MGC4

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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 0
Página: 39 de 162
8. PROCEDIMIENTOS GENERALES
Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

Nombre: Departamento de Control Supervisor de Control de Dirección Financiera
de Calidad Calidad Administrativa
Fecha: 15 de Enero del 2020 15 de Enero del 2020 15 de Enero del 2020
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8.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS

REGISTROS DE LA CALIDAD

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2.- CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Nº Fecha
0 Elaboración inicial

ÍNDICE
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1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
4.1.- MANUAL DE CALIDAD
4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES
4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
4.4.- PROCEDIMIENTOS DE PRENDAS DE VESTIR
4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
6.1.1.- Manual de Calidad
6.1.2.- Procedimientos
6.1.3.- Planes y Registros de Calidad
6.2.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
6.2.1.- Elaboración, revisión y aprobación
6.2.2.- Codificación
6.2.3.- Distribución y control
6.2.4.- Archivo
6.2.5.- Actualización (Revisión)
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Lista de Control de distribución
Anexo 2: Transmisión de documentación
Anexo 3: Listado de documentación
1.- OBJETIVO
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Describir los distintos niveles y tipos de documentación que soporta el Sistema de Calidad de
COSEIN, así como los mecanismos de elaboración, comprobación, codificación, aprobación,
modificación y gestión de los mismos.
2.- ALCANCE
El presente Procedimiento General es de aplicación a toda la documentación necesaria para
asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de COSEIN.
3.- REFERENCIAS
•UNE EN ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. fundamentos y
vocabulario.
•UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
•Manual de Calidad de COSEIN.
4.- GENERAL:
En la estructura de la documentación del Sistema de Calidad se ha adoptado la forma
piramidal para representar cómo unos elementos determinados presiden todo el sistema
mientras que otros lo sustentan como base del mismo.
Los niveles en los que se estructura la Documentación del Sistema de Calidad y su tipología
se reflejan en la Figura 1
MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE PRENDAS DE VESTIR
PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Figura 1. Estructura de la documentación

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Nivel 1: Manual de Calidad.

Nivel 2: Procedimientos Generales.
Nivel 3: Procedimientos Específicos
Nivel 4: Procedimientos Específicos de Prendas de Vestir.
Nivel 5: Planes y Registros del Sistema de Calidad.
4.1.- MANUAL DE CALIDAD

Documento guía para el desarrollo del Sistema de Calidad de COSEIN, donde se indican los
principios y la filosofía de la empresa con respecto a la Calidad. Describe el Sistema de
Calidad de acuerdo con la Política y los Objetivos establecidos. El Manual es un documento
único dentro del Sistema de Calidad de COSEIN. El Manual de Calidad definirá los procesos
de COSEIN. Los procesos son una secuencia de actividades organizada de una forma lógica
en la que intervienen recursos (personas, materiales, medios) para producir un resultado
planificado y deseado.
4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES

Son aquellos procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000
“Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, así como los que describen, desarrollan y
sistematizan los procesos recogidos en el Mapa de Procesos de COSEIN, ampliando lo
descrito en el Manual de Calidad.
4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Documentos que describen detalladamente cómo realizar y registrar tareas específicas.
4.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OBRA

Son procedimientos e instrucciones técnicas de aplicación únicamente a un pedido o conjunto
de pedidos para los que se precise desarrollar procedimientos e instrucciones adaptadas a la
peculiaridad de la obra.
4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Los planes son unos documentos en los que se especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a una obra,
proceso, producto o contrato específico.
Los Registros del Sistema de Calidad son documentos que presentan los resultados obtenidos
o que proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas.
Los documentos utilizados para registrar los datos requeridos por el Sistema de Calidad se
denominan formatos. Los formatos se convierten en registros una vez cumplimentados.
5.- RESPONSABILIDADES:
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MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES
NIVEL 4:
NIVEL 5:
NIVEL 2: NIVEL 3: PROCEDIMIENTOS
NIVEL 1: MANUAL PLANES Y
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE
DE CALIDAD REGISTROS DE
GENERALES ESPECIFICOS PRENDAS DE
CALIDAD
VESTIR
Responsable de
Responsable de Responsable de
ELABORACION Calidad y/o Jefe de Jefe de Taller Jefe de Taller
Calidad Calidad
Taller
Responsable de Responsable de Responsable de Responsable de Responsable
REVISION Calidad Calidad Calidad Calidad de Calidad
Responsable
Dirección Dirección Dirección Dirección
APROBACION de Calidad
Responsable de Responsable de Responsable de
No aplica Jefe de Taller
CODIFICACION Calidad Calidad Calidad
DISTRIBUCION Y Responsable de Responsable de Responsable de
Jefe de Taller Jefe de Taller
CONTROL Calidad Calidad Calidad
Responsable de Responsable de Responsable de
Jefe de Taller Jefe de Taller
ARCHIVO Calidad Calidad Calidad
Responsable de
ACTUALIZACIO Responsable de Responsable de
Calidad y/o Jefe de Jefe de Taller Jefe de Taller
N (REVISION) Calidad Calidad
Taller
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

