AVISO DE PAGO

SOLORZANO M.-COCH UF: 125 Piso: CO Dto: 5 (181/035) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXP. ORD. (0,428 %) Diciembre 2024 51.360,00 FRENCH 2850
Redondeo 0,25 CUIT: 30-54721388-9
TOTAL A PAGAR: (20/01/2025) 51.360,25 Clave SUTERH: 50291/05
Vencimiento: 20/01/2025

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Diciembre 2024

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ADMINISTRACION SCHWARTZ Nombre: FRENCH 2850
Domicilio: AV. CORDOBA 966 PB A C1054AAV C.A.B.A.
Mail: admschwartz@hotmail.com CUIT: 30-54721388-9
CUIT: 20-20425381-2 Te.: 4393-6208 / 15-5182-1981 Clave SUTERH: 50291/05
Inscripcion R.P.A.: 9827 Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES EXP. ORD. TOTAL

Legajo: 181/035/007 PERIODO LIQUIDADO:11/24

SUELDO HERMOSILLA, RICARDO NA ENC.PERM.CON VIV. 11/
CUIL: 23-37458435-9 CATEGORIA EDIFICIO: 02
BASICO 718238,00
1,0 ANTIGUEDAD 14682,00
VIVIENDA 4920,00
120,0 RETIRO DE RESIDUOS 160704,00
8,0 HS EXTRAS 100% DOMINGOS 78648,96
A CTA PARITARIA EN TRAMITE 37161,62
120,0 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA 53822,74
AT.PILETA Y MANT.DEL AGUA 30744,80
AP.JUBILATORIO 11% 120881,43-
LEY 19032 3% 32967,66-
OBRA SOCIAL 3% 32967,66-
C.P.F 1% 10989,22-
SINDICATO 2% 21978,44-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 10989,22-
ART.27 BIS 0,75% 8241,92-
DESCUENTO VIVIENDA 4920,00-
TOTAL NETO 854.986,57 854.986,57
Subtotal 7,89 % 854.986,57 854.986,57

Legajo: 181/035/013 PERIODO LIQUIDADO:11/24

SUELDO PEREZ, NICOLAS AYUDANTE 1/2 JORNADA 11/24
CUIL: 20-44162707-7 CATEGORIA EDIFICIO: 03
BASICO 403756,00
A CTA PARITARIA EN TRAMITE 14131,46
AP.JUBILATORIO 11% 45967,62-
LEY 19032 3% 12536,62-
OS.3% S/835775,00 L.26474 ART.9 25073,25-
C.P.F 1% 4178,87-
SINDICATO 2% 8357,75-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 4178,87-
ART.27 BIS 0,75% 3134,16-
TOTAL NETO 314.460,32 314.460,32
Subtotal 2,90 % 314.460,32 314.460,32
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. AFIP F. 931 SEG. SOCIAL + OBRA SOCIAL 11/24 655.810,85 655.810,85
2. SUTERH + CAJA PROTEC. FLIAR. 11/24 68.256,41 68.256,41
3. FATERYH 11/24 111.336,62 111.336,62
4. SERACARH 11/24 7.584,05 7.584,05
5. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 11/24 351,78 351,78
6. A.R.T. + FDO. HIPOACUSIA 11/24 77.978,48 77.978,48
Subtotal 8,50 % 921.318,19 921.318,19
Total Rubro 1 (19,29 %) 2.090.765,08 2.090.765,08

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. TELECOM ARG SA, SERVICIO TELEFONIA E INTENET,
PERIODO DIC-2024 59.205,30 59.205,30
2. EDENOR, CUENTA DE SERVICIO 3 414 544 868, DEBITO
AUTOMATICO, 28/11/24. 471.331,56 471.331,56
3. AYSA, DEBITO AUTOMATICO, CUENTA DE SERVICIO
N°981902, VTO DIC-24. 220.668,66 220.668,66

