 -4.700,00
MARIN SERVICE Fc 5034 control trim. -12.600,00
CARRIZO CALD. FC 24 -25.000,00
SIPAC fc. 258510 -14.257,00 -147.750,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE 1.486.062,79

NOTAS
DATOSDEJUICIOS

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0053
(Conf. Art. 10 inc. h Ley 941)
CARATULA: SIN MOVIMIENTO
Nº de expendiente: SIN MOVIMIENTO
Juzgado/Secretaria:
Objeto:
Estado:
MONTO RECLAMADO($):

ESTUDIO PONTE-PONS
FCO. LACROZE 2356 2º CUERPO 1º "A"
TELEFONO: 4775-5051 / 4775-7935
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10 A 15HS.
**URGENCIAS** 15 5 642-9874
************************************************************
IMPORTANTE !!!
COMO SE HA INFORMADO SE UD. PUEDE DEPOSITAR EN CUENTA BANCO DEL "CONSORCIO V. AVILES 3736" UD. PODRA TRANSFERIR VIA
INTERNET A LA CTA. CORRIENTE DEL "CONSORCIO "
CUIT. Nº 30-58959729-6
SANTANDER CTA. CORRIENTE Nº0355610/2
C.B.U 0720035920000000561022
UNA VEZ REALIZADA LA OPERACION FAVOR ENVIAR VIA MAIL EL COMPROBANTE DE DEPOSITO PARA REALIZAR CORRECTA IMPUTACION
**NO TOMAMOS NI IMPUTAMOS PAGOS PARCIALES DE EXPENSAS**
MAIL: ponteponsrecepcion@gmail.com

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*****
LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA PRESENTE LIQUIDACION ESTA A VTRA. DISPOSICION EN NTRAS. OFICINAS
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*****
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*******
ATENCION !!!!
SE SOLICITA A LOS PROPIETARIOS Y MORADORES QUE TENGAN PERROS NO PERMITAN QUE ESTOS HAGAN SUS NECESIDADES EN LOS
BALCONES
YA QUE NO SOLO DETRIORA LA MAMPOSTERIA EL AMONIACO Y DEMAS SUSTANCIAS QUIMICAS QUE CONTIENE, A LO QUE SE AGREGA QUE
AL
DRENAR POR LAS CA#ERIAS EMERGEN EN VARIOS DEPARTAMENTOS A TRAVES DE SUS REJILLAS OLORES NAUSEABUNDOS .
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***********

RUIDOS MOLESTOS :
ANTE EVENTUALES RUIDOS MOLESTOS , GRITOS, OLORES O VIOLACION A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN GRAL. PODRA DENUNCIAR AL
Nro :0800-333-47225 "FISCALIA CONTRAVENCIONAL" DEL G.C.B.A BRINDA SERVICIO GRATUITO LAS 24HS. LOS 365 DIAS DEL AÑO.
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***************
AIRE ACONDICIONADO :
LA ORDENANZA 34421/78 DEL G.C.B.A INDICA QUE :
"TODO APARATO DE AIRE ACONDICIONADO , CLIMATIZADOR DE AMBIENTE,ETC.INSTALADOS EN PAREDES EXTERNAS (FACHADA, POZO AIRE
LUZ Y CONTRAFRENTE) NO PODRA PRODUCIR EN SU FUNCIONAMIENTO DERRAME ALGUNO , POR LO QUE EN LA MISMA SOLO SE PEMITIRA
LA COLOCACION DE AQUELLOS QUE POSEAN ALGUN DISPOSITIVO QUE EVITE CONDENSACION O LA ELIMINE.
TOME LOS RECAUDOS NECESARIOS EN EL RIEGO DE PLANTAS Y BALDEO DE BALCONES EVITANDO DESBORDES QUE PERJUDIQUEN A
PISOS INFERIORES O TRANSEUNTES.