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Toda la documentación en la que se soporta el Sistema de Calidad de COSEIN tendrá las

siguientes características en cuanto a formato:
•Tipo de letra: Times New Roman.
•Tamaño de letra:
 Título del procedimiento: Mayúsculas, negrita, tamaño 22 ptos.

 Títulos de capítulos de un dígito: Mayúsculas, negrita, tamaño 14.
 Títulos de apartados de dos dígitos: Mayúsculas, negrita, 12 ptos.
 Títulos de apartados de tres dígitos: Minúsculas, negrita, cursiva,12 ptos.
 Texto: Minúsculas, tamaño 12 ptos.
 Encabezado: tamaño 9 ptos.
 Pie de página: tamaño 9 ptos
•Tamaño de Encabezado: 3 cm.

•Tamaño de Pie de página: 1,5 cm.
Todos los documentos a los que hace referencia este procedimiento dispondrán de una
portada en la que se indique la identificación de la empresa, título del documento, estado de
revisión, y nombre, fecha y firma de quienes elaboren, comprueben y aprueben el documento,
así como la fecha de entrada en vigor.
El control de las modificaciones se describirá en la segunda página de los documentos, en

donde se identificará:
•Nº de revisión.
•Fecha de la revisión.
•Contenido de la modificación.
Seguidamente al control de modificaciones se recogerá el índice. La estructura de los

documentos será de la siguiente manera:
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.REFERENCIAS
4.GENERAL
5.RESPONSABILIDADES
6.DESARROLLO
7.REGISTROS
8.ANEXOS
En el índice aparecerán enumerados los anexos correspondientes al procedimiento,

presentándose separadamente al mismo.

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Los anexos de los procedimientos son orientativos pudiendo ser sustituidos por aquellos
exigidos por el cliente, o por otros similares en función de las necesidades y/o las exigencias
del Cliente y la prenda de vestir, siempre que el formato de estos últimos permita recoger el
contenido y/o información mínima requerida en el procedimiento correspondiente.
La documentación del Sistema de Calidad de COSEIN de los niveles primero, segundo y

tercero, se archivará en soporte informático y/o papel. Los formatos y la documentación de
los restantes niveles, se archivarán en su correspondiente carpeta de obra.
6.1.1.- Manual de Calidad
El Manual de Calidad incluirá el alcance del Sistema de, los procedimientos documentados o
referencia a ellos, así como una descripción de los Procesos del Sistema de Calidad y sus
interacciones. La información acerca de la organización tales como el nombre, línea de
negocio, estructura y una breve descripción general de la empresa y de sus campos de
actividad, deberán también mencionarse en el Manual de Calidad.
En el Manual de Calidad se incluirá el Mapa de Procesos base de COSEIN. El Mapa de

Procesos es un diagrama en el cual se representan de forma esquematizada los procesos y sus
interacciones. El mapa de proceso será comprobado y aprobado por Dirección. El Mapa de
Procesos se revisará anualmente en la revisión del Sistema por la Dirección. Las fichas de
proceso se revisarán cada vez que se revise el proceso correspondiente.
6.1.2.- Procedimientos
Los Procedimientos son documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de COSEIN en la

Planificación, la Operación y el Control de sus procesos, por consiguiente, son aquellos que
definen el proceso para realizar las actividades en la práctica, encontrándose estos procesos
recogidos en el Manual de Calidad.
6.1.3.- Planes y Registros de Calidad
COSEIN establece y mantiene registros de calidad con objeto de proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Calidad. La
relación de Registros sujetos a gestión en los que se evidenciará la aplicación periódica de los
Procedimientos estarán definidos en los procedimientos.
6.2.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

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A continuación se define la sistemática que establece cómo se elabora y codifica la

documentación del Sistema de Calidad, cómo se aprueba y distribuye, así como la manera en
que ha de realizarse cualquier cambio o modificación en dichos documentos.
6.2.1.- Elaboración, revisión y aprobación

El Responsable de Calidad de COSEIN es el encargado de elaborar el Manual de Calidad. El
Manual de Calidad será revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por Dirección.

