Diseña Un Sistema de Calidad

Introducción
El propósito de esta Evidencia de Aprendizaje es que desarrolles algunos puntos del sistema de calidad
y del sistema de gestión de la calidad de la empresa que seleccionaste.
Importante
Para desarrollar esta Evidencia de

Aprendizaje es necesario que hayas leído
la AA1 de la Unidad 1, a fin de que tengas
la mayor cantidad de elementos para
generarla.
Instrucciones
En este formato debes integrar lo siguiente:
1. Introducción: menciona a grandes rasgos en qué consiste tu trabajo, el objetivo y no olvides incluir
un elemento apropiado que atraiga la atención del lector: una afirmación o cita relevante, una
estadística o una pregunta dirigida al lector.
Ramos Arizpe Manufacturing (RAM) es la empresa con la que decidí realizar mi trabajo. Un compañero
desempeña el puesto de Tool Engineer Assistant, esta actividad que desarrollare consiste en elaborar
un Sistema de Gestión de la Calidad, el objetivo es demostrar lo aprendido y cuál es la importancia de
contar con un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
¿Sabes de los beneficios de contar con un sistema de gestión de la calidad (SGC)?
Antes de contestar esta pregunta, déjame darte un breve resumen de los beneficios de contar con un
Sistema de Gestión de la Calidad, en una organización, cada uno de sus miembros se dedica a diario
a desarrollar una serie de funciones que le han sido encomendadas, convirtiéndose generalmente en
un rutinario y rara vez se detiene a preguntarse si esas actividades son las necesarias para que la
© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema
impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
organización logre su objetivo, cuando alguien trata de sacarlo de su mundo y presentarle una visión
mucho más global de la problemática de la organización piensa que ese es problema de otros, casi
siempre pierde el enfoque de cuál es el objetivo principal de la organización para la cual trabaja o tal
vez ingreso a ella y todavía no lo tiene claro, y este es el primer punto que hay que tocar para saber en
que beneficia el logro de los objetivos de la organización el implementar un sistema de gestión de la
calidad. Solo de esta forma el cliente pagaría por el producto o el servicio, pasando de ser un cliente
potencial a convertirse en un cliente real.
En pocas palabras, para que la empresa obtenga ingresos requiere vender productos o prestar
servicios y para que estos se vendan deben poseer unas características tales que satisfagan las
necesidades y expectativas del cliente.
Ahora ya sabes de algunos de los beneficios de contar con Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Descripción de la empresa: la descripción completa de la empresa y del producto o servicio. Debe

incluir el nombre de la empresa, giro, tamaño y localización.
Ramos Arizpe Manufacturing es una de las plantas más grandes y con más experiencia de pre-
maquinado y acabado de piezas para motores. Están dedicados al maquinado de precisión de piezas
de fundición con aleaciones de aluminio y hierro. Su operación es de clase mundial localizada en
Ramos Arizpe México, trabaja para múltiples OEM en América del Norte y del Sur, así como Asia y
Europa.
RAM está certificada en ISO TS16949 además de haber alcanzado la certificación en ISO 14001.
La empresa “RAM” (Ramos Arizpe Manufacturing) es instituida legalmente a finales del segundo cuarto
del 2009 como Powertrain Production Systems (“PPS”) a Royal Oak Industries. “PPS” ahora “RAM” fue
establecida en el año 2005 quien abre operaciones con una planta de 6700 metros cuadrados ubicada
en Gorrión Lote 13 Manzana 3 Parque industrial FINSA Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25904
RAM amplía sus instalaciones en el año 2014 con una extensión de 7734,20 metros cuadrados.
3. Desarrollo:
a. Parte 1: Sistema de calidad

Realiza la planeación de la estructura del sistema de calidad de la empresa, donde incluirás
los siguientes elementos:
 Organigrama del departamento de calidad (es indispensable que consideres el
tamaño de la empresa y el supuesto de que se implementará un sistema de gestión
de la calidad basado en ISO9001).
DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS
Ramos Arizpe Manufacturing, S. de R.L. de C.V, ha establecido, implementado, mantiene y mejora de

forma continua el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, incluyendo los procesos necesarios y
sus interacciones, en concordancia con los requisitos de las normas IATF 16949:2016 e ISO
14001:2015, necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental y su aplicación a través
de su organización.
 Responsabilidades o actividades de un puesto en cada nivel del organigrama.
PUESTO: Gerente de Finanzas
PROPOSITO:
Definir la competencia, las funciones, responsabilidades y autoridades del Gerente de Finanzas de
Ramos Arizpe Manufacturing.
REPORTA A:
Corporativo USA / Director de Operaciones
PERFIL GENERAL
Educación
Estudios Nivel Profesional Contabilidad o Administración
Experiencia
2 años en puesto como mínimo
COMPETENCIA GENERAL
 Inglés avanzado (indispensable)

