Modelo Programa SIG - 2

PROGRAMA ANUAL DEL SIG Fecha: 26/01/2020
Código: E3.1.1.FO4 Versión: 00
SISTEMA DE GESTIÓN RAZON SOCIAL O DENOMIACION SOCIAL RUC DOMICILIO (dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO Y SISTEMA DE EMPRESA S.A. 20675849101 JIRON PASEO DE LOS CABALLOS Nº 2900 . LOS OLIVOS FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA 123
GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
COMPROMISO DE LA POLÍTICA SIG OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR FORMA DE CALCULO UM META FRECUENCIA RESPONSABLE ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO
Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Implementar un sistema de gestión N° actividades ejecutadas
Cumplir los requisitos aplicables, incluidos las normas legales O4. Mejorar la de la Seguridad y Salud en el Avance del plan de trabajo del Plan SIG / N° de Responsable del
pertinentes y otros requisitos suscritos por la organización eficiencia operativa Trabajo, basado en la norma ISO anual del SIG . actividades programadas X % 100% Trimestral SGSST / SGA
45001:2018 / ISO 14001:2015 100%
Ejecutado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución
Informes de avance del plan de Actividades del SGSST / P x x x x

1 Seguimiento del plan de trabajo anual del SIG / Plan de Vigilancia COVID 19 Todas las áreas Responsable del SGSST / SGA
trabajo SGA E
x x
2 Análisis del Contexto de Organización. Manual SIG actualizado Todas las áreas 1.2 Consultor Externo/Comité SST
x x
3 Determinar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Manual SIG actualizado Todas las áreas 1.2 Consultor Externo/Comité SST
x x x x x x x x x x x
4 Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. IPERC actualizado Todas las áreas 1.2 / 4.3 Comité SST/Servicio de Seguridad
Identificación, revisión y actualización de requisitos legales en SST / MA x x x x x x x x x x x

5
( incluyendo requisitos legales COVID 19)
Matriz actualizada Todas las áreas 1.3 / 6.3 Consultor Externo/Comité SST
x
6 Actualización y aprobación de MOF con funciones del SST / MA MOF actualizados Todas las áreas 3.2 Consultor Externo
TP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO
COMPROMISO DE LA POLÍTICA SIG ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR FORMA DE CALCULO UM META FRECUENCIA RESPONSABLE ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
N° Actividades de Planificado 0% 28% 22% 3% 13% 6% 6% 3% 6% 3% 6% 3%

Garantizar que los colaboradores y sus representantes sean participación y consulta
consultados, informados, capacitados y que participen O4. Mejorar la Promover la gestión de Grado de cumplimiento de las ejecutadas / N° de Responsable del
participación y consulta de los actividades de participación y % 100% Mensual
activamente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en eficiencia operativa trabajadores y sus representantes consulta Actividades de participación SGSST / SGA
el Trabajo y Medio Ambiente de la organización. y consulta programadas X
100 Ejecutado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cronograma de reuniones P x
1 Elaboración y difusión del cronograma de reuniones del CSST. Miembros Comité SST - Consultor Externo
aprobado E
P x
2 Difusión de la política y objetivos de SST/MA Política y objetivos difundidos Todas las áreas 1.1 Dirección Ejecutiva/Comité SST
E
P x
3 Revision, aprobación,difusión y entrega del RISST. RISST aprobado y difundido Todas las áreas 4.2 Comité SST/Consultor Externo
E
P x
4 Revisión de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo Recomendaciones revisadas Todas las áreas 6.5 Consultor Externo/Comité SST
E
P x
5 Difusión de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo Recomendaciones difundidas Todas las áreas 6.5 Comité SST
E
Revisión del Procedimiento de IPERC / IAAS ( incluyendo factores de riesgo P x