El Responsable de calidad es el encargado de elaborar los procedimientos generales,
pudiendo colaborar en cada procedimiento aquella persona o grupo de personas más
apropiadas, en función del proceso a desarrollar. Los Procedimientos serán revisados por el
Responsable de Calidad y aprobados por Dirección.
Nivel 3: Procedimientos Específicos.

La elaboración de los Procedimientos Específicos se realizará por el Responsable de Calidad
y/o Jefe de Obra con los conocimientos necesarios para cada caso particular. Serán revisados
por el Responsable de Calidad y aprobados por Dirección.
Nivel 4: Procedimientos Específicos de Obra.

El Jefe de Obra elaborará los procedimientos específicos de obra necesarios para el desarrollo
de las actividades de sus pedidos o contratos. Los procedimientos específicos y las
instrucciones técnicas de obra las revisará el Responsable de Calidad y las aprobará
Dirección. El Responsable de Calidad mantendrá actualizado un listado con los
procedimientos específicos y las instrucciones técnicas de obra, indicando el estado de
revisión de las mismas.
Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.

Los Planes de Calidad serán elaborados por el Jefe de Obra, los revisará el Responsable de
Calidad y aprobados por este. Los registros del Sistema de Gestión no están sujetos al
proceso de elaboración, comprobación y aprobación.
6.2.2.- Codificación
Toda la codificación será llevada a cabo por el Responsable de Calidad. Los Planes de
calidad podrán ser codificados por el Jefe de Obra.

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Dado que el Manual de Calidad es un documento único para COSEIN, no se establece

ninguna codificación para identificar el documento. Se podrá hacer referencia a él con las
siglas MC.

El método de codificación adoptado es: PG-XX-YYY
Donde:
PG: Procedimiento General
XX: dos dígitos numéricos correspondientes al capítulo del Manual de Calidad del
cual deriven.
YYY: tres dígitos numéricos que corresponden al número correlativo del documento
de un mismo capítulo.

El método de codificación adoptado para los procedimientos específicos es:
PE-XXX
Donde:
PE: Procedimiento Específico
XXX: tres dígitos numéricos que corresponden al número correlativo conforme se van
generando.

El método de codificación adoptado para los procedimientos específicos de Obra es:
PE-P-YYY
Donde:
PE: Procedimiento Específico
P: corresponde al número del pedido (la codificación de pedidos se ve en el
procedimiento de Gestión de Ofertas y Contratos).
YYY: tres dígitos numéricos que corresponden al número correlativo del
procedimiento de una misma obra.

El método de codificación adoptado para el Plan de Calidad es:
PC-P
Donde:
PC: Plan de Calidad
P: corresponde al número del pedido (la codificación de pedidos se ve en el
procedimiento de Gestión de Ofertas y Contratos).
El método de codificación adoptado para los formatos es:

FR-X-RYY-AU
Donde:
FR: Formato
X: nombre completo del procedimiento
R: revisión
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YY: número de la revisión del procedimiento

A: anexo
U: número del anexo
La identificación de los formatos estará colocada a pie de página.
6.2.3.- Distribución y control

La documentación de los niveles primero, segundo y tercero del Sistema de Calidad estará
accesible a todas las personas de la organización bien en soporte informático o bien en papel.
La relación de documentos existentes estarán relacionados en Listado de documentación
(Anexo 3).
Las copias siempre se realizarán sobre la última revisión en vigor.

La distribución y control del Manual de Calidad se lleva a cabo por el Responsable de
Calidad.
En el formato Lista de control de distribución (Anexo 1) quedará reflejado el número de

copia y el asignatario, el cual deberá remitir al Responsable de Calidad el formato
Transmisión de documentación (Anexo 2) firmado. Para el control de distribución de las
copias controladas se indicará en la portada el número de copia.

El tratamiento será igual que para el Nivel 1.

