AVISO DE PAGO

CORIA MARIA UF: 023 Piso: 4 Dto: D (657/042) CONSORCIO

Conceptos a pagar
EXPENSA A (1,40 %) Octubre 2024 84.000,00 AV. SANTA FE 2521
EXPENSA B (1,65 %) Octubre 2024 72.655,08 CUIT: 30-55287713-2
Sdo. Pendiente -480,77
Clave SUTERH: 25771
Redondeo -0,08
Vencimiento: 10/11/2024
TOTAL A PAGAR: (10/11/2024) 156.174,23

o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Octubre 2024

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: QUESADA-BERNIA ADMNISTRACIONES Nombre: AV. SANTA FE 2521
Domicilio: MAIPU 926 1 D C1006ACN CABA
Mail: quesadabernia.adm@gmail.com CUIT: 30-55287713-2
CUIT: 27-04222357-9 Te.: 4314-2788 4311-9610 15-62274568 Clave SUTERH: 25771
Inscripcion R.P.A.: 3358 Situacion Fiscal: MONOTRIBUTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A GASTO B GASTO C GASTO E TOTAL

Legajo: 657/042/001 PERIODO LIQUIDADO:09/24

SUELDO CANIZA ROA, ZULLY E. AYUDANTE 1/2 JORNADA 09
BASICO 424336,00
15,0 ANTIGUEDAD 212167,50
3,0 VACACIONES 76380,42
AJTE.CAMBIO ESCALA AGO/24 26354,00
3,0 DIAS N/TRAB.X VACACIONES 63650,35-
DESCUENTOS 152132,84-
TOTAL NETO 523.454,73 523.454,73
Subtotal 4,48 % 523.454,73 523.454,73

Legajo: 657/042/002 PERIODO LIQUIDADO:09/24

SUELDO CITERONI, MAXIMO J. ENC.PERM.CON VIV. 09/24
BASICO 722029,00
8,0 ANTIGUEDAD 113156,00
VIVIENDA 4739,90
53,0 RETIRO DE RESIDUOS 68380,60
PLUS JARDIN 17607,00
LIMPIEZA COCHERAS 17607,00
AJTE.CAMBIO ESCALA AGO/24 40599,08
45,0 HS EXTRAS 50% 330938,55
53,0 CLASIF.RESIDUOS S/RES.251/13 CA 37037,50
DESCUENTOS 298820,49-
TOTAL NETO 1.053.274,14 1.053.274,14
Subtotal 9,02 % 1.053.274,14 1.053.274,14

Legajo: 657/042/003 PERIODO LIQUIDADO:09/24

SUELDO CITERONI, EZEQUIEL SUPLENTE C/HOR 09/24
1,0 ANTIGUEDAD 7072,30
AJTE.CAMBIO ESCALA AGO/24 15937,10
1,0 SUPLENCIAS 8HS C/U 31486,20
16,0 HS EXTRAS 100% SABADOS 125944,80
20,0 HS EXTRAS 100% DOMINGOS 157431,00
DESCUENTOS 88811,04-
TOTAL NETO 249.060,36 249.060,36
Subtotal 2,13 % 249.060,36 249.060,36
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. S.U.S.S. APORTES Y CONTRIBUCIONES - 9/24 227.690,75 566.485,51 794.176,26
2. OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES - 9/24 66.882,09 166.399,97 233.282,06
3. S.U.T.E.R.H. - 9/24 13.564,11 33.746,96 47.311,07
4. F.A.T.E.R.Y.H. - 9/24 16.955,14 42.183,71 59.138,85
5. S.E.R.A.C.A.R.H. - 9/24 47.983,97 119.382,22 167.366,19
6. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 9/24 151,28 376,39 527,67
7. A.R.T. 9/24 857,42 2.133,24 2.990,66
8. SUTERH-FATERYH-SERACARH PAGO POR DEUDA PERIODOS
ANTERIORES 667.563,12 667.563,12
Subtotal 16,90 % 1.041.647,88 930.708,00 1.972.355,88
Total Rubro 1 (32,54 %) 1.565.102,61 2.233.042,50 3.798.145,11