6 Procedimiento IPERC actualizado Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
COVID 19) E
Actualización de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC / IAAS) y el Mapa de IPERC/Mapa de Riesgos P x x x x x
7 Todas las áreas 4.3 Consultor Externo
Riesgos ( incluyendo factores de riesgo COVID 19) actualizado E
Procedimiento de Investigación de P x
Revisión del Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes de
8 Seguridad Accidentes e Incidentes de Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
Seguridad actualizado E
9 Revisión del Procedimiento de Investigación de Enfermedades Ocupacionales Enfermedades Ocupacionales Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
actualizado E
Procedimiento de Realización de P x
10 Revisión del Procedimiento de Realización de Exámenes médicos ocupacionales Exámenes médicos ocupacionales Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
actualizado E
Protocolo de exámenes médicos P x
11 Revisión de protocolo de exámenes médicos ocupacionales y pre ocupacionales ocupacionales y pre ocupacionales Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
actualizado E
Procedimiento de Vigilancia a P x
12 Revisión de Procedimiento de Vigilancia a Trabajadores Observados Trabajadores Observados Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
actualizado E
Revisión de Plan de Emergencias (SST/MA) ( incluyendo factores de riesgo P x

13 COVID 19) Plan de Emergencias actualizado Todas las áreas 4.4 Consultor Externo
E
Elaboración de la Guía de Emergencias (SST /MA) ( incluyendo factores de Guía de Emergencias aprobada y P x
14 riesgo COVID 19) Todas las áreas 4.1 Consultor Externo
difundida E
Manual de Primeros Auxilios P x

15 Elaboración del Manual de Primeros Auxilios Todas las áreas 4.1 Consultor Externo
aprobado y difundido E
Guía de Comité de Seguridad y P x
16 Elaboración de la Guía de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo aprobada y Todas las áreas 4.1 Consultor Externo
difundida E
Manual Interno de Lesiones
P x
17 Elaboracion del Manual Interno de Lesiones Musculo esqueleticos, Madre Musculo esqueleticos, Madre Todas las áreas 4.1 Consultor Externo
Gestantes, y Discapacitados Gestantes, y Discapacitados E
aprobado y difundido
P x x x x x x x x x x x
18 Registro de estadísticas SIG Estadísticas SST actualizadas Todas las áreas 4.13 /6.1 Comité SST/ Consultor Externo
E
TP 0 9 7 1 4 2 2 1 2 1 2 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPROMISO DE LA POLÍTICA SIG OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR FORMA DE CALCULO UM META FRECUENCIA RESPONSABLE ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO
Asegurar una adecuada

capacitación, entrenamiento y Planificado 0% 0% 38% 19% 10% 0% 14% 10% 0% 0% 5% 5%
Garantizar que los colaboradores y sus representantes sean Grado de cumplimiento de N° capacitaciones
concientización de los
consultados, informados, capacitados y que participen O4. Mejorar la las actividades de ejecutadas / N° de Responsable del
activamente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en eficiencia operativa trabajadores en temas de % 100% Mensual SGSST / SGA
capacitación del SGSST / capacitaciones
el Trabajo y Medio Ambiente de la organización. Seguridad y Salud en el Trabajo
SGA programadas X 100 Ejecutado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
de acuerdo a las necesidades de
la organización
General
Lista de asistencia, material de

P x
1 Elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Inducción SIG Todas las áreas 3.9 Servicio de SST
capacitación editable
E

P x
2 Curso: Toma de conciencia en la política y cumplimiento de objetivos SIG Todas las áreas 2.2 Servicio de SST
E

P x
3 Curso : Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC) / IAAS Todas las áreas 2.15 Servicio de SST
E

P x
4 Curso : Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes capacitación editable Todas las áreas 2.16 Servicio de SST
E

P x
5 Curso : Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) Todas las áreas 2.17 Servicio de SST
E
Curso : Prevencion de Enfermedades Cardiovasculares/ Hipertensión arterial y Lista de asistencia, material de

P x
6 Todas las áreas 2.18 Médico Asesor Ocupacional
enfermedades del corazón capacitación editable
E

P x
7 Curso : Ergonomia - Gimnasia Laboral/Pausas Activas Todas las áreas 2.19 Médico Asesor Ocupacional
E

P x
8 Curso : Gestión de Residuos Sólidos Todas las áreas 2.2 Médico Asesor Ocupacional
E

P x
9 Curso : Cultura Preventiva Ambiental / Seguridad y Salud en el Trabajo Todas las áreas 2.21 Médico Asesor Ocupacional
E