 Dominio de Excel
 Manejo de sistemas ERP
 Confidencialidad
 Analítico
 Toma de decisiones.
Conocimientos básicos en:
● Contabilidad General
● Nominas
● Impuestos
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
● Dueña de proceso de Finanzas, Compras y Almacén.

● Elaboración de Estados Financieros para la toma de decisiones
● Elaboración de Presupuesto Anual.
● Elaboración de reportes para análisis de costos.
● Seguimiento a nuevos proyectos (ingreso/egreso)
● Seguimiento a cambios comerciales en órdenes de compra de los clientes (volúmenes, números
de parte y precios)
● Seguimiento a cambios en precio de compras a proveedores.
● Revisión y análisis de auxiliares contables.
● Revisión de impuestos federales y estatales determinados.
● Revisión de nóminas generadas/pagadas.
● Administración y control de movimientos bancarios de la empresa.
● Realizar arqueos de caja y toma de inventarios
● Seguimiento a requerimientos y observaciones resultado de las auditorías efectuadas, ya sea
internas o externas.
● Asistir a juntas mensuales de revisión de objetivos de Calidad y Ambientales.
● Asistir a recorrido semana ambiental.
● Atención a reuniones y revisiones con Sindicato por Negociación de Contrato, Tabulador y PTU.
● Implementar, mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de Gestión Ambiental:
-Comprometiéndose con la Política de Medio Ambiente
-Contribuyendo en prevenir la contaminación; utilizando los recursos responsablemente y
segregando los residuos correctamente.
-Contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
● Implementar, mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de Gestión de Calidad
● Contribuir con el cumplimiento de los objetivos de calidad
AUTORIDADES:
● Supervisar y evaluar los procesos de control interno del departamento

● Movimientos bancarios (token administrador).
● Registro, modificaciones y/o cancelaciones de movimientos contables.
● Autorización de facturas para pago.
● Autorización de pases de salida de material de la empresa
● Autorización de Órdenes de Compra
● Autorización de vales de Caja
● Reportar cualquier situación detectada que afecte o ponga en riesgo la situación de la
empresa
● Dar la voz de alerta ante cualquier situación ambiental detectada en RAM.
● Dar la voz de cualquier alerta que ponga en peligro la seguridad del personal.
PUESTO: COORDINADOR DE PRODUCCIO
PROPOSITO:
Definir la competencia, las funciones, responsabilidades y autoridades de Coordinador de
Producción de Ramos Arizpe Manufacturing
REPORTA A:
Director de Operaciones
PERFIL GENERAL
❖ Educación
Estudios Nivel Profesional (Ingeniería)
Experiencia
COMPETENCIA GENERAL
● Inglés (80%)
● Manejo de Computadora.
● Manejo de personal.
● Habilidad para trabajar en equipo
● Conocimientos básicos en:
● Maquinado de Piezas
● Hidráulica
● Neumática
● Electrónica
● Operación y mantenimiento de máquina CMM
● Conocimientos en herramientas de corte
● Interpretación de planos del producto
● Instrumentos de medición
● Control de proceso
● Planes de acción
● Conocimientos de manejo y organización del piso
● Sistemas de Refrigerantes
● Supervisión de todo el personal de piso, asegurándose se hagan todos los trabajos necesarios.
● Proporcionar el relevo necesario del piso
● Responsable de alcanzar las metas de producción y completar todos los reportes de producción,
tiempo muerto, scrap, piezas sospechosas, acciones correctivas, ausentismo y control
ambiental.
● Hacer auditorias de capas en los diferentes procesos.
● Descubrir requerimientos de entrenamiento para el personal y adecuarlos a ellos.
● Monitorear continuamente el proceso para asegurarse de la calidad y la prevención de la
contaminación.
● Preparar reportes de producción y bitácora de turno.
● Comunicar necesidades de producción y darlas a conocer a la gerencia.
● Mantener un ambiente limpio y seguro en piso.
● Llevar record de asuntos disciplinarios del personal en ausencia del Gerente.
● Llenar 5 pasos en casos de accidentes
● Conocimiento de ISO/TS16949 y 14001, procedimientos y documentación requerida.
● Motivar y conducir a los trabajadores.
● Conocimiento de todos los aspectos de la operación y resolución del día con día.
● Cumplir con las acciones encaminadas a subsanar cualquier eventualidad ambiental detectada
durante las auditorías internas, externas o de capas en su proceso.
● Cumplir con los lineamientos específicos establecidos en el manual ambiental, procedimientos
o instructivos de trabajo del sistema de Gestión Ambiental.
● Generar acciones preventivas y/o correctivas encaminadas a la prevención de la contaminación
en los procesos de mantenimiento u producción.
● Monitorear los indicadores de Calidad y Ambientales que se generen en su área.
● Asistir a revisión gerencial mensual para revisar el cumplimiento de Objetivos de Calidad y
Ambientales.
● Asegurarse de que el personal de producción confine y controle adecuadamente sus residuos.
● Participar en las actividades citadas dentro del plan de respuesta ante emergencias.
● Miembro de la Brigada de Evacuación de la Planta.
segregando los materiales correctamente.
-Cumplir con los objetivos y metas ambientales
● Cumplir con los Objetivos de Calidad.
AUTORIDADES:
● Detener la operación en caso de una emergencia ambiental o generación de contaminación.