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. METROGAS - VTO 02-10-24 2.127.455,83 2.127.455,83
2. AYSA - VTO 16-10-2024 216.826,86 216.826,86
3. AGIP - VTO 16-10-24 128.696,45 128.696,45
4. EDENOR - VTO 16-10-24 13.394,46 13.394,46
5. EDENOR - VTO 16-10-24 38.369,22 38.369,22
6. EDENOR - VTO 16-10-24 549.335,42 549.335,42
7. METROGAS - VTO 16-10-24 4.470,70 4.470,70
Total Rubro 2 (26,37 %) 779.556,74 2.170.295,75 128.696,45 3.078.548,94
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. ASCENT-VERT - FACT Nº1093 - POR EL SERVICIO DE

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 1

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0657/0042
 MANTENIMIENTO MENSUAL DE DOS ASCENSORES - JUNIO 2024 110.000,00 110.000,00
2. ASCENT-VERT - FACT Nº1094 - POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MENSUAL DE DOS ASCENSORES - JULIO 2024 110.000,00 110.000,00
3. ASCENT-VERT - FACT Nº1951 - POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MENSUAL DE DOS ASCENSORES - SEPTIEMBRE
2024 126.000,00 126.000,00
4. IBS BOILER - FACT Nº110498 - CERTIFICACION DE LA
INSTALACION TERMOMECANICA - JULIO 2024 48.273,00 48.273,00
5. IBS BOILER - FACT Nº111680 - CERTIFICACION DE LA
INSTALACION TERMOMECANICA - AGOSOTO 2024 53.911,00 53.911,00
6. IBS BOILER - FACT Nº112891 - CERTIFICACION DE
INSTALACION TERMICA - SEPTIEMBRE 2024 53.583,00 53.583,00
Total Rubro 3 (4,30 %) 501.767,00 501.767,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. DAVILA SUSANA BEATRIZ - FACT Nº1245 - ABONO
DESINSECTACION AGOSTO 2024 61.000,00 61.000,00
2. ROMERO MIGUEL ANGEL - FACT Nº183715 - LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA - CUOTA 5 DE 6 39.600,00 39.600,00
3. DESTAPACIONES RECOLETA - FACT Nº0746 - DESTAPACION
MECANICA INODORO 15 M RESORTE 22 MM PISO 4ºA 27.500,00 27.500,00
4. ROMERO MIGUEL ANGEL - FACT Nº178448 - LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA - CUOTA 2 DE 6 39.600,00 39.600,00
5. ROMERO MIGUEL ANGEL - FACT Nº180241 - LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA - CUOTA 3 DE 6 39.600,00 39.600,00
6. ROMERO MIGUEL ANGEL - FACT Nº182042 - LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA - CUOTA 4 DE 6 39.600,00 39.600,00
7. CALTERM - FACT Nº8434 - POR VERIFICACION DE
TEMPERATURA DE LAS SIGUEINTES UNIDADES 12ºB Y 11ºB 217.800,00 217.800,00
8. CALTERM - FACT Nº8351 - POR TRABAJOS EN EL
TERMOTANQUE SE REALIZO LA REVISION DEL QUEMADOR Y SE
ENCONTRO UN FALLA EN EL CIRCUITO DE IONIZACION DEL
CONTROL DE LLAMA, SE REALIZO LA PROVISION Y CAMBIO
POR UNO DE LA EMPRESA Y SE VERIFICO SU
FUNCIONAMIENTO 471.900,00 471.900,00
9. CALTRERM - FACT Nº8554 - REVISTIMIENTO INTERIOR DEL
TERMOTANQUE PINTURA 1.210.000,00 1.210.000,00
Total Rubro 4 (18,39 %) 936.600,00 1.210.000,00 2.146.600,00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN U.F.
1. GAMMETER FEDERICO RUBEN - FACT Nº113 - ARREGLOS DE
ALBAÑILERIA Y PINTURA, PRUEBAS DE AGUA POR
FILTRACION EN LOCAL A CUENTA 185.000,00 185.000,00
2. GILPEÑA RICARDO ALBERTO - FACT Nº0267 - TRABAJO
REALIZADO EN PORTERIA - BAÑO UNICO - REPARACION
INTEGRAL DE PISTON Y REEMPLAZO DE ASIENTO DE LA
CAMARA, AJUSTE Y REGULACION 95.000,00 95.000,00
Total Rubro 5 (2,40 %) 280.000,00 280.000,00
6 GASTOS BANCARIOS
1. GASTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 280.789,16 280.789,16
2. MANTENIMIENTO CUENTA SEPTIEMBRE 2024 28.350,00 28.350,00
Total Rubro 6 (2,65 %) 309.139,16 309.139,16
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. HONORARIOS ADMINISTRACION 370.000,00 370.000,00
Total Rubro 8 (3,17 %) 370.000,00 370.000,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. BERKLEID SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO VTO. OCTUBRE
2024 187.638,00 187.638,00
Total Rubro 9 (1,61 %) 187.638,00 187.638,00
10 OTROS
1. SIPAC - FACT N°288971 - POR SERVICIO DE LIQUIDADCION
DE DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 51.200,00 51.200,00
2. GESTORIA - FACT Nº0180 - VINCULACION AFIP 35.000,00 35.000,00
3. EL PRINCIPITO - FACT Nº1566 - DIGITALIZACION ACTA Y
REGLAMENTO 7.100,00 7.100,00
4. BOMBLAN OLMEDO ALEX TOBIAS GIOVANNI - FACT Nº061 -
ARTICULOS DE LIMPIEZA 225.100,00 225.100,00
5. PINTURERIAS REX POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
ALBAÑILERIA Y PINTURA POR TRABAJOS EN 1°A 416.601,37 416.601,37
6. POR LA COMPRA DE CERAMICOS DE REPOSICION PARA BAÑOS
DE 1°A 122.000,00 122.000,00
7. ARDU FACT.N° 964 POR LA COMPRA DE MUEBLE PARA
PORTERIA, BAJO MESADA Y ALACENA AFECTADO POR
FILTRACIONES Y POR ANTIGUEDAD, SE ENCONTRABA EN
PESIMAS CONDICIONES 143.499,00 143.499,00
Total Rubro 10 (8,57 %) 1.000.500,37 1.000.500,37
TOTAL DE GASTOS 5.930.303,88 4.403.338,25 128.696,45 1.210.000,00 11.672.338,58