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 1

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 4. EDENOR, EDIFICIO, CUENTA SERVICIO N° 7 067 816 595,
VENCIMIENTO 27/12/2024. 49.707,00 49.707,00
5. EDENOR, EDIFICIO, CUENTA SERVICIO N° 2 907 909 728,
VENCIMIENTO 27/12/2024. 1.160,70 1.160,70
6. METROGAS SA, DEBITO AUTOMATICO. VENCIMIENTO
DIC-2024. 12.704,93 12.704,93
7. GCBA ABL, DEBITO AUTOMATICO, DICIEMBRE 2024. 247.304,86 247.304,86
Total Rubro 2 (9,80 %) 1.062.083,01 1.062.083,01
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. GEORGIA MATAFUEGOS, FACTURA N° 156316, FECHA
03/12/2024, POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
INSTALACION FIJA DE HIDRANTES Y/O ROCIADORES
AUTOMATICOS TIPO 1 DISP N° 412/AGC/2019. CONTRATO
639. MES DE DIC-24. 169.164,75 169.164,75
2. GEDECO S.A., FACTURA Nº 106920, FECHA 03/12/2024,
DDJJ RPA Y MEDICIÓN DE JABALINA CUOTA 6-12. 5.390,00 5.390,00
3. MAFRAP FACTURA N°200162685, FECHA 02/12/2024 POR
SERVICIO DESINFECCION OM 36352/BD. CUMPLIMIENTO LEY
5983, ART. 4 INC. B. ABONO MES DE DIC-24. 95.480,00 95.480,00
4. DRAIYE ASCENSORES, FACTURA N° 7645, FECHA 13/12/2024
, POR ABONO MES NOV-24. 180.000,00 180.000,00
5. BREVEROIL S.A.S (UGARTE), FACTURA N° 7213 , FECHA
02/12/2024 , POR LIMPIEZA DE TANQUES CTA 1-6,
CERTIFICADOS BACTRERIOLOGICO Y FISICOQUIMICO. 171.000,00 171.000,00
Total Rubro 3 (5,73 %) 621.034,75 621.034,75
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. ACOSTA JUAN CARLOS TRANSFERENCIA FECHA 16/12/2024
POR TRABAJO EN CAMBIO DE PLAFON EN PB. MANO DE OBRA
$80.000 Y MATERIALES $35.000. 115.000,00 115.000,00
2. ACOSTA JUAN CARLOS TRANSFERENCIA FECHA 11/12/2024
POR TRABAJO EN CAMBIO DE PULSADORES Y CABLES. MANO
DE OBRA Y MATERIALES. 180.000,00 180.000,00
3. CERRAJERIA LUIS MENDEZ, FACTURA N° 1258 , FECHA
20/11/2024 , POR LEVANTAR PUERTA PRINCIPAL POR
ROZAMIENTO Y LUBRICAR BISAGRAS. 28.000,00 28.000,00
4. SUAREZ CASTESANA EMILIANO, FACTURA N° 153 , FECHA
21/11/2024, POR TRABAJOS EN PUERTA ENTRADA EDIFICIO,
SOLDAR BISAGRA ROTA. 55.000,00 55.000,00
5. ELECTRO LOURDES, FACTURA N° 35687, FECHA 30/11/24,
POR 6 CABLECANAL 30X10X2M, 18 CABLECANAL 40X16X2M,
100 TORNILLO Y TARUGO 6, 11 CABLECANAL 40X16X2M, 4
CABLECANAL 30X10X2M. 115.511,05 115.511,05
6. FCG ENERGIA SRL, FACTURA N° 36022 , FECHA 10/12/2024
POR 8 CABLECANAL 40X16 C/AD X2MTS, 50 TORNILLOS Y
TARUGO 6, 1 TERMICA SERIE SD62 321 A 2P CURVA C3 KA. 33.367,50 33.367,50
7. GROW UP, FACTURA N° 7454 , FECHA 17/12/2024, POR
DESINSTALACION, REPARACION Y REINSTALACION BOMBA
ELEVADORA PEDROLLO 2CP 32/210B. 660.000,00 660.000,00
Total Rubro 4 (10,95 %) 1.186.878,55 1.186.878,55
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. CASTRO FRANCO DAMIAN FACTURA N°262 FECHA 17/12/2024
POR TRABAJOS DE ARREGLOS DE HUMEDAD EN UNA PARED DE
LIVING Y CIELORRASO DE BAÑO, PREPARADO CON YESO,
ENDUIDO Y PINTURA. EN DEPARTAMENTO 8 G. 190.000,00 190.000,00
2. MARTINEZ MIGUEL HUMBERTO FACTURA N°248 FECHA
16/12/2024 POR TRABAJOS REALIZADOS PB F EN 2
HABITACIÓNES, PASILLO, CIELORRASOS, ABERTURAS MARCOS
Y PUERTAS, RASQUETEO GRAL. DE PAREDES Y
CIELORRASOS. ENDUIR Y RESTAURAR SUPERFICIES DE
PAREDES Y CIELORRASOS, LIJAR ,RETOCAR, LIJAR
ABERTURAS Y MARCOS, PINTAR CON 2 MANOS DE PINTURA
LÁTEX PARRDES Y 2 MANOS DE PINTURA LÁTEX PARA
CIELORRASO,ABERTURAS Y MARCOS CON PINTURA SINTÉTICA
2 MANOS, DETALLES Y TERMINACIONES. ADELANTO 50%
$240.000. MATERIALES 68259,60 308.259,60 308.259,60
3. LEYVA BRAIAN SANTIAGO NAZARENO FACTURA N°114 FECHA
10/12/2024 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO 4 H,
POR CAMBIO DE DESAGUES COMPLETO EN BAÑO. 440.000,00 440.000,00
4. LEYVA BRAIAN SANTIAGO NAZARENO FACTURA N°113 FECHA
10/12/2024 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO 12 H,
POR SALDO EN CAMBIO DE DESAGUES COMPLETO EN BAÑO. 420.000,00 420.000,00
5. LEYVA BRAIAN SANTIAGO NAZARENO FACTURA N°115 FECHA
10/12/2024 POR ADICIONAL DE TRABAJOS REALIZADOS EN
EL DEPTO 12 H, CAMBIO DE DISTRIBUCION DE AGUA
CALIENTE COMPLETO EN BAÑO. 570.000,00 570.000,00
6. GUANTAY GUSTAVO GREGORIO FACTURA N°210 FECHA
17/12/2024 POR ANTICIPO 50% DE TRABAJO DE REPARACION
DE BAÑO Y LIVING, Y PINTURA EN DEPTO 11 F. 375.000,00 375.000,00
7. SERVILAT PORTEROS ELECTRICOS, FACTURA Nº 544, FECHA
27/11/2024 REP LINEA AUDIO 4°F. 46.800,00 46.800,00
8. LOS HERMANOS DE DOMINGO C NUÑEZ, FACTURA N° 2759,
FECHA 09/12/2024, POR DESTAPACION REJILLA PLUVIAL
BALCON 1°F. 22.680,61 22.680,61