● Detener la operación y/o línea cuando el producto este fuera de especificaciones del proceso.
● Delegar autoridad al personal.
● Amonestar por escrito o suspender al personal que no esté cumpliendo con el Reglamento
Interior de Trabajo.
● Suspender al personal cuando por descuido en su operación cauce algún problema de
calidad.
● Detener el equipo que no esté operando en condiciones óptimas.
● Ser coparticipe en la aplicación de sanciones en caso de faltas al reglamento y las políticas de
la empresa.
● Generar requisiciones para refacciones.
● Distribuir al personal a diferentes asignaciones.
● Cambiar de turno al personal.
● Corregir instrucciones de operación y calidad.
● Modificar los procesos de flujo de las operaciones.
● Aceptar o rechazar condiciones de características de proceso en piezas producidas.
● Detener embarques.
● Hacer contenciones de calidad
● Cambiar programaciones de producción.
PUESTO: GERENTE DE CALIDAD
PROPOSITO:
Definir la competencia, las funciones, responsabilidades y autoridades del Gerente de Calidad de
REPORTA A:
Director de Operaciones
PERFIL GENERAL
❖ Educación
Estudios Nivel Profesional (Ingeniería)
❖ Experiencia
COMPETENCIA GENERAL
1. Estudios Nivel Profesional (Ingeniería de Preferencia)

2. Ingles
3. Conocimientos básicos en :
● Estándar ISO 14001:2015
● Estándar IATF 16949:2016
● Estándar ISO 9001:2015
● Auditor Interno bajo el estándar ISO 14001:2015
● Auditor Interno bajo estándar IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
● Diagramas de Flujo
● Diagramas de Causa y Efecto
● Planes de Control
● Instrucciones de Trabajo
● Interpretación de planos
● Tolerancias Geométricas
● Entrenamiento Cruzado
● Solución de Problemas
● Sistemas de Calidad
● Equipos de medición
● Mejora Continua
● Lanzamiento de Nuevos Programas
● Manejo de personal
● Conocimiento del uso del Sistema Minitab
● Conocimiento de Autocad
● Conocimiento de Operación de Calibradores y Maquina de Coordenadas
● Conocimiento de Mantenimiento Básico a Maquina de Coordenadas
● Conocimiento de Core Tools (APQP, Plan de Control, AMEF, Diagrama de Flujo, Control
Estadístico.)
● Conocimiento de Hojas de Proceso
● Conocimientos del Dibujo de parte del producto
● Requisitos Legales y del Cliente
● Dueño del proceso de Calidad y sistemas de Gestión Calidad y Ambiental.