RESUMEN DE PAGOS Y COBRANZAS

(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL DEL CONSORCIO 4.170.334,34
INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES 8.386.561,35
INGRESO POR EXPENSAS ATRASADAS 524.866,66
INGRESO POR INTERESES 42.083,07
INGRESO POR PAGOS ADELANTADOS 77.859,12
ALQUILER COCHERA 57 Y DEVOLC.GAS -70.909,00
EGRESOS DEL PERIODO -11.672.338,58
SALDO FINAL DEL CONSORCIO 1.458.456,96

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 2

Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0657/0042
 Disp. Nº 1146/DGDYPC/24

Mediante el siguiente link

https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver_pdf/comprobantes/MDY1N18wMDQyXzEwXzIwMjQ= o QR podrá
acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador
dispone de 15 días para subir la información)

Mediante el siguiente Link https://www.afip.gov.ar/aportesenlinea o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde

ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.

NOTAS

SE HACE UN AJUSTE EN LAS EXPENSAS ORDINARIAS, DEBIDO A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE, SI BIEN HAY SALDO
POSITIVO, NOS FALTA HACER FRENTE AL SALDO DE LA CUOTA POR LOS CAMBIOS DE LOS TUBOS DEL TERMOTANQUE, YA SOLICITADA
OPORTUNAMENTE LA CUOTA EXTRAORDINARIA $ 2.752.750.-