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 2

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 9. R-A SERVICIOS. FACTURA N°3104. FECHA 09/12/2024 POR
DESTAPACION RED PLUVIAL 1°C. 42.680,61 42.680,61
10. R-A SERVICIOS. FACTURA N°3108. FECHA 09/12/2024 POR
VISITA QUE SE COMPROBO QUE NO ERA UNA REJILLA SINO
UN CABLE A TIERRA, LLENO DE AGUA.SOTANO. 22.680,61 22.680,61
11. R-A SERVICIOS. FACTURA N°3112. FECHA 10/12/2024 POR
DESTAPACION COLUMNA COCINA 3°H. 22.680,61 22.680,61
12. R-A SERVICIOS. FACTURA N°3117. FECHA 12/12/2024 POR
DESTAPACION REJILLA BAÑO, Y COCINA 5°H. 55.360,61 55.360,61
13. R-A SERVICIOS. FACTURA N°3118. FECHA 12/12/2024 POR
DESTAPACION REJILLA COCINA 2°H. 27.680,61 27.680,61
14. CASTRO FRANCO DAMIAN FACTURA N°265 FECHA 23/12/2024
POR TRABAJOS DE ARREGLOS DE HUMEDAD EN UNA PARED DE
LIVING, CON YESO, ENDUIDO Y PINTURA, ARREGLO PARED
DE BAÑO CON MICROCEMENTO DONDE ESTA LA PARTE DE LA
LLAVE DE PASO, EN DEPARTAMENTO 5 G. 200.000,00 200.000,00
15. GUANTAY GUSTAVO GREGORIO FACTURA N°218 FECHA
23/12/2024 POR SALDO DE TRABAJO DE REPARACION DE
BAÑO Y LIVING, Y PINTURA EN DEPTO 11 F. 325.000,00 325.000,00
16. CORIA NOEMI AIDA FACTURA N°1639 FECHA 03/12/2024 POR
COMPRA DE 10 AZULEJOS PARA TRABAJOS REALIZADOS EN
DEPARTAMENTO 4 H. 20.000,00 20.000,00
17. LEYVA BRAIAN SANTIAGO NAZARENO FACTURA N°108 FECHA
28/11/2024 POR ANTICIPO DE TRABAJO REALIZADO EN
CAMBIO DE DESAGUES DE BAÑO. 440.000,00 440.000,00
Total Rubro 5 (32,57 %) 3.528.823,26 3.528.823,26
6 GASTOS BANCARIOS
1. BANCO CIUDAD, MANTENIMIENTO DE CUENTA, COMISIONES,
IMPUESTO AL DEBITO Y AL CREDITO E IVA 153.426,21 153.426,21
Total Rubro 6 (1,42 %) 153.426,21 153.426,21
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. ESCRIBANO DIEGO M., FACTURA N°222 , FECHA
20/12/2024, POR 5 PROCENEX 5L, 2 TRAPO 5T, 400
BOLSAS 80X110, 200 BOLSAS 80X110 VERDES, 3 LAVANDINA
5L, 2 ESPONJA MORTIMER, 1 ZAPATO SEGURIDAD C/
PUNTERA, 3 GUANTE MAPA NEGRO, 2 ACONDICIONADOR 5L, 2
FLASH 5L, 2 POETT. 302.200,00 302.200,00
Total Rubro 7 (2,79 %) 302.200,00 302.200,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. ADMINISTRACION SCHWARTZ, HONORARIOS ADMINISTRACIÓN
DE DICIEMBRE 2024. 390.000,00 390.000,00
Total Rubro 8 (3,60 %) 390.000,00 390.000,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. ZURICH CIA. SEGUROS, POLIZA N°278029, DEBITO
AUTOMATICO, DICIEMBRE 2024. 156.110,00 156.110,00
2. ZURICH CIA. SEGUROS, POLIZA N°278029, ENDOSO 0001
CUOTA 3-5, DEBITO AUTOMATICO, DICIEMBRE 2024. 71.781,00 71.781,00
3. LA HOLANDO CIA. DE SEGUROS, DEBITO AUTOMATICO,
DICIEMBRE 2024. 19.013,81 19.013,81
Total Rubro 9 (2,28 %) 246.904,81 246.904,81
10 OTROS
1. OFITRADE SRL TICKET N°00142924 FECHA 08/12/2024 POR
IMPRESIONES. 900,00 900,00
2. SIPAC COMPUTACION, FACTURA Nº 293018. FECHA
10/12/2024. POR LIQUIDACION DE DATOS NOV-24,
PRESENTACION LIBRO SUELDOS DIGITAL ARCA (Ex AFIP),
V.E.P. F931 10/24, DEBITO AUTOMATICO SUTERH OCT-24. 126.922,00 126.922,00
3. ANTICIPO SAC, HERMOSILLA RICARDO. 478.508,00 478.508,00
4. ANTICIPO BONO, HERMOSILLA RICARDO. 116.338,35 116.338,35
5. ANTICIPO SAC, PEREZ NICOLAS. 225.732,20 225.732,20
6. ANTICIPO BONO, PEREZ NICOLAS. 58.577,40 58.577,40
7. DYNCAM S A FACTURA N°208 FECHA 12/12/2024 POR
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD. 246.840,00 246.840,00
Total Rubro 10 (11,57 %) 1.253.817,95 1.253.817,95
TOTAL DE GASTOS 10.835.933,62 10.835.933,62

RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO 26.908.333,71
INGRESO POR EXPENSAS DEL MES 9.860.930,20
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 2.226.481,07
INGRESO POR INTERESES 290.516,60
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 2.902,17
PAGO NO IDENTIFICADO 12 DIC 97.000,00
REINTEGRO EXPERTA ART 637.000,87 13.114.830,91
EGRESOS DEL PERIODO -10.835.933,62
PAGO IDENTIFICADO OCT 24 -228.000,00 -11.063.933,62
SALDO FINAL DEL CONSORCIO 28.959.231,00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 3

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL MES 26.188.936,34
INGRESO POR EXPENSAS 12.734.561,04
EGRESOS p/DEBITOS Y GASTOS BANCARIOS -11.606.675,66
SALDO FINAL DEL MES 27.316.821,72

Disp. Nº 1146/DGDYPC/24

Mediante el siguiente link

https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver_pdf/comprobantes/MDE4MV8wMDM1XzEyXzIwMjQ= o QR podrá
acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador
dispone de 15 días para subir la información)

Mediante el siguiente Link https://www.afip.gov.ar/aportesenlinea o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde

ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.