El tratamiento será igual que para el Nivel 1.

El Jefe de Taller mantendrá actualizado un listado de los Procedimientos Específicos de Obra
por medio de Listado de documentación (Anexo 3). La distribución será realizada por el Jefe
de Taller. (Anexo 1 y Anexo 2).

Los Planes y Registros de Calidad generados en un Taller se guardan en su carpeta de obra
correspondiente.
6.2.4.- Archivo
Toda la documentación del Sistema de Calidad de COSEIN se guardará de forma

centralizada. La documentación de cada una de las obras se archivará en la carpeta de Obra.
COSEIN conservará todos aquellos documentos utilizados en las obras que incluyan
información tanto técnica como de índole legal y que sirvan para demostrar que la obra se ha
ejecutado con la calidad requerida. Así mismo, hará lo propio con todos aquellos documentos
generados por el Sistema de Calidad.
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El tiempo mínimo de conservación de los documentos será de cinco años y cuando el tiempo
de archivo de los documentos exceda lo establecido, podrán destruirse. El plazo de archivo
puede prolongarse en caso de requerimiento legal.
6.2.5.- Actualización (Revisión)

El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por el Responsable de Calidad.
La modificación del Manual de Calidad se producirá cuando existan cambios organizativos,
mejoras en la gestión de la calidad, determinadas exigencias de los clientes, cambio de las
normas de referencia o cualquier otra causa análoga que lo aconseje.
Las modificaciones quedarán reflejadas en la segunda hoja del manual Control de

Modificaciones.
Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarán las obsoletas y se procederá a
repartir copias de la revisión en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edición obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.

El Responsable de Calidad es el responsable de impulsar las revisiones oportunas de los
procedimientos generales de COSEIN. Dichas revisiones se realizarán siempre que existan
modificaciones en el Sistema de Calidad que así lo aconsejen.
Cada revisión será identificada por un número correlativo, que se identificará en el

encabezado de cada página y en la segunda hoja del procedimiento, donde además se
describirá el contenido de la modificación y la fecha de la misma.

El Responsable de Calidad, con asesoramiento del Jefe de Taller, es el responsable de
impulsar las revisiones oportunas de los procedimientos específicos de COSEIN. Dichas
revisiones se realizarán cuando se produzcan mejoras técnicas, de productividad o por
requerimiento legal que así lo aconsejen.


El Jefe de Obra es el encargado de realizar las revisiones oportunas de los procedimientos
específicos de obra. Cada revisión será identificada por un número correlativo, que se
identificará en el encabezado de cada página y en la segunda hoja, donde además se
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El Jefe de Taller es el encargado de realizar las revisiones oportunas de los planes de calidad.
7.- REGISTROS
El responsable de Calidad mantendrá archivados todos los registros excepto los del Taller que
estarán en la carpeta de Pedido.
8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuación:
Anexo 1: Lista de control de distribución
Anexo 2: Transmisión de documentación
Anexo 3: Listado de documentación

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8.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS

REGISTROS DE LA CALIDAD
ÍNDICE
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
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6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
6.2.- ARCHIVO DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.2.1.- Archivo de Ofertas
6.2.2.- Archivo de Pedidos
6.3.- ARCHIVO DE COMPRAS
6.4.- ARCHIVOS DE CALIDAD
6.4.1.- Archivo de Calidad
6.4.2.- Archivo de Calidad en Obra
6.5.- ARCHIVO DE PERSONAL
6.6.- ARCHIVO DE EQUIPOS
6.7.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
6.8.- LISTADOS DE CALIDAD
6.9.- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIÓN
6.9.1.- Entrada de Documentación
6.9.2.- Salida de Documentación
6.9.3.- Control de Pedidos
7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro Entrada de Documentación
Anexo 2: Control Referencias de Cartas
Anexo 3: Control Referencias de Fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentación
1.- OBJETIVO
Completar lo definido en el Procedimiento para el Control de la Documentación y los
Registros de Calidad.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los archivos que contengan documentación o
registros relacionados con el Sistema de Calidad implantado en COSEIN.

