FOLIO 23OF-B48-371

FECHA
4 de agosto de 2023

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL GUERRERO, LA CANTIDAD DE:
$320.00 (TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRA

CONCEPTO DE PAGO Y JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETOS DERIVADO DE LA COMISION OFICIAL A

HUAMUXTITLAN, GRO. DEL DÍA 27 y 28 DE JULIO DEL 2023.

BENEFICIARIO PUESTO
ESTEBAN REYNA ARIZMENDI TECNICO ESPECIALIZADO
ADSCRIPCION:
SUBDIRECCION TECNICA
CLAVE PRESUPUESTAL
SIAFF: 2023.16.B00.2.1.02.00.003.E006.37201.1.1.12.00000000000.B48.B08.E106 INTERNA: B48.B08.E106 COD.SIF 124861
No. DE CLASE DE
FECHA RAZON O DENOMINACION SOCIAL SPDA IMPORTE
DOCUMENTO DOCUMENTO

250128514511 BOLETO 7/27/2023 ESTRELLA DE ORO 37201 $148.00

250028145969 BOLETO 7/28/2023 ESTRELLA DE ORO 37201 $172.00

TOTAL $320.00

RECIBE:

ESTEBAN REYNA ARIZMENDI

TECNICO ESPECIALIZADO

Vo. Bo. AUTORIZA:

SUBDIRECTOR TÉCNICO DIRECTORA LOCAL

ING. VICTOR JACINTO VELEZ DRA. NORMA ARROYO DOMINGUEZ

 FOLIO 19OF-B48-1120

FECHA
22 de noviembre de 2019

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL GUERRERO, LA CANTIDAD DE:
$252.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRA

CONCEPTO DE PAGO Y JUSTIFICACION: PAGO DE PEAJES DERIVADO DE LA COMISION OFICIAL A

ENTREGAR PAGOS DE GRATIFICADOS REGIÓN MONTAÑA LOS DÍAS 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

BENEFICIARIO PUESTO
ALEJANDRO RIOS VILLEGAS TECNICO ESPECIALIZADO
ADSCRIPCION:
SUBDIRECCION TECNICA
CLAVE PRESUPUESTAL
INTERNA: B48.B08.E106
SIAFF: 2019.16.B00.2.1.02.00.003.E006.37201.1.1.12.00000000000 COD.SIF 11567

No. DE CLASE DE
DOCUMENTO DOCUMENTO
FECHA RAZON O DENOMINACION SOCIAL SPDA IMPORTE

2293882 PEAJE 11/11/2019 LA VENTA 37201 $118.00

868901 PEAJE 11/11/2019 PALO BLANCO 37201 $134.00

TOTAL $252.00

RECIBE:

ALEJANDRO RIOS VILLEGAS

ENLACE

Vo. Bo. AUTORIZA:

RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DIRECTORA LOCAL

ING. VICTOR JACINTO VELEZ DRA. NORMA ARROYO DOMÍNGUEZ

 FOLIO 19OF-B48-1131

FECHA
6 de noviembre de 2019

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL GUERRERO, LA CANTIDAD DE:
$252.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRA

CONCEPTO DE PAGO Y JUSTIFICACION: PAGO DE PEAJES DERIVADO DE LA COMISION OFICIAL A

LA CIUDAD DE COPALA, GRO. EL DÍA 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2019.

BENEFICIARIO PUESTO
ROBERTO RUIZ SALAS TÉCNICO ESPECIALIZADO
ADSCRIPCION:
SUBDIRECCION TECNICA
CLAVE PRESUPUESTAL
INTERNA: B48.B08.E106
SIAFF: 2019.16.B00.2.1.02.00.003.E006.37201.1.1.12.00000000000 COD.SIF 11567

No. DE CLASE DE
DOCUMENTO DOCUMENTO
FECHA RAZON O DENOMINACION SOCIAL SPDA IMPORTE

518807 PEAJE 10/29/2019 PALO BLANCO 37201 $134.00

170590 PEAJE 10/29/2019 LA VENTA 37201 $118.00

TOTAL $252.00

RECIBE:

ROBERTO RUIZ SALAS

ENLACE

Vo. Bo. AUTORIZA:

RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DIRECTOR LOCAL

ING. VICTOR JACINTO VELEZ DRA. NORMA ARROYO DOMINGUEZ

 FOLIO 23OF-B48-309

FECHA
04 de julio del 2023

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL GUERRERO, LA CANTIDAD DE:
$1,210.00 ( MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRA

CONCEPTO DE PAGO Y JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL A

LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN GRO. DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

BENEFICIARIO PUESTO
VICTOR JACINTO VELEZ JEFE DE PROYECTO C
ADSCRIPCION:
SUBDIRECCION TECNICA
CLAVE PRESUPUESTAL
SIAFF:2023.16.B00.2.1.02.00.003.E006.37204.1.1.12.00000000000.B48.B08.E106 INTERNA: B48.B08.E106 COD.SIF 115150

No. DE CLASE DE
FECHA RAZON O DENOMINACION SOCIAL SPDA IMPORTE
DOCUMENTO DOCUMENTO

TARS0053194908 BOLETO 6/28/2023 COSTALINE 37204 $605.00

TARS0052569946 BOLETO 6/30/2023 COSTALINE 37204 $605.00

TOTAL $1,210.00

RECIBE:

ING. VICTOR JACINTO VELEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

Vo. Bo. AUTORIZA:

DIRECTORA LOCAL DIRECTORA LOCAL

DRA. NORMA ARROYO DOMÍNGUEZ DRA. NORMA ARROYO DOMÍNGUEZ

 FOLIO 21OF-B48-290

FECHA
27 de octubre de 2021

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL GUERRERO, LA CANTIDAD DE:
$294.00 (DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRA

CONCEPTO DE PAGO Y JUSTIFICACION: PAGO DE PEAJES DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL A

LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO, LOS DÍAS 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021

BENEFICIARIO PUESTO
ANA JULITA CUENCA CASTRO JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCION:
SUBDIRECCION TECNICA
CLAVE PRESUPUESTAL
SIAFF: 2021.16.B00.2.1.02.00.003.E006.37201.1.1.12.00000000000 INTERNA: B48.B08.E106 COD.SIF 106927

No. DE CLASE DE
FECHA RAZON O DENOMINACION SOCIAL SPDA IMPORTE
DOCUMENTO DOCUMENTO

426356 PEAJE 10/18/2021 PALO BLANCO 37201 $156.00

231771 PEAJE 10/18/2021 LA VENTA 37201 $138.00

TOTAL $294.00

RECIBE:

ING. ANA JULITA CUENCA CASTRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. AUTORIZA:

RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA DIRECTORA LOCAL
ING. VICTOR JACINTO VELEZ DRA. NORMA ARROYO DOMÍNGUEZ
 FOLIO 19OF-B48-842

FECHA
19 de agosto de 2019

RELACION DE GASTOS

CONCEPTO

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIRECCION LOCAL GUERRERO, LA CANTIDAD DE:
$488.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRA

CONCEPTO DE PAGO Y JUSTIFICACION: PAGO DE PEAJESS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL A

LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO. EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2019.

BENEFICIARIO PUESTO
VICTOR JACINTO VELEZ JEFE DE PROYECTO C
ADSCRIPCION:
SUBDIRECCION TECNICA
CLAVE PRESUPUESTAL
SIAFF: 2019.16.B00.2.1.02.00.003.E006.37201.1.1.12.00000000000 INTERNA: B48.B08.E106 COD.SIF 11567

No. DE CLASE DE
FECHA RAZON O DENOMINACION SOCIAL SPDA IMPORTE
DOCUMENTO DOCUMENTO

360179 PEAJE 8/9/2019 PALO BLANCO 37201 $130.00

889158 PEAJE 8/9/2019 LA VENTA 37201 $114.00
375847 PEAJE 8/9/2019 LA VENTA 37201 $114.00
824702 PEAJE 8/9/2019 PALO BLANCO 37201 $130.00

TOTAL $488.00

RECIBE:

ING. VICTOR JACINTO VELEZ

RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Vo. Bo. AUTORIZA:

DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA PASIFICO SUR DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA PASIFICO SUR
JULIO A. LÓPEZ HERNÁNDEZ JULIO A. LÓPEZ HERNÁNDEZ