NOTAS
TELEFONOS
DESTAPACIONES: 11 6858-7154 (ROBERTO) 11 6858-7155 (CARLOS)
ELECTRICISTAS: +11 6532-8892 (Hector o Elias)
PLOMERO: 11 4068-1715 (AGUSTIN)
EN CASO DE URGENCIAS, SI UD. LLAMA A ALGUNA DE ESTAS PERSONAS, TAMBIEN AVISAR A LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE WHATSAPP AL
11 5182-1981

PORTON COCHERA:
EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA ELECTRICA O FALLAS EN EL AUTOMÁTICO DEL PORTÓN, EL PERSONAL DEL EDIFICIO NO TIENE COMO
FUNCION ABRIR EL PORTÓN DE LA COCHERA EN FORMA MANUAL; ESA ES UNA TAREA QUE LE CORRESPONDE A CADA CONSORCISTA QUE
LO DEBA UTILIZAR.

VALOR DE LAS EXPENSAS:

CONFORME ASAMBLEA DEL 30/04/2024 el valor total de las expensas ordinarias y extraordinarias deberán sumar $ 9.000.000 a fin de afrontar el aumento
salarial y las reparaciones pendientes. Con la expensa a abonar en junio y julio se estima que este importe ascenderá a $ 12.000.000.
ESTE MES:
EXPENSAS ORDINARIAS: $ 12.000.000 (igual que el mes pasado)
EXPENSAS SOLO COCHERAS: NO HAY
EXPENSAS SOLO DEPTOS: $ 102.720 (EXPENSAS DE LAS COCHERAS 19 Y 20 NO DISPONIBLES)
EXPENSA PILETA : GASTO ORDINARIO POR EL MANTENIMIENTO DE LA PILETA (COCHERAS NO PAGAN) $ 0.00
GASTOS PARTICULARES: (MULTAS O PROVISION DE FONDOS PARA INTIMACION A LOS DEUDORES).

MOROSOS: A LOS DEUDORES DE 3 O MAS EXPENSAS, SE LES ENVIARÁ CARTA DOCUMENTO CON UN COSTO DE $ 20.000 CADA UNA
(SELLADOS Y HONORARIOS ABOGADO) A CARGO DEL DEUDOR

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 4

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
MULTAS:
ESTA PROHIBIDO:
1) ARROJAR BASURA A LOS CESTOS CONSORCIALES SIN BOLSA O SIN PROTECCIÓN ALGUNA.
2) MUDANZAS FUERA DE LOS HORARIOS REGLAMENTARIOS, QUE SON LOS SABADOS DE 8 A 12 HS, (EN HORARIO QUE ESTÉ LA
ENCARGADA). PUEDE EFECTUARSE DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 CON AVISO PREVIO A LA ADMINISTRACIÓN. SOLO DEBE USARSE EL
ASCENSOR Nº 3.
3) PERMITIR QUE UNA MASCOTA ENSUCIE LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO
4) PROVOCAR RUIDOS MOLESTOS:
a) INTOLERABLES (MUSICA ALTA, GRITOS, ETC.): EN NINGUN MOMENTO
b) RUIDOS MOLESTOS: HERRAMIENTAS DE CONTRUCCION; CORRER MUEBLES: PROHIBIDOS DE LUNES A VIERNES DE 13 A 16 HS Y DE 19 A
09 HS, Y SABADOS Y DOMINGOS LAS 24 HS.
c) RUIDOS EN ESCALA NORMAL POR REUNIONES SOCIALES: HASTA LAS 2 AM. (SE RECOMIENDA AVISAR A LOS VECINOS EN CASO DE
REALIZAR UNA REUNION SOCIAL Y QUE LAS MISMAS NO SEAN HABITUALES)
5) DAÑAR BIENES DEL CONSORCIO. EN ESE CASO, A LA MULTA SE ADICIONARÁ EL VALOR DE LA REPARACIÓN DEL BIEN DAÑADO.
6) UTILIZAR LOS ESPACIOS PARA DEPÓSITO DE OBJETOS PERSONALES.
7) OCASIONAR FILTRACIONES EN PATIOS Y/O BALCONES POR REGAR PLANTAS O NO DESAGOTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS DE
MANERA REGLAMENTARIA.
8) DEJAR ABIERTA: A) LA PUERTA DE INGRESO DEL EDIFICIO; B) EL PORTÓN DE INGRESO A LAS COCHERAS; C) CUALQUIER OTRO ACCESO
AL EDIFICIO; D) LA PUERTA DE LOS ASCENSORES.
9) PERMITIR LA CAIDA DE AGUA POR CUALQUIER MOTIVO (DESCARGA DE AIRE ACONDICIONADOS, BALDEAR BALCONES, ETC) HACIA OTROS
BALCONES O SECTORES COMUNES DEL EDIFICIO (MEDIANERAS, MUROS PERIMETRALES, VEREDA, PATIOS, ETC).

QUIEN REALIZARE ESTOS ACTOS, SERÁ SANCIONADO CON UNA MULTA DE UN IMPORTE EQUIVALENTE A 30 LITROS DE NAFTA INIFINIA YPF
QUE SE INCORPORARÁ AL VALOR DE LAS EXPENSAS.
EN CASO DE REINCIDENCIA, EL IMPORTA DE LA MULTA SE DUPLICARÁ.

RETIRO DE OBJETOS
HABIENDO TRANSCURRIDO EN EXCESO LOS TREINTA (30) DIAS OTORGADOS PARA EL RETIRO DE OBJETOS PARTICULARES QUE NO DEBEN
ESTAR EN LOS ESPACIOS COMUNES, COMO POR EJEMPLO EN COCHERAS (HAY CAJAS DE CERAMICAS, REPOSERAS, CAMAS ETC.),
ANTESALA DE GAS (HAY CERAMICAS, LATAS DE PINTURA, ETC) Y HABITACION PARA REPOSERAS (HAY MUEBLES, LAVABOS, ETC), SE
PROCEDERÁ AL RETIRO DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO.