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3.- REFERENCIAS
•UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
•Procedimiento para el Control de la Documentación y los Registros de Calidad.
4.- GENERAL
Armario: Conjunto de estanterías donde se conservan uno o más archivos.
Archivo: Conjunto de información almacenada.
Carpeta: Cartulina de tamaño A4 que sirve para recoger ofertas o pedidos con poco volumen
de documentación.
Archivador: Carpeta con anillas.
Las responsabilidades de este procedimiento son las mismas que las descritas en el
Procedimiento para el Control de la Documentación y los Registros de Calidad.
6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
Todos los Archivos incluidos en el alcance de este procedimiento deben de estar identificados
adecuadamente. Con este fin cada Departamento numera los diferentes armarios de que
dispone de la siguiente manera:
XX/NN
Donde:
XX: Siglas del Departamento (tal como se indica más adelante).
NN: Número correlativo del armario según el Departamento.
En la identificación de cada armario se hará un pequeño desglose de toda la información
contenida.
Las carpetas en que se descomponga cada Archivo estarán identificadas como sigue:
NOMBRE DEL ARCHIVO

TÍTULO
DE: HASTA: ... Periodo o límites.
XX: Especifica el Departamento.
DIR Dirección.
ADM Administración.
MON Montajes.
ALM Almacén.
GC Gestión Calidad.
Firma:
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SEG Seguridad.
CARPETA: Siglas representativas del nombre de la carpeta.

YYY: Número de carpeta.
o Nº DE OFERTA o PEDIDO
6.2.- ARCHIVO DE OFERTAS Y PEDIDOS:

Las ofertas y pedidos se archivan en carpetas o archivadores según convenga.
Cuando el medio de archivo sean archivadores, el lomo contendrá la siguiente información:
Ofertas
Nombre Archivo: ARCHIVO DE OFERTAS
Carpeta: Nº OFERTA
Pedidos
Nombre Archivo: ARCHIVO DE PEDIDOS
Carpeta: Nº PEDIDO
Si el volumen de información así lo requiere, se emplearán separadores para dividir los

diferentes apartados.
6.2.1.- Archivo de Ofertas

Cada oferta incluye por este orden:
•Copia de la Oferta entregada al cliente.
•Plan de Calidad (si procede)
•Plan de Prevención (si procede)
•Comunicación de Oferta o Pedido
•Cálculo de la Oferta
•Documentación de Compras (ofertas a proveedores)
•Petición de Oferta y especificaciones del cliente
•Documentación técnica
Se permiten pequeñas modificaciones al orden establecido dentro de la carpeta de oferta,
siempre que la carpeta quede adecuadamente organizada y disponga de su correspondiente
índice de carpeta.
Las ofertas que pasen a pedido pasarán al correspondiente archivo de pedido.
6.2.2.- Archivo de Pedidos
Cada pedido incluye por este orden:
•Documento de Apertura, Planificación, Seguimiento y Cierre de prendas de vestir.
•Plan de Calidad o de Ejecución (según proceda)
•Plan de Prevención (realizado por Dto. de Seguridad) •Comunicación de Oferta /
Pedido
•Cálculo de la oferta
•Copia de la oferta entregada al cliente
•Contrato o pedido del cliente
•Correspondencia con el cliente
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•Documentación técnica
•Horas
•Varios
Se permiten pequeñas modificaciones al orden establecido dentro de la carpeta de pedido,
siempre que la carpeta quede adecuadamente organizada y disponga de su correspondiente
índice de carpeta.
6.3.- ARCHIVO DE COMPRAS

El contenido de este archivo, está repartido en otros archivos como se explica a continuación:
Archivo de Ofertas:
•Ofertas de proveedores.
•Peticiones de Oferta a proveedores.
•Solicitudes de compra de las obras y los Departamentos.
Archivo de Pedidos:
•Órdenes de Compra y Contratos con proveedores.
Archivo Calidad:
•Relación de Proveedores Calificados.
6.4.- ARCHIVOS DE CALIDAD
6.4.1- Archivo de Calidad

Los archivadores utilizados indicarán lo siguiente:
Nombre Archivo: ARCHIVO GESTIÓN DE LA CALIDAD
Carpeta: Siglas representativas del nombre de la carpeta.
-MGC Manual de Calidad
-PG Procedimientos Generales
-PE Procedimientos Específicos
-IT Instrucciones Técnicas
-LGC Listados de Gestión de Calidad
-PGC Planes de Calidad
-ARD Actas Reunión de Dirección
-ARC Actas Reunión de Calidad
-ARM Actas Reunión Dto. Montajes
-INC Informes de No Conformidad
-ACP Acciones Correctivas, Preventivas y OM
-CDT Control Documentación Tramitada
-RCF Referencias de cartas y faxes
-DE Documentación enviada
-DR Documentación recibida
-PRV Proveedores
-FEM Ficha Equipos de Medida
-SCT Satisfacción clientes y trabajadores
Firma:
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-DAN Documentación anulada

