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    Procedimiento Informe Final y Rendicion de Cuenta

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    Vanessa Lozanok

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    Procedimiento Informe Final y Rendicion de Cuenta

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    Título original

    Procedimiento informe final y rendicion de cuenta

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    Procedimiento Informe Final y Rendicion de Cuenta

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    (Tipo de

    documento)

    Procedimiento para la elaboración del informe final y ren

    Código: MM.PP.DD.NNN

    Edición: 01

    Fecha de aprobación: DD/MM/AAAA

    (Firma)
    Elaborador:
    (Yolanda Perez)
    (Líder HSE)

    (Firma)
    Revisor:
    (Jose G. Carranza Morales)
    (Coordinar SST)

    (Firma)
    Aprobador:
    (Viviana Medina Ruiz)
    (Gerente Capital Humano)
    Código:
    MM.PP.DD.NN
    Procedimiento para la elaboración del informe final y rendición de
    N cuentas
    Edición: 01

    1. Propósito

    Crear un informe claro y preciso que muestre cómo estamos haciendo en materia de
    seguridad y salud en el trabajo

    2. Desarrollo

    2.1. Principios básicos (Opcional)

    La rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-


    SST) a la alta gerencia es fundamental para asegurar que la seguridad y salud laboral sean
    prioritarios en la organización. Los principios básicos para llevar a cabo esta rendición de
    cuentas incluyen:

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    Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son no controladas.
    Código:
    MM.PP.DD.NN
    Procedimiento para la elaboración del informe final y rendición de
    N cuentas
    Edición: 01

     Transparencia: Proporcionar información clara, completa y accesible sobre el


    desempeño del SG-SST.

     Responsabilidad: Establecer claramente las responsabilidades de cada nivel de la


    organización, asegurando que todos los miembros, desde la alta gerencia hasta
    los empleados, comprendan su papel en el mantenimiento y mejora del SG-SST.

     Comunicación Efectiva: Mantener una comunicación fluida y efectiva entre la alta


    gerencia y los responsables del SG-SST.

     Evaluación y Monitoreo: Implementar mecanismos de evaluación y monitoreo que


    permitan a la alta gerencia revisar el desempeño del SG-SST.

     Compromiso y Apoyo: La alta gerencia debe demostrar un compromiso visible con


    el SG-SST, asegurando que se le asignen los recursos necesarios y apoyen las
    iniciativas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo.

     Revisión y Mejora Continua: La alta gerencia debe participar en la revisión regular


    del SG-SST y fomentar la mejora continua.

     Cumplimiento Normativo: Asegurarse de que el SG-SST cumpla con todas las


    leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad y salud laboral. La alta
    gerencia debe estar al tanto de cualquier cambio en la normativa y ajustar el
    sistema en consecuencia.

     Cultura de Seguridad: Promover una cultura de seguridad dentro de la


    organización que valorice y priorice la salud y seguridad en el trabajo. La alta
    gerencia juega un papel crucial en la creación y mantenimiento de esta cultura.

     Participación de los Trabajadores: Involucrar a los trabajadores en la gestión del


    SG-SST, asegurando que sus preocupaciones y sugerencias sean consideradas y
    que participen activamente en las actividades relacionadas con la seguridad y
    salud.

     Documentación y Registro: Mantener una documentación adecuada y registros de


    todas las actividades relacionadas con el SG-SST.

    Estos principios ayudan a garantizar que el SG-SST no solo cumpla con los requisitos
    legales, sino que también promueva un entorno de trabajo seguro y saludable,
    demostrando el compromiso de la alta gerencia con la seguridad y salud de los
    empleados.
    (Sangría 2) En caso de omitirse este ítem, se iniciará con el siguiente.

    2.2. Diagrama de Flujo /Flujograma / (Título de apartado) (Opcional)

    (Sangría 2) En este ítem podrá incluirse flujograma o criterios relacionados al


    procedimiento. El Diagrama de flujo podrá ser de segundo o tercer nivel de numeración,
    en los casos que se estime conveniente. En caso de que se omita este ítem se iniciará
    con el siguiente.

