Formato: Sistema de gestión de la calidad

Datos de identificación

Nombre: Francisco Javier Vilches Gutiérrez

Matrícula: 17009472

Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2019

Nombre del Módulo: Sistemas de gestión de la calidad

Nombre de la Evidencia de EA2. Diseño de un sistema de calidad

Aprendizaje:
Nombre del asesor: Patricia Cardona Torres

Introducción

El propósito de esta Evidencia de Aprendizaje es que desarrolles algunos puntos del sistema de calidad y del
sistema de gestión de la calidad de la empresa que seleccionaste.

Importante

Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje

es necesario que hayas leído la AA1 de la
Unidad 1, a fin de que tengas la mayor
cantidad de elementos para generarla.

Instrucciones

En este formato debes integrar lo siguiente:

1. Introducción: menciona a grandes rasgos en qué consiste tu trabajo, el objetivo y no olvides incluir un
elemento apropiado que atraiga la atención del lector: una afirmación o cita relevante, una estadística o una
pregunta dirigida al lector.

Mi trabajo consiste en coordinar el área de Corte y Pespunte, mi objetivo es cumplir las metas de producción
establecidas por la empresa de 5,000 pares diarios de lunes a viernes con un indicador máximo de reprocesos
de calidad en el área de Corte de .5% y de 1.5% en el área de Pespunte, con una plantilla de mano de obra
directa autorizada de 100 personas en Corte y 320 personas en Pespunte, con la variable de cambio de
modelos dos veces por año (Primavera-verano 70 estilos y otoño-invierno 70 estilos).

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema
impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.
 2. Descripción de la empresa: la descripción completa de la empresa y del producto o servicio. Debe incluir el
nombre de la empresa, giro, tamaño y localización.

Grupo Industrial Ital Moda S.A. DE C.V.

Fabricación de calzado de dama y caballero
800 empleados
Kappa 305
Fraccionamiento Industrial Delta

3. Desarrollo:

a. Parte 1: Sistema de calidad

Realiza la planeación de la estructura del sistema de calidad de la empresa, donde incluirás los
siguientes elementos:
 Organigrama del departamento de calidad (es indispensable que consideres el tamaño de
la empresa y el supuesto de que se implementará un sistema de gestión de la calidad basado
en ISO9001).

Gerencia de
Calidad
Laboratorio
Inspector RTM

Coordinador SCG Coordinador de Coordinador de

Calidad maquilas

Inspectores Inspectores Inspectores de

de Corte de Pespunte Montado y Adorno

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  Responsabilidades o actividades de un puesto en cada nivel del organigrama

Puesto: Gerencia de Calidad

 Promover una cultura de seguridad laboral.

 Apoyar, gestionar y coordinar al personal permanentemente.
 Innovar en sistemas de Calidad
 Generar mejoras de manera continua.
 Revisar estadísticas para prevención y solución de problemas.
 Liberación de estilos nuevos para maquilas.
 Liberación de materia prima para su fabricación.
 Participar y coordinar juntas para presentación de información semanal.

Puesto: Coordinador SGC

 Promover una cultura de seguridad laboral.
 Implementar norma ISO9001:2015
 Auditorías internas
 Difusión de implementación de SGC
 Asesorar y dar seguimiento a las actividades de documentación.
 Seguimiento a cierres de documentación.

Puesto: Coordinador de Calidad

 Promover una cultura de seguridad laboral.

 Apoyar, gestionar y coordinar a los inspectores de Calidad.
 Generar estadísticas para prevención y solución de problemas.
 Coordinación y seguimiento a auditorías de proceso y materia prima.
 Acompañamiento en liberaciones de implementaciones de modelos nuevos.
 Seguimientos a reclamos de cliente.
 Seguimiento a acciones correctivas.
 Apoyo en difusión de SGC.

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 Puesto: Coordinador de maquilas

 Seguimiento a implementaciones de modelos nuevos en maquilas.

 Auditorías de Calidad en proceso de maquilas.
 Seguimiento a entrega de pedidos en maquilas.
 Revisiones en piso y retroalimentación.
 Inspecciones en proceso.
 Reportar al Gerente de Calidad hallazgos o incidencias diarias.
 Inspección y validación de materia prima para maquilas.

Puesto: Inspector RTM

 Atención al proceso RTM en materia de SGC.

 Recepción y selección de materia prima a proveedores.
 Reportar a Gerente de Calidad desviaciones de materia prima.
 Contar con Master autorizado de revisión para cada material.
 Envió de reportes diarios a las áreas de PPCP, Compras y Almacén.
 Apoyar en levantamiento de inventario mensual.

Puesto: Inspectores de procesos (Corte, Pespunte, Montado y Adorno).

 Atención de la línea de producción asignada a revisar.
 Inspeccionar de acuerdo a los criterios establecidos dentro del SGC.
 Llevar el control estadístico de registro de defectos.
 Retroalimentar al supervisor del área con datos.
 Auditorias de proceso en el inicio o cambio de modelo.
 Revisar contra muestra física, parámetros y apoyos visuales.
 Participar en las juntas semanales de acuerdo a datos estadísticos registrados.