● Coordinar las actividades relacionadas de servicio al cliente.
● Apoyar iniciativas y acciones que contribuyan a la visión, misión y valores de la empresa.
● Planear y controlar actividades del personal del Departamento.
● Gestionar los medios y el apoyo de sus colaboradores, para que puedan realizar
eficientemente sus tareas, delegando las funciones así como el poder para tomar decisiones
que mejoren su desempeño y cumplan con los objetivos.
● Detectar, planear, implementar, monitorear y actuar en todos los factores de influencia que
afecten los procesos de su área de responsabilidad.
● Evaluar el desempeño de su personal.
● Establecer junto con la Dirección de Planta los objetivos de la empresa.
● Co-responsable de las actividades de planeación de calidad para los nuevos productos.
● Implementar, mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de Gestión de Calidad y
Ambiental.
● Administrar y reportar los costos de calidad.
● Coordinar los procesos de liberación (PPAP Y/O PSO`S) con los clientes.
● Coordinar las actividades de asistencia de calidad en los procesos de producción.
● Co-responsable en la elaboración acciones correctivas, preventivas y de mejora.
● Coordinar auditorias de primera y segunda parte.
● Comunicar los indicadores de calidad y objetivos de la planta.
● Asistir y participar en las juntas diarias con el staff.
● Monitorear los indicadores de Calidad y Ambientales que se generen en su área.
● Asistir a revisión gerencial mensual para revisar el cumplimiento de Objetivos de Calidad y
Ambientales.
● Supervisar las actividades del laboratorio de metrología.
● Auditor Interno del Sistema de Calidad y Ambiental.
● Seguimiento de cumplimiento de actividades y objetivos del personal asignado.
AUTORIDADES:
● Es el representante ante el cliente: tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se

cumpla con el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, asegurar que se promueva y cumpla
los requerimientos y necesidades del cliente y los requisitos legales que apliquen.
● Co-responsable de las actividades para cumplimientos de los objetivos de calidad e implementar
acciones correctivas y preventivas que ayuden a mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y
Ambiental.
● Detener las Líneas de producción por condiciones dimensionales y/o de maquinado producidos
por nuestro proceso en conjunto con Producción e Ingeniería.
● Autorización de desviaciones temporales internas en el proceso para condiciones
dimensionales.
● Implementar / Retirar contenciones internas para productos sospechosos.
● Retener Embarques al cliente por producto sospechoso.
● Aprobar instrucciones de operaciones, inspección y de calidad.
● Definir criterios de aceptación o rechazo de piezas productivas en conjunto con el equipo
multidisciplinario.
● Definir criterios de aceptación o rechazo del plan de Control en conjunto con el equipo
multidisciplinario.
● Revisar Alertas de calidad.
● Convocar juntas de solución de problemas cuando sea requerido.
● Atención a clientes.
PUESTO: ENCARGADO DE ALMACEN
PROPOSITO:
Definir la competencia, las funciones, responsabilidades y autoridades de Encargado de Almacén de
REPORTA A:
Encargado de Compras
PERFIL GENERAL
❖ Educación
Estudios a Nivel Bachillerato o Técnico
❖ Experiencia
2 años en puesto como mínimo.
COMPETENCIA GENERAL
● Inglés (deseable)
● Manejo de Computadora.
● Manejo de inventarios
● Sistema de almacén
● Conocimientos técnicos en mediciones
● Apoyo en elaboración de órdenes de compra.
● Seguimiento a órdenes de compra con proveedores.
● Manejo de máximos y mínimos de material
● Atención a personal.
● Recibo de proveedores.
● Recibo de materiales.
● Solicitar cotizaciones.
● Recibo de facturas.
● Control de inventarios.
● Seguimiento de órdenes de compra en sistema.
● Registro de entradas y salidas de material.
● Reporte de incidencias de nómina.
● Monitorear consumo de aceites para cumplimiento de objetivos ambientales.
● Administrar Almacén de Productos Químicos.
AUTORIDADES:
● Recibir material
● Manejo de personal
● Elaborar pases de salida de material.
● Restringir la entrada al almacén a personal no autorizado.
● Regresar material que no cumpla con las especificaciones que se pidió.
● Solicitar abastecimiento de Gas LP.
● Cambiar de turno al personal a su cargo.
 Nombre de los procedimientos desarrollados o que se desarrollarán para llevar a
cabo la gestión de su calidad en toda la empresa, considerando desde recibo de
materia prima hasta entrega de producto terminado.
PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO/TS 16949 / ISO 14001
● QP01-01 Responsabilidad de la Gerencia
● QP04-01 Aspectos Ambientales
● QP05-01 Control de Documentos y datos
● QP06-01 Planeación y Respuesta a Emergencias Ambientales
● QP07-01 Requerimientos Legales
● QP08-01 Evaluación del Cumplimiento Legal
● QP13-01 Control de Producto no conforme
● QP14-01 Acciones Correctivas y Preventivas
● QP16-01 Control de Registros
● QP17-01 Auditorías Internas
● QP18-01 Entrenamiento
b. Parte 2: Documentación del Sistema de gestión de la calidad