-IA Informes Auditoria
-AC Acreditación y homologaciones
-NOR Normativa
-FOR Formación
-PC Procedimientos clientes
-EVC Evaluación clientes
-PED Pedidos
6.4.2- Archivo de Calidad en Obra

Nombre Archivo: ARCHIVO DE CALIDAD DE LA PRENDA
Carpeta: Siglas representativas del nombre de la carpeta (como el apartado anterior).
PYYY Número de Obra (o pedido).
6.5.- ARCHIVO DE PERSONAL

El archivo de personal se reparte en dos archivos diferenciados:
Archivo Personal Contratado: carpetas colgantes que contienen los registros del personal
actualmente contratado. Incluye la documentación contractual, de prevención y formación.
Éstas se clasifican por el Nº de Expediente del trabajador.
Archivo Personal Histórico: carpetas colgantes o archivadores ordenados alfabéticamente por
los apellidos y el nombre, donde se conservan los registros del personal que ya no está
contratado.
Ambos archivos estarán convenientemente identificados.
6.6.- ARCHIVO DE EQUIPOS

La documentación de los equipos de medida la tiene Calidad y la documentación de los
equipos de producción la tiene almacén.
Los archivadores utilizados indicarán lo siguiente:
Nombre Archivo: ARCHIVO DE EQUIPOS
Carpeta: FEP Ficha Equipos de Producción.
FEM Ficha Equipos de Medida.
6.7.- ARCHIVO DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA PRENDA DE VESTIR

Finalizada la prenda se recogerá toda la documentación generada (oferta, pedido, dossieres de
calidad, ...) en el archivo de pedido correspondiente. Este se conservará en un lugar de
archivo permanente convenientemente identificado.
6.8.- LISTADOS DE CALIDAD

Firma:
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Calidad mantiene actualizados una serie de listados que envía (en papel o por correo
electrónico) a los diferentes departamentos y obras para su conocimiento.
Es responsabilidad de Calidad controlar la correcta distribución de estos listados incluyendo

la retirada de los que sean obsoletos. Se realizarán tantas copias controladas como sean
necesarias de manera que todos los interesados sean conocedores de la existencia de estos
listados de Calidad.
La lista de documentos que deben ser distribuidos a los Departamentos es la siguiente: (a las
Obras según criterio del Responsable de Calidad):
•Manual y Procedimientos Generales.
•Procedimientos Específicos.
•Instrucciones Técnicas.
•Normas y Reglamentos.
•Relación de Proveedores Calificados.
Estos listados estarán localizados en un archivador que indicará lo siguiente:
Nombre Archivo: ARCHIVO CALIDAD
Título: LISTADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Carpeta: LGC
Listados de Gestión de Calidad.
6.9.- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIÓN
6.9.1.- Entrada de documentación
Toda la documentación recibida en las oficinas de COSEIN, tanto por carta como por fax,
queda registrada por Recepción en el Registro Entrada de Documentación (anexo 1 FR-PG-
01-001-R0-A1). A los documentos se les asignará una referencia interna de entrada de
documentación según se indica a continuación:
ED-YY-XXX
ED: Entrada de Documentación.
YY: Últimos dos dígitos del año.
XXX: Número correlativo dentro del año.
Una vez registrado el documento se anota la referencia de entrada, por medio de un sello
(según formato del anexo 5 FR-PG-01-002-R0-A5), y se entrega al Departamento interesado.
Si la documentación referente a ofertas o pedidos llega a recepción por correo electrónico,
esta se imprime y se le da el mismo trámite que una documentación recibida en papel,
además, se envía en el mismo soporte al interesado. El resto de documentación que llega a
recepción por vía electrónica simplemente se reenvía.
Administración dispondrá de un archivador para recoger el Registro de Entrada de

documentación que indicará lo siguiente:

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Nombre Archivo: ARCHIVO ADMINISTRACIÓN