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***********

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0053
 Administracion: ESTUDIO JURIDICO - ADM. PONTE - PONS Y ASOC. N RPA.: 3589 3587 CUIT: 20-08479986-7
Domicilio del Consorcio: V. AVILES 3732/36 CUIT: 30-58959729-6
Periodo: Diciembre 2023 Vencimiento: 08/01/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % C EXP C RED TOTAL UNI
002 1 A VAZQUEZ/CLERCH 128.136,00 -128.136,00 7,12 98.683,20 -0,20 98.683,00 002
003 1 B GODOY ALFREDO R. 98.363,00 -98.363,00 5,47 75.814,20 -0,20 75.814,00 003
004 2 A CARRIZO J.R. 127.056,00 127.056,00 5.082,24 7,06 97.851,60 0,16 229.990,00 004
005 2 B ARAUJO HERNAN 96.282,00 -99.171,00 -2.889,00 2.889,00 5,35 74.151,00 74.151,00 005
006 3 A COLANTUONI 127.056,00 -127.056,00 7,06 97.851,60 0,40 97.852,00 006
007 3 B LUCIONI / FIZ 96.282,00 -96.282,00 5,35 74.151,00 74.151,00 007
008 4 A PAZ / PEDREIRA 127.056,00 -127.056,00 7,06 97.851,60 0,40 97.852,00 008
009 4 B MARTINO / PERGAMO 96.282,00 -96.282,00 5,35 74.151,00 74.151,00 009
010 5 A ZAVALIA MARCOS 127.056,00 -127.056,00 7,06 97.851,60 0,40 97.852,00 010
011 5 B MOYA ALFREDO M. 96.282,00 -96.282,00 5,35 74.151,00 74.151,00 011
012 6 A FERNANDEZ ALDO 127.056,00 -127.056,00 7,06 97.851,60 0,40 97.852,00 012
013 6 B CALLAGHAN/INGALLIN 96.282,00 -96.282,00 5,35 74.151,00 74.151,00 013
014 7 A B.PEDEMONTI Y FLIA 190.764,00 -190.764,00 10,60 146.916,00 146.916,00 014
015 7 B VIDAL MARIA F. 96.282,00 -96.282,00 5,35 74.151,00 74.151,00 015
016 8 B B.PEDEMONTI Y FLIA 82.604,00 -82.604,00 4,59 63.617,40 -0,40 63.617,00 016
017 CO 1 A VAZQUEZ GERARDO 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 017
018 CO 2 A CARRIZO J.R. 9.699,00 9.699,00 387,95 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,25 17.940,00 018
019 CO 3 A COLANTUONI 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 019
020 CO 3 B LUCIONI / FIZ 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 020
021 CO 4 A PAZ / PEDREIRA 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 021
022 CO 5 A ZAVALIA MARCOS 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 022
023 CO 6 A FERNANDEZ ALDO 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 023
024 CO 6 B CALLAGHAN/INGALLIN 9.699,00 9.699,00 387,95 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,25 17.940,00 024
025 CO 7 A PEDEMONTI BRUNO 9.699,00 -9.699,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.853,00 025
026 CO 8 B B.PEDEMONTI Y FLIA 9.699,00 -9.767,00 -68,00 0,48 6.652,80 10,00 1.200,00 0,20 7.785,00 026
TOTAL 1.809.829,00 -1.666.332,00 143.497,00 8.747,14 99,98 1.385.722,80 100,00 12.000,00 3,06 1.549.970,00

Tasa de interés punitorio para morosos: 4.00%

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS V. AVILES 3732 Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
CBU: 0720035920000000561022 Sucursal: 035
Numero de cuenta: 035-005610/2

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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0222/0053
RECIBO EXPENSAS Nro: 22471
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
ESTUDIO JURIDICO - ADM. PONTE - PONS Y ASOC.
AV. LACROZE 2356 1 A (2ºCUERPO) C1426CPV CABA222053
CUIT: 20-08479986-7
CONSORCIO (222/053)
Propietario: MARTINO / PERGAMO Dto: B
V. AVILES 3732/36 Piso: 4
CUIT: 30-58959729-6 U.F. 9
Periodo NOVIEMBRE 2023
Conceptos
EXPENSAS A (11/2023) 67.410,00
EXPENSAS E (11/2023) 28.871,81
REDONDEO (11/2023) 0,19
TOTAL 96.282,00
FECHA DE PAGO: 14-12-2023

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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