PAGO DE EXPENSA MEDIANTE DEPOSITO Y/O TRANSFERENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO

BANCO CIUDAD SUCURSAL 25

CUENTA CORRIENTE Nº 0002083/5
CBU: 0290025400000000208350
CUIT CONSORCIO: 30547213889

SI PAGA EL MONTO EXACTO RESPETANDO LOS CENTAVOS QUE IDENTIFICAN A SU U.F., NO TIENE QUE AVISARNOS DEL PAGO.
SI ABONA UN MONTO DISTINTO, DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE DEL DEPOSITO Y/O TRANSFERENCIA AL EMAIL
admschwartz@hotmail.com, INDICANDO EL CONSORCIO, DEPTO. Y UNIDAD FUNCIONAL AL QUE PERTENECE.
EN CASO QUE NO AVISE, LA U.F. QUEDARÁ CON SALDO DEUDOR GENERANDO INTERESES.

SI SU PAGO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS, ENVÍE EL COMPROBANTE AL EMAIL

admschwartz@hotmail.com, INDICANDO EL CONSORCIO, DEPTO. Y UNIDAD FUNCIONAL AL QUE PERTENECE. EN CASO DE SER CORRECTO,
LA ACREDITACION DEL PAGO EN SU UNIDAD FUNCIONAL, SE VERÁ REFLEJADA EN LA PROXIMA LIQUIDACION DE EXPENSAS.

PAGOS NO IDENTIFICADOS PERTENECIENTES A ESTA LIQUIDACIÓN

12-dic $ 97.000,00

TOTAL: $ 97000.00

SE SOLICITA A LOS INTERESADOS INFORMAR EL PAGO A: admschwartz@hotmail.com PARA REGULARIZAR LA DEUDA.

SI UD PAGA UN MONTO SIN LOS CENTAVOS QUE IDENTIFICAN A SU UNIDAD FUNCIONAL Y/O UN IMPORTE DISTINTO AL INDICADO EN EL
TOTAL A PAGAR; DEBE INFORMAR EL PAGO AL EMAIL admschwartz@hotmail.com, CASO CONTRARIO, SU UNIDAD FUNCIONAL QUEDARA EN
MORA GENERANDO INTERESES.

PAGOS IDENTIFICADOS PERTENECIENTES A OTRAS LIQUIDACIONES

$ 228.000 17/10 depto. 13 F
TOTAL: $ 228.000

EN EL RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS, ESTE IMPORTE SE DEBITA PUES YA HABIA SIDO INGRESADO EN EL MES QUE FUE ABONADO.

Proveedores del Consorcio

AYSA TUCUMAN 752 C.A.B.A. 30-70956507-5
DR. DANIEL SCHWARTZ AV. CORDOBA 966 PB A C.A.B.A. 20-20425381-2

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 5

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 BREVEROIL S.A.S (UGARTE DESINFECCIONES) AV. DIRECTORIO 915 10° B CAP FED 30-71660961-4
LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. SEGUROS SARMIENTO 309 C.A.B.A. 33-50003806-9
SIPAC COMPUTACION MONROE 2630 CABA 30-70783114-2
R-A SERVICIOS TERRERO 695 CABA 20-41315994-7
GEDECO S.A. PARAGUAY 1462 5º A C.A.B.A. 30-71173857-2
MAFRAP GRAL CESAR DIAZ 1725 C.A.B.A 30-64714402-7
GEORGIA MATAFUEGOS RODRIGUEZ 2838/48 BUENOS AIRES 30-62702896-9
SERVILAT MONTEAGUDO 2068 BANFIELD 20-21939877-9
LOS HERMANOS DDE DOMINGO NUÑEZ MENDEZ DE ANDES 524 1° A CABA 20-16579254-9
GROW UP ESPORA 4407, VIOLLA LYNCH, BSAS 20-28620681-7
DRAIYE ASCENSORES None 20-13800165-3
ESCRIBANO DIEGO MARTIN MEMBRILLAR 265 1° B CABA 20-37124420-5
SUAREZ CASTESANA EMILIANO DE LOS GERANIOS 6211.PALOMAR 20-38199388-5
ELECTRO LOURDES AV. RIVADAVIA 6131 CABA 30-71637072-7

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 6
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 Administracion: ADMINISTRACION SCHWARTZ N RPA.: 9827 CUIT: 20-20425381-2
Domicilio del Consorcio: FRENCH 2850 CUIT: 30-54721388-9
Periodo: Diciembre 2024 Vencimiento: 20/01/2025