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  Nombre de los procedimientos desarrollados o que se desarrollarán para llevar a cabo la
gestión de su calidad en toda la empresa, considerando desde recibo de materia prima hasta
entrega de producto terminado.

Procedimientos de Calidad
Inspección de producto en proceso
Acciones correctivas
Aseguramiento de la Calidad
RTM piel
Materiales varios
Recibo de devoluciones de Cedis
Administración del laboratorio
Devoluciones

Procedimientos de Compras
Compra de materiales
Seguimiento a órdenes de compra
Evaluación de proveedores
Abastecimiento de materiales a producción

Procedimientos de Cedis
Cedis
Evaluación de proveedores logísticos

Procedimientos de Dirección
Revisión por la Dirección

Procedimientos de Diseño y Desarrollo

Diseño y Desarrollo
Evaluación a proveedores

Procedimiento de Ingeniería
Procedimiento de Ingeniería

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 Procedimientos de Mantenimiento
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento autónomo
Compras de mantenimiento
Almacén de mantenimiento
Preventivo a edificios

Procedimientos de Mercadotecnia
Planear y organizar expo Sapica
Elaborar catálogo de productos
Store Check
Stock de material y mobiliario para exhibición
Producción de campañas
Encuesta SAC

Procedimientos PPCP
Programación y control de la producción
Mapeo de pedidos proveedor de producto terminado

Procedimientos de Producción
Corte
Pespunte
Montado
Adorno
Piochas

Procedimientos SGC
Control de información documentada
Creación de información documentada
Auditorías internas
Gestión de riesgos y oportunidades

Procedimientos Talento y Cultura

Formación y desarrollo de talento
Toma de conciencia
Salud y bienestar para la operación de los procesos
Seguridad y salud

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 Procedimientos de Tecnologías de la informacion
Atención de usuarios
Desarrollo y modificación de software
Hardware optimo

Procedimientos de Ventas-SAC
Administración de pedidos
Devoluciones
Faltantes
Recepción de quejas y atención

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 b. Parte 2: Documentación del Sistema de gestión de la calidad
Basándote en los requisitos de la norma ISO9001:2015, desarrolla los siguientes documentos de tu
empresa:
 (4. Contexto de la organización). Define el alcance del sistema de gestión de la calidad de tu
empresa.
Diseño, manufactura, almacenamiento y entrega de calzado de dama y caballero.

 (4. Contexto de la organización). Realiza un diagrama de las principales áreas o

departamentos para llevar a cabo la operación de la empresa y el cumplimiento de sus
objetivos.

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 Dirección
General

Calidad Mercadotecnia Dirección de Tecnologías de Ventas Diseño y

Operaciones la
Desarrollo
información

Talento y PPCP Mantenimiento Producción Compras Cedis

Cultura

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  (4. Contexto de la organización). Describe el proceso de producción del producto o
servicio considerando:

Entradas
Listado de Actividades Salidas
programación Corte Producto
Materiales Pespunte terminado
Herramentales Montado (Calzado)
Maquinaria Adorno Piochas
Mano de obra

 (5. Liderazgo). Describe las actividades llevadas a cabo por la alta dirección para demostrar
liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad.
Establece el aseguramiento, conveniencia, eficacia y alineación continua del SGC.
Evalúa las necesidades de mejora y la necesidad de generar cambios del SGC.
Contempla la política y los objetivos de Calidad.
Verificar la correcta aplicación del SGC.
Seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

De acuerdo con (Sangüesa et al., 2006) los principales aspectos que normalmente
se describen en un sistema de gestión de la calidad.

 (5. Liderazgo). Desarrolla la política de la calidad de la empresa.

En Paruno trabajamos para la satisfacción total de nuestros clientes, fabricando nuestro
calzado con los más altos estándares de Calidad, apoyados en un sistema de gestión de
Calidad, que nos ayuden al cumplimiento de los requisitos aplicables, comprometidos con la
mejora continua e innovación de nuestros productos y procesos, procurando el crecimiento

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 y desarrollo de nuestros colaboradores, alineados al contexto y cuidando nuestra cadena de
valor para así contribuir en la construcción de un mundo mejor.

 (6. Planificación). Desarrolla dos objetivos de calidad de la empresa.

Indicador de atención a quejas del cliente al 100% mensual
Indicador de devoluciones del cliente al .3% mensual
Indicador de satisfacción al cliente al 85%

 (6. Planificación). Define dos Indicadores de calidad del proceso de producción o del
servicio prestado por la empresa.
Indicador de cumplimiento de entregas al cliente del 80% mensual
Indicador de clima laboral al 80% anual

 (7. Apoyo). Define los recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y

mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
o Número de personas que conforman el sistema de calidad.
1 Gerencia de Calidad
1 Coordinador de Calidad
2 Coordinador del SGC
5 Inspectores RTM
2 Laboratoristas
1 Coordinador de maquilas
13 Inspectores

Total 25 personas

López, S. (2005). Implantación de un sistema de calidad. Vigo, España: Editorial

Ideas Propia.