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar Pagina: 3
Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0657/0042
 Administracion: QUESADA-BERNIA ADMNISTRACIONES N RPA.: 3358 CUIT: 27-04222357-9
Domicilio del Consorcio: AV. SANTA FE 2521 CUIT: 30-55287713-2
Periodo: Octubre 2024 Vencimiento: 10/11/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C RED TOTAL UNI
001 LOC GLUJ ELIAS 269.500,01 -269.500,01 5,39 323.400,00 0,01 323.400,01 001
003 PB A BOGHOSSIAN 108.297,03 -108.297,03 1,13 67.800,00 1,32 58.124,06 -0,03 125.924,03 003
004 PB B PERALTA C 59.930,04 59.930,04 3.595,80 0,61 36.600,00 0,75 33.025,04 -0,84 133.150,04 004
005 1 A D.ERRICO ANA 318.254,05 -318.254,05 3,32 199.200,00 3,88 170.849,52 -0,47 370.049,05 005
006 1 B TARLOVSKY 93.935,06 -93.935,06 0,93 55.800,00 1,22 53.720,73 -0,67 109.520,06 006
007 1 C DIAZ LIDIA 99.959,07 -99.959,07 0,98 58.800,00 1,30 57.243,40 -0,33 116.043,07 007
008 1 D MORISET MARIA 121.861,08 -122.000,00 -138,92 1,26 75.600,00 1,50 66.050,07 -0,07 141.511,08 008
009 1 E DAMIAN M. 78.670,09 -78.670,09 0,82 49.200,00 0,96 42.272,05 0,04 91.472,09 009
010 1 F ETCHART MARIA EMA 56.575,10 -56.575,10 0,59 35.400,00 0,69 30.383,03 0,07 65.783,10 010
011 2 A BRAVER JOSE 315.577,11 -315.577,11 3,29 197.400,00 3,85 169.528,52 -0,41 366.928,11 011
012 2 B OCHOA TERESA 369.460,12 -60.000,00 294.375,91 2.578,34 0,91 54.600,00 1,21 53.280,39 -0,73 419.918,12 012
013 2 C JOFFE HECTOR 97.051,13 -97.051,13 0,96 57.600,00 1,25 55.041,73 -0,60 112.641,13 013
014 2 D MOURIÑO ANA 119.184,14 -119.184,14 1,23 73.800,00 1,47 64.729,07 0,07 138.529,14 014
015 2 E MADARIAGA 84.164,15 -84.164,15 0,82 49.200,00 1,10 48.436,72 -0,57 97.636,15 015
016 2 F TEVERE M. 53.197,16 -54.000,00 -802,84 0,59 35.400,00 0,70 30.823,37 -0,37 65.420,16 016
017 3 A JURI HILDA 315.577,17 -315.577,17 3,29 197.400,00 3,85 169.528,52 -0,35 366.928,17 017
018 3 B FEBE SCA 92.981,18 -92.981,18 0,91 54.600,00 1,21 53.280,39 -0,21 107.880,18 018
019 3 C QUINTANA M 97.051,19 -97.051,19 0,96 57.600,00 1,25 55.041,73 -0,54 112.641,19 019
020 3 D GHERSI LIDIA 134.354,20 -134.354,20 1,40 84.000,00 1,64 72.214,75 -0,55 156.214,20 020
021 4 A SANTAMARINA 453.502,21 -453.502,21 4,73 283.800,00 5,53 243.504,61 -0,40 527.304,21 021
022 4 C ICIKSON 97.051,22 97.051,22 5.823,08 0,96 57.600,00 1,25 55.041,73 0,19 215.516,22 022
023 4 D CORIA MARIA 135.519,23 -136.000,00 -480,77 1,40 84.000,00 1,65 72.655,08 -0,08 156.174,23 023
024 5 A MARTINEZ TEJA 315.577,24 -315.577,24 3,29 197.400,00 3,85 169.528,52 -0,28 366.928,24 024
025 5 B GIOYOSA 92.980,25 -92.980,25 0,91 54.600,00 1,21 53.280,39 -0,14 107.880,25 025
026 5 C SERVINI 97.051,26 -97.051,26 0,96 57.600,00 1,25 55.041,73 -0,47 112.641,26 026