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP. ORD. % C DEPTOS GTO. PART. RED TOTAL UNI
002 PB B KARTIN DANIEL 96.898,02 -96.898,02 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,78 96.898,02 002
003 PB A SAENZ M. ALEJANDRA 109.010,03 -109.010,03 0,900 108.000,00 0,984 1.010,76 -0,73 109.010,03 003
004 PB C LAPORTE JUAN PABLO 100.532,04 -100.532,04 0,830 99.600,00 0,908 932,70 -0,66 100.532,04 004
005 PB J PALADINI VIRNA 127.573,05 -127.573,05 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,25 90.842,05 005
006 PB D GATTI TRAUT V. 100.532,06 -100.532,06 0,830 99.600,00 0,908 932,70 -0,64 100.532,06 006
007 PB I CHIMCHILLA NESTOR 2.265.466,07 1.558.991,50 768.834,24 0,570 68.400,00 0,623 639,95 30.000,00 -0,62 2.426.865,07 007
008 PB E VEGA JOSE 94.476,08 -94.476,08 0,780 93.600,00 0,853 876,20 -0,12 94.476,08 008
009 PB F GOROSTIAGA DERQUI 356.103,09 -356.103,09 2,940 352.800,00 3,216 3.303,48 -0,39 356.103,09 009
010 1 B RANDAZZO GABRIEL 139.292,10 -139.292,10 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 -0,12 139.292,10 010
011 1 A SUAREZ CARLOS 102.955,11 -102.955,11 0,850 102.000,00 0,930 955,30 -0,19 102.955,11 011
012 1 C JUAN MANUEL BONATO 128.584,12 -128.584,12 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,76 60.561,12 012
013 1 H CARRANZA CARINA 90.842,13 -90.842,13 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,17 90.842,13 013
014 1 D CIMADORO ALFREDO 56.927,14 56.927,14 2.277,09 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,07 116.132,14 014
015 1 E FORTE DELIA 56.927,15 -56.927,15 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,83 56.927,15 015
016 1 G PELLEGRINO ANDRES 96.898,16 -96.898,16 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,64 96.898,16 016
017 1 F DE DIOS MARIA 111.433,17 111.433,17 4.457,32 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 -0,68 227.323,17 017
018 2 B LAROCCA ALEJANDRO 284.156,18 -284.156,18 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 -0,04 139.292,18 018
019 2 A PRATS 102.955,19 -102.955,19 0,850 102.000,00 0,930 955,30 -0,11 102.955,19 019
020 2 C FERNAUD GRACIELA 844.265,20 725.564,28 147.723,51 0,500 60.000,00 0,547 561,88 30.000,00 -0,47 963.849,20 020
021 2 H VARELA MIGUEL ANGE 90.842,21 -90.842,21 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,09 90.842,21 021
022 2 D BARONE ARIEL 116.132,22 -116.927,44 -795,22 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,54 56.132,22 022
023 2 E JOSE MANUEL RODRIG 56.927,23 -56.927,23 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,75 56.927,23 023
024 2 G AGUIAR GLORIA A. 1.162.973,24 -387.000,00 775.973,24 31.038,91 0,800 96.000,00 0,875 898,80 30.000,00 -0,71 933.910,24 024
025 2 F CABRAL JORGE RAUL 111.433,25 -111.433,25 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 -0,11 111.433,25 025
026 3 B LOPEZ SCOTT N. 139.292,26 -139.292,26 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,04 139.292,26 026
027 3 A DEVESCOVI MARIA 102.955,27 -102.955,27 0,850 102.000,00 0,930 955,30 -0,03 102.955,27 027
028 3 C CORDOBA NORMA 60.561,28 -60.561,28 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,60 60.561,28 028
029 3 H ANIDO MARTHA E. 90.842,29 -90.842,29 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,01 90.842,29 029
030 3 D GUINDLI SERGIO 56.927,30 -56.927,30 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,68 56.927,30 030
031 3 E ARMENGOL CECILIA 56.927,31 -56.927,31 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,67 56.927,31 031
032 3 G CURUTCHUT LILIANA 96.898,32 -96.898,32 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,48 96.898,32 032
033 3 F MONTINI MARIA DELI 111.433,33 -111.433,33 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 -0,03 111.433,33 033
034 4 B FARINOLA AGUSTIN 139.292,34 -139.292,34 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,12 139.292,34 034
035 4 A CHWIEDCZENIA JUAN 102.955,35 -102.955,35 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,05 102.955,35 035
036 4 C DIAZ CUENCE ELBA 60.561,36 -60.561,36 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,52 60.561,36 036
037 4 H ACOSTA ROBERTO M. 90.842,37 -90.842,37 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,07 90.842,37 037
038 4 D PITA LAUREANO 56.927,38 -56.927,38 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,60 56.927,38 038
039 4 E SILENZI GUSTAVO 56.927,39 -56.927,39 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,59 56.927,39 039
040 4 G BROWNER 197.673,40 -100.774,40 96.899,00 3.875,96 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,36 197.673,40 040
041 4 F CELEIRO ADOLFINA 227.324,41 -162.793,79 64.530,62 2.581,22 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,21 178.545,41 041
042 5 B RODRIGUEZ MENENDEZ 139.292,42 -139.292,42 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,20 139.292,42 042
043 5 A BIRGIN ADRIANA 102.955,43 -102.955,43 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,13 102.955,43 043
044 5 C RAMA AMPARO 60.561,44 -60.561,44 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,44 60.561,44 044
045 5 H VULCANO MARISA 90.842,45 -90.842,45 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,15 90.842,45 045
046 5 D LOBIANCO REGINA L. 56.900,46 -57.000,00 -99,54 0,470 56.400,00 0,514 527,98 0,02 56.828,46 046
047 5 E FOURCADE MONICA CL 56.927,47 -56.927,47 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,51 56.927,47 047
048 5 G LANG NORA 96.898,48 -96.898,48 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,32 96.898,48 048
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 1
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 Administracion: ADMINISTRACION SCHWARTZ N RPA.: 9827 CUIT: 20-20425381-2
Domicilio del Consorcio: FRENCH 2850 CUIT: 30-54721388-9
Periodo: Diciembre 2024 Vencimiento: 20/01/2025

