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    Audit de Poste Vierge

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    Rev.

    Date : 28/09/2022 UAP ou Ligne : finition

    Action corrective
    Action curative
    Non Conforme
    Non audité
    Non requis

    Conforme
    2.0 Référence / N°OF : Installation / poste : CND H5
    Indiquer les causes de l'écart pour recherche de l'action corrective
    Auditeur : A,MIRBEL Personne auditée :
    Tous les sites MPTFR
    N° Critère NR NA C NC Observations X X Actions curatives / correctives mises en place Pilote Délai

    0 Vérification de l'efficacité des actions correctives soldées des audits précedents :

    Formation et habilitation (permis cariste, pont, certification CND, …) : L'opérateur connait et


    1 respecte les procédures, instructions, modes opératoire du poste. Il est qualifié pour tenir le poste.
    Il applique les bonnes pratiques. Les fiches d'émargement sont à jour et signées.

    Ordre de fabrication : Ce qui est fait correspond à ce qui est demandé dans l'OF. Il n'y a pas de
    2 contradiction entre les informations de l'OF et celles des instructions et procédures. Y compris
    programme si applicable.

    Procédures, intructions, modes opératoires (y compris mode dégradé), consignes : Seuls les
    documents applicables sont au poste. Ils sont à jour. Il n'y a pas de notes obsolètes (enlever les
    3 documents non gérés). Vérifier la cohérence entre les différents documents tels que plan de
    surveillance process, gammes de controle, OF, étiquettes suiveuses, plan de conditionnement,
    l'étiquette GALIA

    Risque qualité : Le personnel est sensibilisé, il a reçu la formation basique qualité à l'arrivée chez
    4 MPTFR. Il connait les défauts potentiels sur le produit fini générés par son poste et leurs
    conséquences en aval.

    Moyens de contrôle (étalons, pièces types, moyens de mesure, …) : Les moyens de contrôle
    5 sont disponibles (liste au poste), protégés et dans la période de validité d'étalonnage. L'opérateur
    sait montrer comment utiliser les moyens de contrôle.

    Dispositif anti-erreur = DAE (qui empêche la production de produits non conformes) ou


    système de detection 100 % = SD (qui permet un contrôle 100 % des produits) :
    6
    Les DAE ou les SD présents au poste fonctionnement correctement. Le test du bon
    fonctionnement de ces DAE ou SD est fait selon instruction au poste.

    Réglages machine et outillages : Les réglages sont conformes aux instructions ou documents
    7 lean. L'opérateur sait les expliquer. Les outillages utilisés sont les bons, ils sont en état pour
    assurer la qualité du produit, ils sont identifiés.

    Maintenance niveau 1 : Le planning existe, la maintenance niveau 1 est réalisée. L'opérateur est
    8
    formé, il sait indiquer les points à surveiller et comment réaliser cette maintenance niveau 1.

    Enregistrements relatifs au produit : Ils sont réalisés dans la fréquence et avec les moyens de
    contrôle prévus. Les dos d'OF postes, cartes de contrôle (si applicables) sont correctement
    9
    renseignés. Les échantillons pour analyse sont prélevés conformément aux instructions et
    identifiés.

    Les actions curatives sont notées (sur fiche refusé, journal de bord ou autre) si le résultat de
    10
    contrôle est hors tolérance

    Non conformités : Les règles de traitement définies sont au poste (identification, blocage,
    11 traitement des non-conformités et des produits retouchés). L'opérateur sait remplir une fiche
    d'incident. Les produits Non Conformes (ou douteux) sont identifiés et isolés.

    Manutention, préservation, entreposage : Respect des moyens prévus, absence de risque de


    12 dégradation du produit ou des outillages , de pollution, de chocs, de rayures, de mélange de pièces,respect du
    conditionnement et des conditions de stockage

    Flux et traçabilité : Il existe une méthode claire et définie pour assurer la traçabilité des produits
    13
    avant et après l'opération. La traçabilité est correctement renseignée.

    Identification produit : référence, indice, n° OF, n° de lot, étiquetage… Les produits soumis à
    14 sécurité et/ou réglementation sont identifiés avec le sigle spécifique. L'opérateur connait ce qu'est
    une caracteristique de sécurité, une caractéristique spéciale.

    Organisation de la zone : propreté, agencement, implantation, accessibilité…: Conditions


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    ambiantes adéquates (température, propreté, vibrations, éclairage,…).

    Sécurité : L'opérateur, par son comportement (port des EPI, …) ou par son environnement (arrêt
    16
    d'urgence, barrière sécurité et/ou carter de protection en place, ...), travaille en sécurité

    Environnement : L'opérateur connaît les règles de tri. Les déchets sont triés et dans les bons
    17
    contenants. Les produits chimiques sont identifiés et sur rétention.

    Conformité produit : Le produit est conforme à l'OF poste ou à la gamme de contrôle (si
    18
    applicable) et aux règles de standard (aspect, dimensionnel …)

    Critère NR NA C NC

    TOTAL 0 0 0 0 % conformité #DIV/0!

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