027 5 D BOSH HUGO Y 133.462,27 -133.462,27 1,39 83.400,00 1,63 71.774,41 -0,14 155.174,27 027
028 6 A TREGOB MIGUEL 315.577,28 -315.577,28 3,29 197.400,00 3,85 169.528,52 -0,24 366.928,28 028
029 6 B GARRAHAN 92.981,29 -92.981,29 0,91 54.600,00 1,21 53.280,39 -0,10 107.880,29 029
030 6 C GITELMAN 91.949,30 -91.949,30 0,96 57.600,00 1,12 49.317,39 -0,09 106.917,30 030
031 6 D VALLERGA RAUL 134.747,31 -134.747,31 1,40 84.000,00 1,65 72.655,08 0,23 156.655,31 031
032 7 A MAIDANA JUANA 313.792,32 -313.792,32 3,27 196.200,00 3,83 168.647,85 -0,53 364.847,32 032
033 7 B SANCHEZ 85.363,33 -85.000,00 363,33 21,80 0,89 53.400,00 1,04 45.794,72 -0,52 99.579,33 033
034 7 C CORREA PIROLA 91.057,34 -91.057,34 0,95 57.000,00 1,11 48.877,05 0,29 105.877,34 034
035 7 D ATUCHA JORGE 134.528,35 -134.528,35 1,39 83.400,00 1,71 75.297,08 0,27 158.697,35 035
036 8 A COHEN L. 313.792,36 -313.792,36 3,27 196.200,00 3,83 168.647,85 -0,49 364.847,36 036
037 8 B CATTONI 58.361,37 -58.361,37 0,61 36.600,00 0,71 31.263,70 -0,33 67.863,37 037
038 8 C PIANELLI 102.405,38 -102.405,38 1,02 61.200,00 1,31 57.683,73 -0,35 118.883,38 038
039 8 D PANIAGUA JUAN 135.709,39 -161.892,00 -26.182,61 1,38 82.800,00 1,70 74.856,75 0,25 131.474,39 039
040 9 A JUAN MAN. SBARBATI 313.792,40 -313.792,40 3,27 196.200,00 3,83 168.647,85 -0,45 364.847,40 040
041 9 B PRENDES 113.037,41 -135.000,00 -21.962,59 1,19 71.400,00 1,39 61.206,40 -0,40 110.643,41 041
042 9 C PODOLIAN 153.380,42 -153.380,42 1,60 96.000,00 1,87 82.342,43 -0,01 178.342,42 042
043 10 A CAIFUN MIRTA 313.194,43 -332.000,00 -18.805,57 3,27 196.200,00 3,83 168.647,85 0,15 346.042,43 043
044 10 B FASANELLI ANA 111.182,44 -111.182,44 1,21 72.600,00 1,42 62.527,40 0,04 135.127,44 044
045 10 C BIANGIONI 136.924,45 -136.924,45 1,42 85.200,00 1,68 73.976,08 0,37 159.176,45 045
046 11 A LAZARTE 310.115,46 -310.115,46 3,22 193.200,00 3,80 167.326,85 -0,39 360.526,46 046
047 11 B PEREZ MARIA E. 288.114,47 270.968,35 33.404,22 0,84 50.400,00 0,98 43.152,71 0,19 397.925,47 047
048 11 C CORONEL 132.855,48 -132.855,48 1,37 82.200,00 1,64 72.214,75 -0,27 154.414,48 048
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 Administracion: QUESADA-BERNIA ADMNISTRACIONES N RPA.: 3358 CUIT: 27-04222357-9
Domicilio del Consorcio: AV. SANTA FE 2521 CUIT: 30-55287713-2
Periodo: Octubre 2024 Vencimiento: 10/11/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A % B EXP B % C EXP C RED TOTAL UNI
049 12 A ROSSI PAOLO 344.311,49 -344.311,49 3,59 215.400,00 4,20 184.940,21 0,28 400.340,49 049
050 12 B GUERRICO 131.177,50 131.177,50 7.870,65 1,36 81.600,00 1,61 70.893,75 -0,40 291.541,50 050
051 13 A KOHNEN 396.795,51 -396.795,51 1,83 109.800,00 2,15 94.671,77 -0,26 204.471,51 051
