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    FQ 06 Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva

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    Julian Mauricio Lopez Amaya
    Este documento presenta un formato para solicitar acciones correctivas y preventivas ante hallazgos o no conformidades. El formato incluye secciones para describir el hallazgo, sus causas raíces, las soluciones sugeridas, la evaluación del riesgo de las acciones, el responsable de la implementación, el seguimiento y las conclusiones. El objetivo es mejorar continuamente mediante la identificación de problemas y la implementación de acciones para subsanarlos.

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    FQ 06 Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva

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    Julian Mauricio Lopez Amaya
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    Título original

    FQ 06 Solicitud de acción correctiva y preventiva

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    A

    SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA - PLAN DE MEJORA.


    FQ06
    ACCION ACCION DETECTADA EN
    FECHA: APLICA A LA OFICINA Si No
    No. CORRECTIVA PREVENTIVA AUDITORIA:

    SISTEMA AL QUE APLICA


    DETECTADO POR: CALIDAD SSO AMBIENTAL
    LA NO CONFORMIDAD

    FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL AUDITADO (En caso que aplique)**
    **En caso de ser una "no conformidad" detectada en auditoria, debe ser firmado por el auditado o responsable del área.

    En caso de ser una acción preventiva y se requiera la consulta del


    Gerente General o Gerente de cada división se debe firmar el espacio
    de aprobación.
    ¿Por qué 1? ¿Por qué 1?
    FIRMA DE APROBACIÓN

    ¿Por qué 2? ¿Por qué 2?


    NO CONFORMIDAD DETECTADA/ HALLAZGO

    ¿Por qué 3? ¿Por qué 3?

    ¿Por qué 3? ¿Por qué 3?

    ¿Por qué 2? ¿Por qué 2?

    ¿Por qué 1? ¿Por qué 1?

    TIPO DE HALLAZGO: AP __ AC __AM __

    RESPONSABLE QUE IDENTIFICO LAS CAUSAS: FECHA:


    A
    SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA - PLAN DE MEJORA.
    FQ06

    RESPONSABLE DE LAS
    CAUSAS RAICES SOLUCIONES SUGERIDAS SOLUCIONES Y CARGO
    FECHA

    Para uso exclusivo del Gerente, Gerente de la división, jefe de área o Director de Proyecto, según sea el caso específico
    ** En caso de ser acciones correctivas o preventivas en Seguridad y Salud Ocupacional se debe valorar el riesgo de las mismas, de acuerdo a los establecido en el procedimiento, si la interpretación se encuentra ALTA no se toma la acción y se evaluan otras
    alternativas.
    Si la acción correctiva o preventiva se encuentra en medio o bajo y no es factible implementarla no se aprueba la acción.

    RESPONSABLE DE
    VALORACIÓN DEL FECHA DE
    ACCION A TOMAR ** TOMAR LA ACCIÓN Y
    IMPLEMENTACIÓN
    RIESGO CARGO

    RESULTADO DE MEJORA FECHA DE


    SEGUIMIENTO
    ESPERADO
    RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

    CONCLUSIONES:

    INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO


    1. PROYECTO: Relacionar el nombre del Proyecto en el cual se identifica el hallazgo. En caso de ser Oficina Administrativa por favor especificar.
    2. FECHA: Día, mes y año de identificación del hallazgo.
    3. HALLAZGO: Describir brevemente la situación encontrada sujeta a ser mejorada.
    4. TIPO DE HALLAZGO. Señalar en cada uno de los hallazgos si son producto de una Acción Correctiva (AC), Acción Preventiva (AP), Aspecto por Mejorar (AM).
    5. CAUSAS RAICES. Señalar las causas raices que generaron el hallazgo, para ello utilice la metodología que mejor se ajuste a las necesidades del hallazgo.
    6. DESCRIPCION ACCION DE MEJORAMIENTO (CORRECTIVA / PREVENTIVA). Describir en forma breve y concisa la acción de mejora que se va a implementar.
    7. RESULTADO DE MEJORA ESPERADO: Describir en forma breve y concisa el resultado que se pretende lograr con la actividad planteada para subsanar el hallazgo.
    8. PLAZO DE EJECUCIÓN. Determinar el plazo en el cual se espera alcanzar el objetivo propuesto.
    9. RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO). Especificar el nombre y el cargo del responsable de llevar a cabo la acción de mejora.
    10. SEGUIMIENTO: Efectuar seguimiento a las acciones tomadas para verificar su adecuada implementación en el plazo de ejecución establecido.

    FIRMA DE QUIEN CIERRA LA SOLICITUD DE Fecha de


    ACCIÓN: cierre:
    A
    SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA - PLAN DE MEJORA.
    FQ06

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