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP. ORD. % C DEPTOS GTO. PART. RED TOTAL UNI
049 5 F SOLORZANO MARTIN 111.433,49 -111.433,49 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,13 111.433,49 049
050 6 B Clarisa Rodríguez 139.292,50 -139.292,50 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,28 139.292,50 050
051 6 A DOMINGUEZ MONICA 100.910,51 -100.910,51 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,21 102.955,51 051
052 6 C PIZZANO ALBERTO 123.545,52 121.123,05 7.267,41 0,500 60.000,00 0,547 561,88 0,18 188.952,52 052
053 6 H REBON SILVIA 90.842,53 -90.842,53 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,23 90.842,53 053
054 6 D UGARTE FERNANDO 308.700,54 -308.701,00 -0,46 0,470 56.400,00 0,514 527,98 0,02 56.927,54 054
055 6 E ROSALES VERONICA 88.127,55 -58.127,55 30.000,00 1.200,00 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,43 88.127,55 055
056 6 G GOMEZ NARDO P. 96.898,56 -96.898,56 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,24 96.898,56 056
057 6 F TERRIBILE G. Y SRA 227.324,57 -227.324,57 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,21 111.433,57 057
058 7 B RODRIGUEZ UBALDO 139.292,58 -139.292,58 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,36 139.292,58 058
059 7 A SABATE ANA B. 102.955,59 -102.955,59 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,29 102.955,59 059
060 7 C ASLAN ROSA 232.138,60 225.539,48 15.620,72 0,500 60.000,00 0,547 561,88 0,52 301.722,60 060
061 7 H ECHAFI S.C.A. 185.318,61 -185.318,61 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,31 90.842,61 061
062 7 D VILLARINO NELIDA 56.927,62 -56.927,62 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,36 56.927,62 062
063 7 E SIFFREDI DANIELA -176.651,41 -176.651,41 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -119.723,43 063
064 7 G HERNANDO JORGE 96.898,64 -96.898,64 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,16 96.898,64 064
065 7 F MIHANOVICH MARIA 111.433,65 -111.433,65 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,29 111.433,65 065
066 8 B RODRIGUEZ-VILARIÑO 291.020,66 285.184,94 17.243,12 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,38 441.720,66 066
067 8 A BERNEMAN BEATRIZ 102.955,67 -102.955,67 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,37 102.955,67 067
068 8 C CIRIO ANA MARIA 60.561,68 -60.561,68 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,20 60.561,68 068
069 8 H FUNES DANIEL 90.842,69 -90.842,69 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,39 90.842,69 069
070 8 D SUAREZ JUAN DOMING 56.927,70 -56.927,70 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,28 56.927,70 070
071 8 E LOPEZ DARDAINE GON 56.927,71 -56.927,71 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,27 56.927,71 071
072 8 G SAMMARITANO A. 96.898,72 -96.898,72 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,08 96.898,72 072
073 8 F ANCHIERI M. 111.433,73 -111.433,73 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,37 111.433,73 073
074 9 B MERLO GRACIELA 283.732,74 278.177,35 16.682,49 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,68 434.152,74 074
075 9 A GUZMAN OSCAR 102.955,75 -102.955,75 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,45 102.955,75 075
076 9 C URIARTE MARIA DEL 60.561,76 60.561,76 2.422,48 0,500 60.000,00 0,547 561,88 0,64 123.546,76 076
077 9 H ZAMBRANO CAROLA 185.318,77 -185.318,77 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,47 90.842,77 077
078 9 D RODRIGUEZ/HRYCZYÑS 120.870,78 118.411,47 7.195,77 0,470 56.400,00 0,514 527,98 0,56 182.535,78 078
079 9 E CAIROLI ELVIRA 56.927,79 -56.927,79 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,19 56.927,79 079
080 9 G ELIAS CELINA ROSA 96.898,80 -96.898,80 0,800 96.000,00 0,875 898,80 96.898,80 080
081 9 F CAMPION ELISABET 111.433,81 -111.433,81 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,45 111.433,81 081
082 10 B FERNANDEZ LAURA 139.292,82 -139.292,82 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,60 139.292,82 082
083 10 A RIVOLTA EMILIA 102.955,83 -102.955,83 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,53 102.955,83 083
084 10 C ZIBIBBO ELENA C. 60.561,84 -60.561,84 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,04 60.561,84 084
085 10 H LO PREATO JUAN F. 90.842,85 90.842,84 3.633,72 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,01 185.318,85 085
086 10 D GARCIA EMILIA 56.928,86 56.928,83 2.277,18 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,13 116.133,86 086
087 10 E OROMI MARIA MARTA 56.927,87 -56.927,87 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,11 56.927,87 087
088 10 G GIULIANI EDUARDO 96.872,88 96.872,88 3.874,91 0,800 96.000,00 0,875 898,80 0,29 197.646,88 088
089 10 F PEZZOT HUGO 111.433,89 -111.433,89 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,53 111.433,89 089
090 11 B BAÑOS JOSE LUIS 284.156,90 278.585,18 16.715,13 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,37 434.592,90 090
091 11 A YACOVELLA LILIANA 102.955,91 -102.955,91 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,61 102.955,91 091
092 11 C RIVERA PADILLA E. 749.782,92 -185.000,00 564.782,92 22.591,33 0,500 60.000,00 0,547 561,88 30.000,00 0,79 677.936,92 092
093 11 H VUONO RAQUEL A. 90.842,93 -90.842,93 0,750 90.000,00 0,820 842,30 0,63 90.842,93 093
094 11 D FERRARI URMENETA 56.854,94 -58.860,94 -2.006,00 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,04 54.921,94 094
095 11 E PEREZ LILIANA J. 116.436,95 -116.436,95 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,03 56.927,95 095
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 2
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 Administracion: ADMINISTRACION SCHWARTZ N RPA.: 9827 CUIT: 20-20425381-2
Domicilio del Consorcio: FRENCH 2850 CUIT: 30-54721388-9
Periodo: Diciembre 2024 Vencimiento: 20/01/2025