052 13 B ALDAYA 296.139,52 -305.624,50 -9.484,98 1,36 81.600,00 1,61 70.893,75 -0,25 143.008,52 052
053 14 A RODRIGUEZ 155.557,53 -155.557,53 1,62 97.200,00 1,90 83.663,43 0,10 180.863,53 053
054 14 B GARDEY 296.139,54 286.802,07 26.545,59 1,36 81.600,00 1,61 70.893,75 0,13 465.841,54 054
055 CH MARTINEZ TEJA 49.089,55 49.089,55 2.945,38 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,11 110.533,55 055
056 CH BRUCETTA 49.089,56 -49.089,56 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,05 58.498,56 056
057 CH GLUJ ELIAS 49.089,57 -49.089,57 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,06 58.498,57 057
058 CH DREYSSIG MONICA 45.893,58 45.893,58 2.753,62 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 -0,13 107.145,58 058
059 CH LEVIN HECTOR 49.089,59 -49.089,59 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,08 58.498,59 059
060 CH SANTAMARINA 49.089,60 -49.089,60 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,09 58.498,60 060
061 CH JUAN MAN. SBARBATI 49.089,61 -49.089,61 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,10 58.498,61 061
062 CH LAZARTE 49.089,62 -49.089,62 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,11 58.498,62 062
063 CH ROSSI PAOLO 49.089,63 -49.089,63 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,12 58.498,63 063
064 CH JURI HILDA 49.089,64 -49.089,64 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 0,13 58.498,64 064
065 CH KOHNEN 169.324,65 -169.325,49 -0,84 0,78 46.800,00 9,09 11.698,51 -0,02 58.497,65 065
TOTAL 10.230.730,43 -9.031.370,20 1.157.792,43 85.538,48 99,46 5.967.600,00 102,11 4.496.248,65 99,99 128.683,61 -9,95 11.850.937,43

Tasa de interés punitorio para morosos: 6.00%

FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS SANTA FE 2519 Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
CBU: 0070005420000024045951 Sucursal: 005
Alias: SANTAFE.2521 Numero de cuenta: 0024045-9 005-5

Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

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RECIBO EXPENSAS Nro: 59825
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
QUESADA-BERNIA ADMNISTRACIONES
MAIPU 926 1 D C1006ACN CABA 657042
CUIT: 27-04222357-9 RPA: 3358
CONSORCIO (657/042)
Propietario: CORIA MARIA Dto: D
AV. SANTA FE 2521 Piso: 4
CUIT: 30-55287713-2 U.F. 23
Periodo SEPTIEMBRE 2024
Conceptos
EXPENSAS E (08/2024) 728,23
INTERES (08/2024) 43,69
EXPENSAS A (09/2024) 70.000,00
EXPENSAS B (09/2024) 48.247,49
EXPENSAS E (09/2024) 16.500,00
REDONDEO (09/2024) -0,18
EXPENSAS A (10/2024) 480,85
REDONDEO (10/2024) -0,08
TOTAL 136.000,00
FECHA DE PAGO: 05-11-2024

Lugar y Formas de pago

_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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