Basándote en los requisitos de la norma ISO9001:2015, desarrolla los siguientes
documentos de tu empresa:
 (4. Contexto de la organización). Define el alcance del sistema de gestión de la
calidad de tu empresa.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de Ramos Arizpe Manufacturing, S. de R.L.
de C.V aplica en su planta ubicada en Gorrión Lote 13 y Lote 15 Manzana 3 Parque Industrial FINSA
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25904, México, en donde realiza la “MANUFACTURA DE
COMPONENTES DEL MOTOR”, para la industria automotriz. Se incluyen todas las actividades, tanto
en condiciones de funcionamiento normal como en condiciones de emergencia, y abarca tanto a áreas
operativas, Patios, almacenes de Químicos, Almacén de residuos peligrosos, jardines y área de
compresores.
El sistema de Gestión de Calidad de RAM cumple con todos los requisitos de la norma IATF 16949:2016
e ISO 14001:2015. La responsabilidad de RAM solo abarca el diseño y desarrollo de los procesos de
manufactura, las etapas de diseño y desarrollo del producto son responsabilidad de nuestros clientes,
debido a la naturaleza de la organización y a los servicios consideramos las siguientes exclusiones:
Las cláusulas excluidas en el sistema de calidad de RAM son las relacionadas al requerimiento 8.3 de
la Norma Automotriz a excepción del requerimiento 8.3.3.2 “Entradas del Diseño del Proceso de
Fabricación” y 8.3.5.2 “Salidas del Diseño de Proceso de Fabricación”.
El sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de RAM toma en consideración las cuestiones Internas
y Externas que afectan su Contexto, así como los requisitos pertinentes de las partes interesadas que
están mencionadas en el apartado 4.2 de éste manual. Los requisitos específicos de los clientes así
como los requerimientos legales de RAM forman parte integral del sistema de Gestión de la calidad y
ambiental de la empresa.
 (4. Contexto de la organización). Realiza un diagrama de las principales áreas o

departamentos para llevar a cabo la operación de la empresa y el cumplimiento de
sus objetivos.
 (4. Contexto de la organización). Describe el proceso de producción del producto

o servicio considerando:
Entradas Actividades Salidas
PROCESO DE PRODUCCION
 (5. Liderazgo). Describe las actividades llevadas a cabo por la alta dirección para
demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
LIDERAZGO Y COMPROMISO
La dirección mantiene su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad y de Ambiental y su mejora

continua, expresados en su declaración (POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL), y además se
asegura de que estén disponibles y asignados los recursos necesarios para satisfacer los requisitos,
tanto del cliente, como los legales y reglamentarios.
Con base en esta Política de Calidad y de Ambiental, la dirección establece los objetivos, que se
comunican al resto de la organización a través de tableros informativos, donde también se registran y
mantienen los resultados obtenidos.
Se comunica constantemente la importancia de esto y de los objetivos de calidad y ambiental a través

de diversos canales y actividades.
 (5. Liderazgo). Desarrolla la política de la calidad de la empresa.

POLITICA DE CALIDAD
En Ramos Arizpe Manufacturing están comprometidos en cumplir y exceder las expectativas y

satisfacción de sus clientes, enfocados en el cumplimiento de sus objetivos y requerimientos aplicables
dirigido a la mejora continua de su proceso de manufactura.
 (6. Planificación). Desarrolla dos objetivos de calidad de la empresa.
OBJETIVOS DE CALIDAD
El presente manual refleja la convicción que en Ramos Arizpe Manufacturing, S. de R.L. de C.V
tienen para que el Sistema de Calidad y Medio Ambiente satisfagan los requerimientos sus clientes y
colaboradores dentro de un ambiente seguro y saludable y mostrar las políticas, directrices y los
procedimientos que se sustentan.
En Ramos Arizpe Manufacturing, S. de R.L. de C.V, mantienen documentado su Sistema de Calidad