P x x
10 Curso : Lavado y Desinfección de Manos ante el COVID Todas las áreas 2.22 Médico Asesor Ocupacional
E

P x
11 Curso : Vida Saludable ante escencarios den crisis capacitación editable Todas las áreas 2.23 Médico Asesor Ocupacional
E
P
12 Curso : Salud Mental en tiempos del COVID 19 Todas las áreas 2.24 Médico Asesor Ocupacional
E

P x
13 Curso : Factores de Riesgo y Prevención ante el COVID 19 Todas las áreas 2.25 Médico Asesor Ocupacional
E

P x
14 Curso : Protocolo de atención ante pacientes del COVID 19 Todas las áreas 2.26 Médico Asesor Ocupacional
E

P x
15 Curso : Requisitos legales en materia del COVID 19 Todas las áreas 2.27 Médico Asesor Ocupacional
E
Brigadas

P x
10 Curso: Primeros auxilios y Evacuación Brigadistas 2.22 Médico Asesor Ocupacional
E
Comités de SST

P x
11 Curso: Legislación laboral y funciones del Comité SST Miembros Comité SST 2.23 Servicio de SST
E
P x
12 Curso: Gestión del Comité SST (inspecciones, investigación de incidentes y Lista de asistencia, material de Miembros Comité SST 2.24 Servicio de SST
accidentes, entre otros) capacitación editable
E
Simulacros
P x x x
13 Simulacro de sismo, primeros auxilios y evacuación Formatos de simulacro completos Todas las áreas 4.4 Servicio de SST
E
TP 0 0 8 4 2 0 3 2 0 0 1 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Identificar y eliminar los peligros; evaluar y reducir los riesgos Proteger la seguridad y salud en el
para la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, N° actividades de Planificado 0% 9% 11% 6% 9% 11% 6% 9% 11% 6% 9% 11%
trabajo de los trabajadores,
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables inspección ejecutadass/ N°
para la prevención de lesiones , daños de la salud e impactos O4. Mejorar la contratistas y/o cualquier personal Grado de cumplimiento de de actividades de Responsable del
eficiencia operativa dependiente, que realice labores en las actividades de inspección % 100% Mensual SGSST / SGA
ambientales relacionados con el trabajo de los colaboradores, inspección
contratistas, proveedores , visitantes y actividades de la las instalaciones y/o que visite la programadasX100 %
organización. Ejecutado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
empresa.
Formatos de inspecciones
1 Inspección de luces de emergencia Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
2 Inspección de detectores de humo Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
Formatos de inspecciones P x x x x x x x x x x x
3 Inspección de extintores Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
4 Inspeccion de kitchennettes Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
Formatos de inspecciones P x x x x x x x x x x x
5 Inspeccion a los SSHH Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
Formatos de inspecciones P x x x x
6 Inspeccion de mochilas de emergencia Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
7 Inspeccion de camillas Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E

GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Cumplir los requisitos aplicables, incluidos las normas legales O4. Mejorar la de la Seguridad y Salud en el Avance del plan de trabajo del Plan SIG / N° de % 100% Trimestral Responsable del
pertinentes y otros requisitos suscritos por la organización eficiencia operativa Trabajo, basado en la norma ISO anual del SIG . actividades programadas X SGSST / SGA
45001:2018 / ISO 14001:2015 100%

trabajo SGA E
x x
x x

5
x
TP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO

Garantizar que los colaboradores y sus representantes sean Promover la gestión de Grado de cumplimiento de las participación y consulta
consultados, informados, capacitados y que participen O4. Mejorar la participación y consulta de los actividades de participación y ejecutadas / N° de % 100% Mensual Responsable del
aprobado E
P x
E
P x
E
P x
E
P x
E