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP. ORD. % C DEPTOS GTO. PART. RED TOTAL UNI
096 11 G RISSI LUIS 96.898,96 -96.898,96 0,800 96.000,00 0,875 898,80 0,16 96.898,96 096
097 11 F CLAPOT 111.433,97 -111.433,97 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 0,61 111.433,97 097
098 12 B PALADINO. 139.292,98 -139.292,98 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 0,76 139.292,98 098
099 12 A GREBOL LUIS JORGE 102.955,99 -102.955,99 0,850 102.000,00 0,930 955,30 0,69 102.955,99 099
100 12 C MAROLDA GLORIA 60.561,00 -60.561,00 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,88 60.561,00 100
101 12 H CIRELLI AGUSTIN 90.842,01 -90.842,01 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,29 90.842,01 101
102 12 D BALDISSERA DOMINGO 56.927,02 -56.927,02 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,96 56.927,02 102
103 12 E MIRANDA CAROLINA 594.550,03 549.475,45 67.053,61 0,470 56.400,00 0,514 527,98 30.000,00 -0,01 703.457,03 103
104 12 G VALENTINO MARIANA 294.570,04 -294.570,04 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,76 96.898,04 104
105 12 F SANTOS MARQUEZ V. 111.432,05 -111.433,00 -0,95 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 -0,36 111.432,05 105
106 13 B WEIS SILVINA M. 139.292,06 -139.292,06 1,150 138.000,00 1,258 1.292,22 -0,16 139.292,06 106
107 13 A COMETTI MARTINA V. 416.149,07 -300.000,00 116.149,07 4.645,96 0,850 102.000,00 0,930 955,30 -0,26 223.750,07 107
108 13 C HOPITAL SOFÍA 60.561,08 -60.561,08 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,80 60.561,08 108
109 13 H ROUSPIL EUGENIO 90.842,09 -90.842,09 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,21 90.842,09 109
110 13 D BERNASCONI KARINA 56.927,10 -56.927,10 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,88 56.927,10 110
111 13 E RODRIGUEZ JUAN M. 56.927,11 -56.927,11 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,87 56.927,11 111
112 13 G GONCALVES MARIANEL 96.898,12 -96.898,12 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,68 96.898,12 112
113 13 F AZUAGA JIMENA 472.476,13 -228.000,00 244.476,13 9.779,03 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 -0,39 365.688,13 113
114 14 A GULIZIA MIGUEL 277.373,14 -277.373,14 2,290 274.800,00 2,505 2.573,14 277.373,14 114
115 14 C MASTANDREA MARIA B 60.561,15 -60.561,15 0,500 60.000,00 0,547 561,88 -0,73 60.561,15 115
116 14 H BACIGALUPO/GARCIA 295.576,16 -90.000,00 205.576,16 8.223,03 0,750 90.000,00 0,820 842,30 -0,33 304.641,16 116
117 14 D SCHUMACHER ANIBAL 56.927,17 -56.927,17 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,81 56.927,17 117
118 14 E LIMONGELLI JUAN 56.927,18 -56.927,18 0,470 56.400,00 0,514 527,98 -0,80 56.927,18 118
119 14 G MEZZAPESA 96.898,19 -96.898,19 0,800 96.000,00 0,875 898,80 -0,61 96.898,19 119
120 14 F DOTI ELISA 111.433,20 111.433,20 4.457,32 0,920 110.400,00 1,006 1.033,36 -0,68 227.323,20 120
121 CO 1 DE DIOS MARIA 51.360,21 51.360,21 2.054,41 0,428 51.360,00 -0,41 104.774,21 121
122 CO 2 LOPEZ SCOTT-COCH 2 51.360,22 -51.360,22 0,428 51.360,00 0,22 51.360,22 122
123 CO 3 FENOGLIO SUSANA 51.360,23 -51.360,23 0,428 51.360,00 0,23 51.360,23 123
124 CO 4 J. NINONA 51.360,24 -51.360,24 0,428 51.360,00 0,24 51.360,24 124
125 CO 5 SOLORZANO M.-COCH 51.360,25 -51.360,25 0,428 51.360,00 0,25 51.360,25 125
126 CO 6 GIRIBONE R. C. M. 51.360,26 -51.360,26 0,428 51.360,00 0,26 51.360,26 126
127 CO 7 SAMUELIAN C.-COCH 104.774,27 -104.774,27 0,428 51.360,00 0,27 51.360,27 127
128 CO 8 RODRIGUEZ U.-COCH 51.360,28 -51.360,28 0,428 51.360,00 0,28 51.360,28 128
129 CO 9 FERNANDEZ L.-COCH 51.360,29 -51.360,29 0,428 51.360,00 0,29 51.360,29 129
130 CO 10 PALADINO-COCH 10 51.360,30 -51.360,30 0,428 51.360,00 0,30 51.360,30 130
131 CO 11 BAÑOS JOSE-COCH 11 104.774,31 102.719,90 6.163,20 0,428 51.360,00 0,21 160.243,31 131
132 CO 12 GREBOL L.-COCH 12 51.360,32 -51.360,32 0,428 51.360,00 0,32 51.360,32 132
133 CO 13 DEVESCOVI-COCH 13 51.360,33 -51.360,33 0,428 51.360,00 0,33 51.360,33 133
134 CO 14 GULIZIA M.-COCH 14 51.360,34 -51.360,34 0,428 51.360,00 0,34 51.360,34 134
135 CO 15 SCHENONE M.-COCH 1 51.360,35 -51.360,35 0,428 51.360,00 0,35 51.360,35 135
136 CO 16 JAMUS MARTIN 51.359,36 -51.359,36 0,428 51.360,00 0,36 51.360,36 136
137 CO 17 MARIO DANIEL RAMIR 51.360,37 -51.360,37 0,428 51.360,00 0,37 51.360,37 137
138 CO 18 FRANCISCO A. BEVIL 104.774,38 102.719,96 6.163,22 0,428 51.360,00 0,20 160.243,38 138
139 CO 19 CONSORCIO 104.774,39 102.719,97 6.163,22 0,428 51.360,00 0,20 160.243,39 139
140 CO 20 CONSORCIO 104.774,40 102.719,98 6.163,22 0,428 51.360,00 0,20 160.243,40 140
TOTAL 20.394.867,65 -12.380.830,04 7.107.126,10 1.198.378,73 99,990 11.998.800,00 100,000 102.719,99 150.000,00 -10,19 20.557.014,63

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 3

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
 Administracion: ADMINISTRACION SCHWARTZ N RPA.: 9827 CUIT: 20-20425381-2
Domicilio del Consorcio: FRENCH 2850 CUIT: 30-54721388-9
Periodo: Diciembre 2024 Vencimiento: 20/01/2025

Tasa de interés punitorio para morosos: 4.00%

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 4
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0181/0035
RECIBO EXPENSAS Nro: 72743
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION SCHWARTZ
AV. CORDOBA 966 PB A C1054AAV C.A.B.A. 181035
CUIT: 20-20425381-2 RPA: 9827
CONSORCIO (181/035)
Propietario: SOLORZANO M.-COCH 5 Dto: 5
FRENCH 2850 Piso: CO
CUIT: 30-54721388-9 U.F. 125
Periodo NOVIEMBRE 2024
Conceptos
EXPENSAS A (11/2024) 51.360,00
REDONDEO (11/2024) 0,25
TOTAL 51.360,25
FECHA DE PAGO: 20-12-2024

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147 chatear en

buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en
facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

0181/ 035