Finalrevisado-Austraveller 15-7-2021

Austra
Integrantes: Carlos Cortés

veller
Matías Morales
Paula Asencio
Hector Vargas
Alejandro Tecay
Nicolás Toledo
Profesor: Ernesto Scholz

Asignatura: Control de Gestión
Fecha: 12/07/2021
Sistema Empresa
Con la finalidad de analizar Austraveller como un sistema,
compuesto por un conjunto de elementos relacionados entre sí
que funciona como un todo, es que se muestran los siguientes
diagramas
Empresa
Indicadores
Departamentales
1) Departamento de Finanzas
2) Departamento de RRHH
Objetivo Indicador Fórmula Meta Verificación
Medir el desempeño de Desempeño laboral (Desempeño real / ≥90% Evaluaciones de

nuestro equipo de Desempeño desempeño
trabajo esperado)x100
Medir y analizar si el Nivel de Satisfacción (Nivel de Satisfacción ≥85% Encuestas semestrales

equipo de trabajo de la obtenido / Nivel de
sucursal está conforme satisfacción
esperado)x100
3) Departamento de Operaciones
Objetivo Indicador Fórmula Meta verificación
Realizar mantenciones Mantenciones Horas de trabajo de los >0,9 Historial de

preventivas a furgones programadas furgones/ horas de trabajos operación y plan
para no tener entre mantenciones indicado de operación
inconvenientes durante el por el fabricador de la
servicio. maquinaria
Medir la cantidad de tours Informe de n° de tours realizados =1 Informe hecho por

realizados sin efectividad correctamente/ n° de tours el guía.
inconvenientes realizados
Realizar inventario de Disponibilidad de N° de colaciones por cada =0 Informe hecho por

colaciones para cada tour stock tour que se realice / N° de el guía.
realizado clientes que tomen el tour
4) Departamento de Marketing
Objetivo Indicador Fórmula Meta verificación
Cumplir con ventas Ventas Ventas reales/ventas ≥95% Estado de resultado

mensuales de pronosticadas
forma adecuada
Descubrir el nivel Índice de promotores Porcentaje de promotores- ≥10% Encuestas de

de satisfacción del netos porcentaje de detractores satisfacción
cliente.
Conocer el nivel de Participación de Ventas de la ≥20% Base de datos

participación en el mercado empresa/ventas totales del
mercado que tiene mercado
la empresa.
5) Departamento de Gerencia
Objetivo Indicador Fórmula Meta Verificación
Creación y Innovación en los n°paquetes nuevos >0,45 Se realiza de forma

actualización de paquetes o actualizados/ anual, comparado
paquetes turísticos n° de paquetes con el estado previo
anteriores
Modelo de
Negocios: Canvas
Para analizar y crear modelos de negocio de forma
simplificada, se utilizó la herramienta CANVAS,
con la cual se obtuvo un lienzo dividido en los
principales aspectos que involucran al negocio y
Negocios: Canvas
CMI
Perspectiva Objetivos Indicadores Metas Iniciativas
Financiera -Mejorar rotación de Retorno sobre la inversión = ≥ 40% El gerente financiero está a cargo de
efectivo Ingresos totales / Costos de desarrollar actividades económicas,
inversión mejorando tasa de crecimiento,
-Aumentar utilidades
participación de mercado, rentabilidad
-Desarrollar control Capital de trabajo mensual = ≥ $5.000.000 e inversiones, lo que logrará un mejor
presupuestario pasivos corrientes / activos control del presupuesto de la
corrientes empresa.
-Tener liquidez
-Controlar el costo de Costos logísticos como % de ≥ 10 % Anual
operación logística de las ventas = Costos logísticos
la empresa respecto a totales/ ventas netas
las ventas ≥1
Prueba ácida = Activo
corriente – inventario /pasivo
corriente
Cientes -Entregar un servicio -Tiempo promedio de primera <24 horas El gerente de operaciones está a
de calidad. respuesta = Total de todos los cargo de desarrollar iniciativas que
tiempos de respuesta / mejoren la comunicación con el
Número de solicitudes abiertas cliente, para así obtener la
retroalimentación lo más completa
-Mejora -Tasa de reclamos=numero >95% posible, para así avanzar en una
constante del de reclamos mejora continua del servicio, ya sea
servicio solucionados/numero de ampliando o poniendo énfasis a los
reclamos medios de comunicación entre otras
>90% iniciativas
-Captar nuevos clientes -Índice de recomendación=
clientes que
-Mejora del recomendarían/total clientes
personal a
cargo Nota cliente a personal que lo >=5.0
atendió
Perspectiva Objetivos Indicadores Metas Iniciativas
Inventario de colaciones= Desarrollar un plan de mejora
Colaciones compradas para continua en base a reuniones y
- Comprar n° de
un tour /Colaciones >90% datos.
colaciones óptimas
Necesarias por tour
para evitar perdida.
Definir los tiempos de duración de las
-Optimización de -Disminuir tiempos extra en actividades a realizar en el tour.
Procesos tiempos de realización las actividades = Duración ≥110%
Internos de actividades real actividad /Duración
óptima de la actividad
-Certificar la gestión por
las normas ISO >=60%
-Reutilización de productos
defectuosos = Kilos de
material reciclado / material
total
-Satisfacción del Proporción de trabajadores Elaborar un plan de capacitación