COVID 19) E

8 Accidentes e Incidentes de Todas las áreas 7.2 Consultor Externo
Seguridad E
Seguridad actualizado
actualizado E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
P x
13 Revisión de Plan de Emergencias (SST/MA) ( incluyendo factores de riesgo Plan de Emergencias actualizado Todas las áreas 4.4 Consultor Externo
COVID 19) E
P x
14 Elaboración de la Guía de Emergencias (SST /MA) ( incluyendo factores de Guía de Emergencias aprobada y Todas las áreas 4.1 Consultor Externo
riesgo COVID 19) difundida E

difundida E
Elaboracion del Manual Interno de Lesiones Musculo esqueleticos, Madre Musculo esqueleticos, Madre P x
E
TP 0 9 7 1 4 2 2 1 2 1 2 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO

la organización
General

P x
E

P x
E

P x
E

P x
4 Curso : Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Todas las áreas 2.16 Servicio de SST
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x x
E

P x
11 Curso : Vida Saludable ante escencarios den crisis Todas las áreas 2.23 Médico Asesor Ocupacional
E
P
E

P x
E

P x
E

P x
E
Brigadas

P x
E
Comités de SST

P x
E
P x
E
Simulacros
P x x x
E
TP 0 0 8 4 2 0 3 2 0 0 1 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables trabajo de los trabajadores, inspección ejecutadass/ N°
O4. Mejorar la contratistas y/o cualquier personal Grado de cumplimiento de Responsable del
para la prevención de lesiones , daños de la salud e impactos eficiencia operativa dependiente, que realice labores en las actividades de inspección de actividades de % 100% Mensual SGSST / SGA
empresa.
8 Inspeccion del Puntos de Segregación de Residuos Sólidos Lactario 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
9 Inspección a las instalaciones en general y señaletica COVID 19 Lactario 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
completos E
P x x x x
10 Revisión y consolidación de los hallazgos de inspecciones Informe de inspecciones Todas las áreas 6.4 Consultor Externo
E
P x x x x
11 Elaboración y ejecución del plan de acción de levantamiento de hallazgos de Plan de acción ejecutado Todas las áreas 6.4 Comité SST/ Consultor Externo
inspecciones E
TP 0 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Identificar y eliminar los peligros; evaluar y reducir los riesgos

para la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Planificado 0% 8% 10% 10% 8% 11% 10% 8% 10% 10% 8% 10%
N° actividades preventivas
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables O4. Mejorar la Optimizar la gestión de preventiva ejecutadas/ N° de Responsable del
para la prevención de lesiones , daños de la salud e impactos Grado de cumplimiento de
eficiencia operativa en salud ocupacional. actividades preventivas % 100% Mensual SGSST / SGA
ambientales relacionados con el trabajo de los colaboradores, las actividades preventivas
contratistas, proveedores , visitantes y actividades de la programadasX100 %
empresa.
Validación de exámenes médicos ocupacionales, pre-ocupacionales, periodicos P x x x x x x x x x x x

1 Exámenes médicos validados Todas las áreas 4.5 Consultor Externo
y de retiro E
Resultados de exámenes médicos P x x x x x x x x x x x

2 Retroalimentación de resultados de exámenes médicos Todas las áreas 4.5 Consultor Externo
firmados E

GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

45001:2018 / ISO 14001:2015 100%

trabajo SGA E
x x
x x

5
x
TP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO

aprobado E
P x
E
P x
E
P x
E
P x
E

COVID 19) E

Seguridad E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
P x
COVID 19) E
P x

difundida E
E
TP 0 9 7 1 4 2 2 1 2 1 2 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO

la organización
General

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x x
E

P x
E
P
E

P x
E

P x
E

P x
E
Brigadas

P x
E
Comités de SST

P x
E
P x
E
Simulacros
P x x x
E
TP 0 0 8 4 2 0 3 2 0 0 1 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO
empresa.
Revisión y actualizacion de los registros de examenes médicos ocupacionales y Registros de examenes médicos P x x x x x x x x x x x
3 ocupacionales y enfermedades Todas las áreas 4.7 Consultor Externo
enfermedades ocupacionales E
ocupacionales actualizados
Entrega de Informe de Vigilancia de Salud Ocupacional (análisis de estadísticas Informe de Vigilancia de Salud P x
en salud, según los resultados de los exámenes médico ocupacionales 2019) Ocupacional E
5 Análisis de descansos médicos Descansos médicos Todas las áreas 4.8 Consultor Externo
E
Programa de identificacion de P x
6 Elaboración de programa de identificacion de lesiones musculo esqueléticas lesiones musculo esqueléticas Todas las áreas 4.9 Consultor Externo
elaborado E
Programa de pausas activas e P x x x x x x x x x x
Seguimiento del cumplimiento del programa de pausas activas / lesiones identificacion
7 de lesiones musculo Todas las áreas 4.1 Bienestar Social
músculo esqueléticos E
esqueléticas ejecutado
Programa de monitoreo de P x x x x
Elaboración de programa de monitoreo de seguimiento de trabajadores con seguimiento
8 de trabajadores con Todas las áreas 4.11 Consultor Externo
diagnóstico de ametropia E
diagnóstico de ametropia
Entrega de boletines (alimentacion saludable, lactancia materna, prevención de P x x x