y Medio Ambiente de acuerdo a lo descrito en este Manual, adoptando como referencia la Norma del
SGC Automotriz/Norma ISO 14001:2015.
 (6. Planificación). Define dos Indicadores de calidad del proceso de producción o del
servicio prestado por la empresa.
INDICADORES DE CALIDAD
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La organización a partir del análisis del contexto y de la identificación de los requisitos de las partes
interesadas determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar.
A través de un análisis FODA se determinan los riesgos y oportunidades para el contexto de la

organización. F-SG-037 “Análisis FODA para contexto de la Organización”.
Para los Aspectos Ambientales se utiliza el formato F-SG-019 “Listado y Evaluación de Aspectos
Ambientales, en la cual se clasifican y ponderan de acuerdo a la severidad, probabilidad de ocurrencia
e impacto esperado para cada uno. Estableciendo las acciones necesarias para mitigar el riesgo o
aprovechar la oportunidad. Se considera Aspecto Ambiental Significativo al Aspecto ambiental que la
calificación haya sido igual o mayor a 15 tal cual se menciona en el procedimiento P-SG-004 “Aspectos
Ambientales”.
Se cuenta con una matriz F-IN-024 Análisis de Riesgos para el Aspecto Ambiental Significativo, así
como también para los Requerimientos Legales donde se determinan las oportunidades y controles
que se toman para mitigarlos.
La organización determina los requerimientos legales y otros requisitos relacionas con los aspectos
ambientales a través de una matriz F-SG-013 “Identificación y evaluación de requisitos Legales y otros”
los cuales se toman en cuenta cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente
el sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental.
OBJETIVOS PLANTA
Los Objetivos planta son establecidos por la Alta Dirección anualmente y son comunicados a todos los
miembros de la organización a través de la publicación periódica de los indicadores de desempeño en
los tableros informativos.
RAM se asegura que los Objetivos, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos
aplicables para el producto, estén definidos y establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro
de la organización.
Los Objetivos Planta son medibles (a través de los indicadores de desempeño), coherentes con las
Políticas de Calidad y de Medio Ambiente y son revisados periódicamente.
En los planes de trabajo de cada proceso, se determina a que objetivos contribuye una determinada
actividad y se establecen las acciones necesarias, los responsables, los recursos necesarios y la
evaluación de los resultados de las acciones.
 (7. Apoyo). Define los recursos para el establecimiento, implementación,

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
o Número de personas que conforman el sistema de calidad.
 (7. Apoyo). Explica cómo la empresa realizará la toma de conciencia de la política
de calidad, objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión
de la calidad y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión de la calidad.
La alta dirección de RAM cree firmemente que la Política de Calidad y Medio Ambiente arriba descrito
define nuestros objetivos y metas de Calidad y Medio Ambiente con respecto a las necesidades de
nuestros Clientes y empleados
La importancia de estas Políticas ha sido comunicada con todos nuestros empleados con la intención
de promover su comprensión e implementación en todos los niveles de nuestra Organización. Las
Políticas y los objetivos son comunicados a todos los niveles a través de:
● Inducción al Personal
● Entrega de Gafetes con la políticas a todo el personal de RAM y a los que trabajen en su nombre
● Se encuentran descritas en la página Web Oficial de la organización
Además para asegurar su disponibilidad a las partes interesadas, se encuentran posteadas en el
exterior de la nave y si alguien externo desea conocer las políticas de la organización se canalizara con
el Encargado del Sistema de Gestión para que este le explique las políticas y en caso de ser necesario
compartírselas vía mail.
La alta dirección revisa las Políticas para mantener su cumplimiento continuo, durante las juntas mensuales
de indicadores.
 (7 Apoyo). Control de la información documentada: describe cinco actividades que
la empresa realizará para controlar la información del sistema de gestión de la
calidad.
1.- Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite.
2.- Se encuentre adecuadamente protegida
3.- Acceso, distribución, recuperación y utilización.
4.- Almacenamiento y conservación de la legibilidad.
5.- Control de cambios.
6.- Conservación y disposición.
 (8. Operación). Describe los requisitos para los productos y servicios: describir los
requisitos de los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
Comunicación Externa:
En el área de Calidad, la comunicación con el Cliente y proveedores será a través del Representante
del Cliente
En el caso de Ambiental El Gerente de Planta ha decidido NO comunicar externamente información

acerca de nuestros aspectos ambientales significativos.
Sin embargo, en el remoto caso de presentarse alguna contingencia ambiental, el requerimiento de