Título: ENTRADA DE DOCUMENTACIÓN + AÑO
XX: ADM Departamento de Administración
Carpeta: E.D. + Año Entrada de documentación
6.9.2.- Salida de documentación
El control de la documentación que sale de COSEIN se realiza identificando y controlando

todas las cartas y fax generados por cada Departamento.
Las cartas se identifican como sigue:
CR-DPTO-YY-XXX
Los fax se identifican como sigue:
FX-DPTO-YY-XXX
Donde:
CR: Carta
FX: Fax
DPTO: Siglas del Departamento que emite la carta.
DIR Dirección.
ADM Administración.
MON Montajes.
ALM Almacén.
GC Gestión Calidad.
SEG Seguridad.
YY: Últimas dos dígitos del año.

XXX: Número correlativo dentro del año y Departamento.
Cada Departamento dispone de un archivador donde registra las cartas y fax enviados (Anexo
2 y Anexo 3). El lomo del archivador indicará lo siguiente:
Nombre Archivo: ARCHIVO CORRESPONDENCIA
Título: REFERENCIAS DE CARTAS Y FAX
XX: Indicará el Dpto. o Número de prenda de vestir responsable de archivador.
Carpeta: SAL Salida de documentación.
La documentación enviada por correo electrónico no le aplica la sistemática anteriormente

mencionada (queda un registro de entrada y salida en el programa de correo).
6.9.3.- Control de pedidos
Para el control de los pedidos a proveedores emitidos por COSEIN, se dispone del anexo 4
donde, se asigna el código correlativo a utilizar en pedido. El emisor indicará la fecha, el
cargo y el proveedor.
7.- ANEXOS
Firma:
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Anexo 1: Registro entrada de documentación

Anexo 2: Control referencias de cartas
Anexo 3: Control referencias de fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentación

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8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

OBJETIVOS
ÍNDICE
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
6.2.- ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE MONTAJES
7.- REGISTROS
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1.- OBJETIVO:
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemática para el
establecimiento de los objetivos de COSEIN a sus distintos niveles, para la planificación de
las acciones y recursos necesarios para alcanzarlos y para el seguimiento del grado de
consecución de los mismos y del desarrollo de los planes de acción definidos. Este
Procedimiento define también los foros en los que se realiza dicha planificación y
seguimiento y los mecanismos de coordinación y comunicación entre ellos.
2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento General es de aplicación a todas las actividades de la empresa y a
todos los procesos incluidos dentro del sistema de calidad.
3.- REFERENCIAS:

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El presente Procedimiento está directamente relacionado e incluye referencias a los siguientes

documentos del Sistema de Calidad de COSEIN:
•UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. •Manual de

Calidad de COSEIN.
4.- GENERAL:
Para el desarrollo del presente procedimiento se utilizan los siguientes conceptos:
Objetivos
Fines de carácter general que tienen su origen en la política definida por la empresa. Dichos
objetivos deben ser cuantificables en la medida de lo posible, o en su defecto verificables,
para poder evaluar el grado de consecución de los mismos.
Metas
Son requisitos detallados de actuación, cuantificados en la medida de los posibles, aplicables
a la empresa, o a partes de ésta, que tienen su origen en los objetivos, y de necesario
cumplimiento para alcanzar dichos objetivos.
5.- RESPONSABILIDADES:

Firma:
CÓDIGO:
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R
D
E
D E
S J
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FUNCION C
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D
E
RESPONSABILIDADES
ELABORACION DE OBJETIVOS
APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS
CONVOCATORIA DE REUNION ENTRE DIRECCION DE COSEIN

Y RESPONSABLE DE CALIDAD PARA EL ANALISIS DE OBJETIVOS
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE ACTAS DE REUNION DE

DIRECCION Y CALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y RANGOS ORIENTATIVOS

DE LOS OBJETIVOS
ANALISIS DEL GRADO DE CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS
ANALISIS DE LAS CAUSAS , DESVIACIONES Y ACCIONES DE LOS

OBJETIVOS
DEFINICION DE OBJETIVOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR Y
ESTABLECIMIENTO DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE LAS
PRENDAS DE VESTIR
COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

DE LAS PRENDAS DE VESTIR
CONVOCATORIA DE REUNION DE DEPARTAMENTO DE TALLER
ELABORACION Y DISTRIBUCION DEL ACTA DE REUNION DEL