    2.3. Descripción de actividades / (Título de apartado) (Opcional)

    (Sangría 2) En este subapartado se incluiría la Descripción del proceso o actividades del


    documento y podrá ser de segundo o tercer nivel de numeración, en los casos que se

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    N cuentas
    Edición: 01

    estime conveniente. Se podrán emitir documentos instrucciones y documentos sin


    descripción siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
     Se cuente con flujograma del proceso.
     El flujograma describe completamente la gestión y especifica las evidencias
    relacionadas.
     Las actividades del flujograma no cuenten con criterios o consideraciones
    específicas que requieran una descripción adicional.
     El documento cuente con ítem de principios básicos con consideraciones
    generales de la gestión. No deben contener una explicación del paso a paso de la
    gestión.

    No Responsable Actividad/Descripción Referencia y/o


    registro1

    1 Coordinador SST Planificación: El Coordinador SST planifica


    la elaboración del informe, estableciendo
    un cronograma y asignando
    responsabilidades. Esto incluye:
    - Definir el alcance del informe
    - Establecer fechas límite
    - Asignar tareas a los miembros del equipo

    2 Lideres HSE Recopilación de información: Los


    Líderes SST recopilan información y datos
    para el informe, considerando:
    - Datos de accidentes y enfermedades
    laborales
    - Registro de incidentes
    - Información de capacitación y
    entrenamiento en SST.
    - Resultados de inspecciones y auditorías
    - Registro de acciones correctivas y
    preventivas.
    - Indicadores de desempeño SST (KPIs).
    - Documentos de política y objetivos de
    SST.
    - Registro de participación de los
    trabajadores en el SG-SST

    3 Lideres HSE Análisis y evaluación: Los Líderes SST


    analizan y evalúan la información
    recopilada, considerando:
    - Evaluación de la efectividad del SG-SST
    - Revisión de los objetivos y metas
    establecidos.
    - Evaluación de la política de seguridad y
    salud en el trabajo.

    1
    Los controles a los registros se incluyen en el listado maestro correspondiente.

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    Procedimiento para la elaboración del informe final y rendición de
    N cuentas
    Edición: 01

    No Responsable Actividad/Descripción Referencia y/o


    registro

    - Revisión de los indicadores de


    desempeño en SST.
    - Evaluación de la capacitación y
    entrenamiento en SST.
    - Revisión de los registros y documentos
    relacionados con el SG-SST.
    - Evaluación de la participación de los
    trabajadores en el SG-SST.
    - Revisión de las acciones correctivas y
    preventivas implementadas.

    4 Coordinador SST Elaboración del informe: El Coordinador


    SST elabora el informe, incluyendo todos
    los componentes requeridos. Esto incluye:
    - Resumen ejecutivo
    - Introducción
    - Análisis de los datos recopilados
    - Evaluación de la efectividad del SG-SST
    - Recomendaciones
    - Conclusión

    5 Coordinador SST Revisión y edición: El Coordinador SST


    revisa y edita el informe para asegurarse
    de que esté completo y preciso.

    6 Gerente general Aprobación: La alta gerencia aprueba el


    informe final.

    7 Coordinador SST Socialización al Comité Paritario de


    SST: El Coordinador SST presenta el
    informe final al Comité Paritario de SST.

    8 Coordinador SST Socialización a todos los empleados: El


    Coordinador SST presenta el informe final a
    todos los empleados, a través de un medio
    de comunicación efectivo.

    9 Coordinador SST y Implementación de recomendaciones:


    Lideres SST Se implementan las recomendaciones
    incluidas en el informe.

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    N cuentas
    Edición: 01

    2.3.1. Subapartado (Opcional)

    (Sangría 3)

    2.3.1.1. Subapartado (Opcional)

    (Sangría 4)

    3. Control a registros aplicables (opcional)

    (Sangría 1) De no usarse el listado correspondiente, se incluirá en la tabla relacionada los


    controles a los registros derivados de las actividades definidas en el documento.

    Identificación
    Responsable Acceso /
    del registro Responsable Estado del Tiempo de Método de Disposició
    y lugar de Recuperació
    (incluir emisión registro retención protección n
    archivo n
    código2)

    4. Definiciones (Opcional)

    Las definiciones de los términos usados en el presente documento pueden consultarse en el


    listado de definiciones (Glosario).

    5. Anexos (Opcional)

    Cuando aplique relacionar los anexos asociados al documento, como se relaciona en el


    siguiente ejemplo:
    Anexo 01. Informe ejecutivo.

    Control de cambios

    Fecha de
    Edición Motivo de la edición y/o resumen de cambios
    aprobación
    1 DD/MM/AAAA Texto descriptivo de los cambios

    2
    En caso de que no aplique codificación, solo se incluirá el nombre del registro.

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