información por las partes interesadas (autoridades, clientes, vecinos, comunidad, medio, etc.) el único
autorizado para recibirla, documentarla y emitirla es el Gerente de Planta y el en su ausencia asignara
a un miembro de la organización como su representante para este tipo de situación.
Comunicación con Contratistas:
Al personal que realiza actividades para o a nombre de RAM, les será desplegada la información en
las juntas mensuales de seguridad.
Comunicación Interna:
Los mecanismos de comunicaciones internas dentro de la Planta serán implementados para asegurar
que el personal en cada nivel y función relevantes estén, en forma apropiada a su nivel y función, (1)
conscientes del sistema Ambiental y Calidad, (2) la importancia de cumplir con la política,
procedimientos y sistema de Calidad y Ambiental de la Planta, (3) las potenciales consecuencias de
cualquier no-conformidad con los procedimientos operativos del sistema de Calidad y Ambiental, (4)
sus roles y responsabilidades para alcanzar cumplimiento con ellos y con los sistemas, incluyendo
preparación y respuesta a emergencias, (5) los aspectos ambientales significativos asociados con sus
actividades de trabajo y el beneficio ambiental de un mejor desempeño personal, así como todos los
aspectos de Calidad relacionados con su trabajo, (6) resultados obtenidos y tendencias dentro de los
objetivos y metas planteados dentro de los sistemas.
Los mecanismos de comunicación internos incluirán:
a) Pizarrones y tableros.
b) Pláticas con el personal acerca de cambios o actualizaciones al Sistema de Calidad y/o
Ambiental.
c) Entrenamiento en toma de conciencia del personal de la planta en línea con su función de
trabajo.
d) Cartelones informativos.
e) Comunicados de la Planta.
f) Entrenamiento Ambiental y de Calidad de funciones de trabajos relevantes.
g) Reuniones de equipos y minutas de las mismas.
h) Revisiones de la Gerencia y minutas de la reunión.
i) Requisición de Acciones Correctivas.
j) Reporte de seguimiento de auditorías de Calidad y Ambiental internas.
k) Reportes de turno
 (8. Operación). Describe una no conformidad que se pudiera presentar en el proceso,

y la manera en la que la organización tratará esas salidas no conformes.
DESCRIPCION DE UNA NO CONFORMIDAD
Formatos con revisión obsoleta, se cambió la revisión del documento y no avisaron a los involucrados
para que retiraran la revisión pasada y fuese reemplazada por la revisión vigente.
LA MANERA EN QUE LA ORGANIZACIÓN TRATARA ESA NO CONFORMIDAD
Al momento de que se haga una nueva revisión, se avisara a todos los involucrados y se procederá a
retirar todo lo que tenga revisión obsoleta para ser reemplazados por la revisión en curso.
 (9. Evaluación del desempeño). Describe la forma en la que la organización realizará

el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
EVALUACION Y DESEMPEÑO
La manera que se está aplicando en esta compañía es mediante encuestas de satisfacción del cliente,
las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías
usadas y los informes de agentes comerciales.
 (9. Evaluación del desempeño). Realiza la descripción del proceso de revisión por la
dirección en donde consideres:
PROCESO DE REVISION
 (10. Mejora). Realiza la descripción del proceso de mejora por la dirección en donde
consideres:
MEJORAS:
Importante
No olvides que tienes que basar tus

respuestas en la Norma Internacional
ISO9001.
Nota
Si tienes dudas de cómo desarrollar la

política de calidad y sus objetivos puedes
revisar la lectura Políticas y objetivos de
la calidad disponible en el siguiente
enlace:
 Políticas y objetivos de calidad
4. Conclusiones: en este apartado describirás la importancia de un sistema de gestión de la calidad

en las empresas, y lo que aprendiste de manera significativa al realizar la presente Evidencia de
Aprendizaje.
Mi conclusión personal es breve y concisa por lo tanto escribiré en base a lo aprendido en este módulo,
que ahora puedo comprender la importancia de implementar en las empresas un Sistema de Gestión
de Calidad, sin este sistema las empresas tendrían un futuro incierto, los clientes prefieren empresas
que cuenten con (SGC) nosotros como cualquier cliente buscamos satisfacernos con el producto
adquirido, que tenga valor agregado, realmente una empresa sin (SGC) en la actualidad, tiene sus días
contados.
5. Referencias. Es necesario consultar y utilizar al menos dos fuentes de información y usar el formato
de la American Psychological Association (APA) para citarlas y referenciarlas.
 Feigembaun, . V. (1991). Key Systems Actitivities for Total Quality Control. En A. V.