9 Boletines difundidos Todas las áreas 4.12 Consultor Externo
rayos UV, prevención de lesiones musculoesquelética) E
TP 0 5 6 6 5 7 6 5 6 6 5 6
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO
Identificar y eliminar los peligros; evaluar y reducir los riesgos

para la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Prevenir accidentes e incidentes de Grado de cumplimiento de los (N° de proveedores con Planificado 100% 100% 100% 100%
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables O4. Mejorar la trabajo y enfermedades requisitos regulatorios de declaración jurada de SST / Responsable del
para la prevención de lesiones , daños de la salud e impactos eficiencia operativa ocupacionales de los trabajadores Seguridad y Salud en el Trabajo N° de proveedores nuevos 100% % Trimestral SGSST / SGA
ambientales relacionados con el trabajo de los colaboradores, y de terceros que realicen
contratistas, proveedores , visitantes y actividades de la actividades para la organización. de los proveedores contratados)100%
empresa.

GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

45001:2018 / ISO 14001:2015 100%

trabajo SGA E
x x
x x

5
x
TP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO

aprobado E
P x
E
P x
E
P x
E
P x
E

COVID 19) E

Seguridad E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
P x
COVID 19) E
P x

difundida E
E
TP 0 9 7 1 4 2 2 1 2 1 2 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO

la organización
General

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x x
E

P x
E
P
E

P x
E

P x
E

P x
E
Brigadas

P x
E
Comités de SST

P x
E
P x
E
Simulacros
P x x x
E
TP 0 0 8 4 2 0 3 2 0 0 1 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO
ambientales relacionados
Identificar y eliminar con el trabajo
los peligros; evaluardey reducir
los colaboradores,
los riesgos inspección
contratistas, proveedores las instalaciones y/o que visite la
para la Seguridad y Salud en, el
visitantes
Trabajo yy actividades de la
Medio Ambiente, Prevenir accidentes e incidentes de
organización. programadasX100 % Ejecutado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
proporcionando condiciones empresa.
de trabajo seguras y saludables trabajo y enfermedades Grado de cumplimiento de los (N° de proveedores con
para la prevención de lesiones , daños de la salud e impactos O4. Mejorar la requisitos regulatorios de declaración jurada de SST /
ocupacionales de los trabajadores Seguridad y Salud en el Trabajo N° de proveedores nuevos 100% % Trimestral Responsable del
eficiencia operativa SGSST / SGA
ambientales relacionados con el trabajo de los colaboradores, y de terceros que realicen
contratistas, proveedores , visitantes y actividades de la actividades para la organización. de los proveedores contratados)100%
Ejecutado
empresa.
Responsable
Actividad Entregable Alcance Plan SIG de la Ejecución
Guía de control de contratistas, x
Elaborar, revisar y aprobar Guía de control de contratistas, proveedores y proveedores
1 y visitas aprobada y Todas las áreas 4.1 Consultor Externo
visitas. difundida
x
2 Taller - Guía de control de contratistas, proveedores y visitas Lista de asistencia Terceros 2.25 Consultor Externo
Seguimiento del cumplimiento de los requisitos regulatorios de Seguridad y x x x x x x x x x x

3 Formato completo Todas las áreas 6.7 Consultor Externo
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de los contratistas, proveedores
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO
Planificado 0% 0% 18% 9% 9% 18% 9% 9% 9% 0% 0% 18%