personal satisfechos con el Ambiente acorde a los requerimientos de cada
laboral = (N° de trabajadores puesto de trabajo.
-Entregar capacitación que se encuentren >=75%
Aprendizaje a los trabajadores satisfechos/ N° total de
trabajadores) x 100
y -Mejorar la
crecimiento formación Porcentaje de trabajadores
capacitados = (trabajadores
capacitados / trabajadores =>75%
totales en la organización)
x100
Inversión en formación = >=5%

Invertido en formación/Utilidad
total
Conclusión
La realización de los análisis presentados en el informe, permiten orientar la toma de decisiones en lo que respecta a las
estrategias a implementar en el proyecto, para así asegurar su subsistencia y competitividad. Aún estando en lo que se cataloga
“Océano Azul”, es que, al momento de su implementación y desarrollo del proyecto, se debe avanzar en la creación de barreras
de entrada, para así aminorar los posibles efectos que provocaría la aparición de competidores en el sector.
La implementación del sistema empresa y modelo de negocios permiten organizar y definir tanto objetivos a nivel organizacional
como funcional, además de generar valor tanto a la empresa como al cliente.
Mientras que los indicadores departamentales como del cuadro de mando integral cuantifican las metas a alcanzar como empresa
y medir de esta manera el desempeño de cada departamento, entregando información que finalmente ayudará a la toma de
decisiones, como realizas control y seguimiento de las actividades realizadas en el sistema.
Considerando que en Chile y en la Décima Región, el Turismo ha mantenido un sostenido crecimiento a lo largo de estos últimos
años, que se han confirmado las cifras entregadas por el Servicio Nacional De Turismo y el Instituto Nacional de Estadísticas, es
posible entender que Austraveller estaría en una posición favorable para su desarrollo.
Gracias por su
Atención
Austra
veller

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Medir el desempeño de Desempeño laboral (Desempeño real / ≥90% Evaluaciones de

Medir y analizar si el Nivel de Satisfacción (Nivel de Satisfacción ≥85% Encuestas semestrales

Realizar mantenciones Mantenciones Horas de trabajo de los >0,9 Historial de

Medir la cantidad de tours Informe de n° de tours realizados =1 Informe hecho por

Realizar inventario de Disponibilidad de N° de colaciones por cada =0 Informe hecho por

Objetivo Indicador Fórmula Meta verificación

Cumplir con ventas Ventas Ventas reales/ventas ≥95% Estado de resultado

Descubrir el nivel Índice de promotores Porcentaje de promotores- ≥10% Encuestas de

Conocer el nivel de Participación de Ventas de la ≥20% Base de datos

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Creación y Innovación en los n°paquetes nuevos >0,45 Se realiza de forma

-Satisfacción del Proporción de trabajadores Elaborar un plan de capacitación

Inversión en formación = >=5%

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