Feigembaun, Total Quality Control (pág. 94). Estados Unidos: McGraw-Hill
 International Organization for Standardization (ISO). (2008). 1.2 Aplicación. En ISO 9001:2008
 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46486
Guía
Haz clic en el siguiente enlace si tienes duda sobre cómo citar y referenciar las
fuentes que utilizaste:
 Guía para realizar citas y referencias basadas en el formato de estilo de

la American Psychological Association (APA), Sexta edición.
Nota
Recuerda que para que conozcas los criterios
de evaluación debes revisar la Rúbrica de esta
Evidencia de Aprendizaje.

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Introducción

Para desarrollar esta Evidencia de

En este formato debes integrar lo siguiente:

¿Sabes de los beneficios de contar con un sistema de gestión de la calidad (SGC)?

2. Descripción de la empresa: la descripción completa de la empresa y del producto o servicio. Debe

a. Parte 1: Sistema de calidad

DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS

Ramos Arizpe Manufacturing, S. de R.L. de C.V, ha establecido, implementado, mantiene y mejora de

 Responsabilidades o actividades de un puesto en cada nivel del organigrama.

PUESTO: Gerente de Finanzas

2 años en puesto como mínimo

 Inglés avanzado (indispensable)

Conocimientos básicos en:

● Dueña de proceso de Finanzas, Compras y Almacén.

● Supervisar y evaluar los procesos de control interno del departamento

2 años en puesto como mínimo

● Detener la operación en caso de una emergencia ambiental o generación de contaminación.

● Cambiar programaciones de producción.

1. Estudios Nivel Profesional (Ingeniería de Preferencia)

● Dueño del proceso de Calidad y sistemas de Gestión Calidad y Ambiental.

● Es el representante ante el cliente: tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se

PUESTO: ENCARGADO DE ALMACEN

● QP01-01 Responsabilidad de la Gerencia

● QP04-01 Aspectos Ambientales

● QP05-01 Control de Documentos y datos

● QP06-01 Planeación y Respuesta a Emergencias Ambientales

● QP07-01 Requerimientos Legales

● QP08-01 Evaluación del Cumplimiento Legal

● QP13-01 Control de Producto no conforme

● QP14-01 Acciones Correctivas y Preventivas

● QP16-01 Control de Registros

● QP17-01 Auditorías Internas

b. Parte 2: Documentación del Sistema de gestión de la calidad

 (4. Contexto de la organización). Realiza un diagrama de las principales áreas o

 (4. Contexto de la organización). Describe el proceso de producción del producto

Entradas Actividades Salidas

La dirección mantiene su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad y de Ambiental y su mejora

Se comunica constantemente la importancia de esto y de los objetivos de calidad y ambiental a través

 (5. Liderazgo). Desarrolla la política de la calidad de la empresa.

En Ramos Arizpe Manufacturing están comprometidos en cumplir y exceder las expectativas y

 (6. Planificación). Desarrolla dos objetivos de calidad de la empresa.

En Ramos Arizpe Manufacturing, S. de R.L. de C.V, mantienen documentado su Sistema de Calidad

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

A través de un análisis FODA se determinan los riesgos y oportunidades para el contexto de la

 (7. Apoyo). Define los recursos para el establecimiento, implementación,

2.- Se encuentre adecuadamente protegida

3.- Acceso, distribución, recuperación y utilización.

4.- Almacenamiento y conservación de la legibilidad.

5.- Control de cambios.

6.- Conservación y disposición.

En el caso de Ambiental El Gerente de Planta ha decidido NO comunicar externamente información

Sin embargo, en el remoto caso de presentarse alguna contingencia ambiental, el requerimiento de

Comunicación con Contratistas:

Los mecanismos de comunicación internos incluirán:

 (8. Operación). Describe una no conformidad que se pudiera presentar en el proceso,

LA MANERA EN QUE LA ORGANIZACIÓN TRATARA ESA NO CONFORMIDAD

 (9. Evaluación del desempeño). Describe la forma en la que la organización realizará

Entradas Actividades Salidas

No olvides que tienes que basar tus

Si tienes dudas de cómo desarrollar la