 (7. Apoyo). Explica cómo la empresa realizará la toma de conciencia de la política de

calidad, objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la
calidad y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad.
Proporcionando información detallada a sus colaboradores de la política de
Calidad.
Divulgando los resultados obtenidos de los objetivos de la Calidad de acuerdo a los
cinco objetivos trazados por la empresa para que el personal este enterado.
La empresa contribuye proporcionando las herramientas y el apoyo para lograr la
certificación y buscar ser una empresa de clase mundial.
La implicación que la empresa busca es cumplir con todos los requisitos del
sistema de gestión para evitar afectar al cliente externo directamente.

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  (7 Apoyo). Control de la información documentada: describe cinco actividades que la
empresa realizará para controlar la información del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe concretar los procesos necesarios para la aplicación del SGC.
Asegurar el contenido y actualización del manual de Calidad.
Documentación de los procesos de las áreas.
Definir el alcance del SGC.
Proteger toda información dentro de la organización.

 (8. Operación). Describe los requisitos para los productos y servicios: describir los
requisitos de los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
Fabricación de calzado para dama y caballero almacenamiento y entrega del
producto.

 (8. Operación). Describe una no conformidad que se pudiera presentar en el proceso, y la

manera en la que la organización tratará esas salidas no conformes.

Una no conformidad dentro del proceso es cuando se detecta un problema de

Calidad del producto y se levanta un reporte de incidencias con el formato
acondicionado dentro del SGC donde se hace el llenado por parte del supervisor de
la línea de producción y se canaliza con el área de ingeniería de proceso para
recibir la atención y seguimiento a la corrección del mismo de manera conjunta y la
intervención de las áreas involucradas.
En caso de la solución del producto detenido se cierra el reporte de incidencias,
caso contrario se contiene el producto no conforme en el área de cuarentena hasta
revisar que procede.

:http://www.nueva-iso-9001-2015.com/

 (9. Evaluación del desempeño). Describe la forma en la que la organización realizará el

seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
Se cuenta con un área dentro de la organización dedicada al 100% a la atención de
los clientes llamada SAC (Centro de atención a clientes), donde se consulta y
monitorea directamente con ellos el servicio, la Calidad de los productos y se
cuenta con personal que acude directamente hasta el lugar de exhibición para ver el
comportamiento de los productos.

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  (9. Evaluación del desempeño). Realiza la descripción del proceso de revisión por la
dirección en donde consideres:

Actividades
Adecuación de los
recursos Salidas
Entradas Oportunidades de Ejecución de los
Aplicación del mejora procedimientos
procedimiento Resultados de Cumplimiento a los
Apegarse a los seguimiento y compromisos
lineamientos del medición documentados
procedimiento Resultados de Finalización de
auditoría acciones correctivas
Las no conformidades
y acciones correctivas

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 (10. Mejora). Realiza la descripción del proceso de mejora por la dirección en donde consideres:

Actividades
Entradas Uniformidad en la Salidas
Aumentar la estructura del SGC Cumplimiento a las
satisfacción del Alineación en la partes interesadas
cliente externo documentación de Sociedad
Abordar los riesgos la norma Gobierno
y oportunidades Utilización de la Colaboradores
con su contexto y terminología Accionistas
objetivos dentro de la Proveedores
organización

Importante

No olvides que tienes que basar tus respuestas

en la Norma Internacional ISO9001.

Nota

Si tienes dudas de cómo desarrollar la política

de calidad y sus objetivos puedes revisar la
lectura Políticas y objetivos de la calidad
disponible en el siguiente enlace:
 Políticas y objetivos de calidad

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 4. Conclusiones: en este apartado describirás la importancia de un sistema de gestión de la calidad en las
empresas, y lo que aprendiste de manera significativa al realizar la presente Evidencia de Aprendizaje.
En lo personal me tocó participar en la empresa donde actualmente trabajo, en un proceso de certificación de
ISO 9001:2015 y la experiencia fue muy grande y enriquecedora, ya que el proceso duró varios meses donde
se documenta todas las actividades que hace cada área, el SGC es un sistema que le da un plus a las
empresas ya que se profesionalizan en todos sus procesos y el personal en general tiene un desarrollo y
crecimiento.
El SGC ayuda a incrementar el nivel de Calidad y productividad y nos lleva a trabajar bajo procedimientos
establecidos y la certificación abre las puertas a nuevas oportunidades de negocio con empresas
internacionales para lograr exportar a otros países el producto que fabricamos.

5. Referencias. Es necesario consultar y utilizar al menos dos fuentes de información y usar el formato de la
American Psychological Association (APA) para citarlas y referenciarlas.

Guía

Haz clic en el siguiente enlace si tienes duda sobre cómo citar y referenciar las fuentes que
utilizaste:

 Guía para realizar citas y referencias basadas en el formato de estilo de

la American Psychological Association (APA), Sexta edición.

Nota
Recuerda que para que conozcas los criterios de
evaluación debes revisar la Rúbrica de esta
Evidencia de Aprendizaje.

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