Revisar, evaluar y mejorar continuamente el Sistema Integrado Mejora continua del desempeño de N° actividades de mejora
de Gestión y sus objetivos, contribuyendo así con el aumento del O4. Mejorar la la Gestión de la Seguridad y Salud Grado de cumplimiento de las ejecutadas/ N° de Responsable del
desempeño institucional a través de sus procesos misionales en eficiencia operativa en el Trabajo a través de auditorías actividades de mejora actividades de mejora % 100% Mensual SGSST / SGA
el marco del Plan Estratégico Corporativo y monitoreos progeamadasX100 %
Responsable
Actividad Entregable Alcance Plan SIG de la Ejecución
Programación de monitoreos de factores de riesgo ( iluminación, psicosociales, Programación de monitoreos de P x

biológicos, físicos) factores de riesgo elaborado

GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

45001:2018 / ISO 14001:2015 100%

trabajo SGA E
x x
x x

5
x
TP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO

aprobado E
P x
E
P x
E
P x
E
P x
E

COVID 19) E

Seguridad E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
actualizado E
P x
COVID 19) E
P x

difundida E
E
TP 0 9 7 1 4 2 2 1 2 1 2 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBJETIVO

la organización
General

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x
E

P x x
E

P x
E
P
E

P x
E

P x
E

P x
E
Brigadas

P x
E
Comités de SST

P x
E
P x
E
Simulacros
P x x x
E
TP 0 0 8 4 2 0 3 2 0 0 1 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRATÉGICO
empresa.
Programación de monitoreos de factores de riesgo ( iluminación, psicosociales, Programación de monitoreos de
biológicos, físicos) factores de riesgo elaborado E
Ejecución de monitoreo de agentes ocupacionales, evaluación de riesgos Puntos de monitoreos P x x x
2 Informes de monitoreo 6.6 Externo
físicos, biológicos, psicosocial, iluminación) definidos E
P x x
3 Revisión por la dirección Acta de reunión SGSST / SGA 7.7 Director Ejecutivo / Comité SST
E
P x x x x
4 Planificación y auditoria interna de SST Formatos completos Todas las Areas 7.5 Externo
E
P x
5 Auditoría interna al SGSST / SGA- MINTRA Informe de auditoria externa Todas las áreas 7.8 Externo
E
TP 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 0 2
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN GENERAL
RESUMEN Simbolo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programado P 0 21 33 17 19 21 17 16 19 12 15 20
Ejecutado E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Ejecutado por mes %E #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% Programado Acumulado %PA 0% 10% 16% 8% 9% 10% 8% 8% 9% 6% 7% 10%

% Ejecutado Acumulado %EA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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PROGRAMA ANUAL DEL SIG Fecha: 26/01/2020

Código: E3.1.1.FO4 Versión: 00

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

Informes de avance del plan de Actividades del SGSST / P x x x x

Identificación, revisión y actualización de requisitos legales en SST / MA x x x x x x x x x x x

N° Actividades de Planificado 0% 28% 22% 3% 13% 6% 6% 3% 6% 3% 6% 3%

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

Revisión del Procedimiento de IPERC / IAAS ( incluyendo factores de riesgo P x

Revisión de Plan de Emergencias (SST/MA) ( incluyendo factores de riesgo P x

Manual de Primeros Auxilios P x

Asegurar una adecuada

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Curso : Prevencion de Enfermedades Cardiovasculares/ Hipertensión arterial y Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

Planificado 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25%

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

Informes de avance del plan de Actividades del SGSST / P x x x x

Identificación, revisión y actualización de requisitos legales en SST / MA x x x x x x x x x x x

N° Actividades de Planificado 0% 28% 22% 3% 13% 6% 6% 3% 6% 3% 6% 3%

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

Revisión del Procedimiento de IPERC / IAAS ( incluyendo factores de riesgo P x

Actualización de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC / IAAS) y el Mapa de IPERC/Mapa de Riesgos P x x x x x

Manual de Primeros Auxilios P x

Asegurar una adecuada

Actividad Entregable Alcance Plan SIG Responsable de la ejecución

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Curso : Prevencion de Enfermedades Cardiovasculares/ Hipertensión arterial y Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de

Lista de asistencia, material de