TALLER
SEGUIMIENTO DEL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE LAS
PRENDAS DE VESTIR
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIÓN DE OBJETIVOS

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Los objetivos se basarán en indicadores específicos y medibles, que permitan conocer el

grado de cumplimiento de los objetivos de COSEIN. Se establecerán, metas específicas y
medibles siempre que sea posible, para la consecución de los objetivos dentro de un plazo
especificado.
Los objetivos de COSEIN se pueden agrupar en 4 apartados. A continuación se recogen

dichos objetivos y sus principales indicadores:
1. Objetivos generales de Negocio:
•Actividad (Facturación)
2. Objetivos generales de satisfacción del cliente:

•Índice de satisfacción de clientes
•% de ofertas aceptadas sobre realizadas en volumen
•Número de encuestas enviadas
•% de encuestas respondidas recibidas
•Medidas de los resultados de las encuestas.
3. Objetivos generales de calidad en la gestión:

•Coeficiente anual de facturación de las prendas de vestir.
4.Objetivos generales de satisfacción de las personas:

•% Absentismo
•Índices de siniestralidad
•Índices de satisfacción de las personas
Las cifras de estos Objetivos generales las fijará la Dirección de COSEIN cada año antes de
septiembre y serán objetivos para el año siguiente.
En las reuniones mensuales, entre Dirección y Calidad, se analizarán los resultados del grado
de consecución de los objetivos generales.
A criterio de Dirección se podrán convocar reuniones, al margen de las mensuales, para una
obtención de información más real en el tiempo, ello dará una capacidad de respuesta más
rápida, en caso de tener que emplear medidas.
La Dirección, una vez establecidos los objetivos generales anuales, mantendrá una reunión
con los jefes de obra para informarles de ellos. Los objetivos conllevarán una serie de
acciones o metas necesarias para su consecución, quedando establecidas en el despliegue de
objetivos. Dicho despliegue recoge, para cada meta, la siguiente información:
•Descripción pormenorizada de la actuación.
•Responsables.
•Situación de partida.
•Medio de recursos de que se dispone.
•Recursos materiales y humanos.
•Situación final a conseguir.
•Plazos y límites de consecución y plazos parciales para los distintos hitos de que se
componga la meta, en caso de que existan.
•Seguimiento de las metas.
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6.2.- ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

La elaboración y aprobación de los presupuestos para cada año, será competencia de la
Dirección, ello será uno de los objetivos generales a conseguir.
6.3.- SEGUIMIENTO DE MONTAJES

La Dirección realizará reuniones con los Jefes de Taller para definir los objetivos concretos
de cada una de las obras o trabajos asignados a personas en concreto. De esta forma, se
establecerá un Despliegue de Objetivos específico de obra, que se archivará con la
documentación de obra.
Al margen de las reuniones particulares de cada Obra, se realizará una reunión periódica cada
tres meses, para hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos o metas. En el
seguimiento de objetivos y metas periódicas, se propondrán acciones correctivas en el caso de
ser necesario.
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad mantendrá archivados, en soporte papel o informáticamente, los
siguientes registros:
•Plan de objetivos
•Despliegue de Objetivos
•Copia de los Despliegue de Objetivos en obras
•Actas de reunión
•Información de entrada de las Reuniones con Dirección (evidencias de las
actividades realizadas, informes de resultados, etc.).
El Jefe de Taller mantendrá archivados, en soporte papel o informáticamente, los siguientes
registros:
•Despliegue de Objetivos en las prendas de vestir.
•Evidencias del cumplimiento de objetivos y metas en las prendas de vestir.

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8.4 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
Firma:
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3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIÓN INTERNA
6.1.1.- Comunicación en Sentido Ascendente
6.1.2.- Comunicación en Sentido Descendente
6.2.- COMUNICACIÓN EXTERNA
6.2.1.- Comunicación no Originada por Partes Interesadas 6.2.2.-
Comunicación Originada por Partes Interesadas
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de Comunicación
1.- OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por COSEIN
para llevar a cabo la comunicación interna y externa sobre calidad.

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2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las comunicaciones internas y externas que se
realizan en la empresa COSEIN, a todos los niveles organizativos y tanto en talleres como en
oficinas.
3.- REFERENCIAS
• UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

• Manual de calidad de COSEIN
• PG-01-001 “Procedimiento para el Control de la Documentación y los Registros de
Calidad”.
• PG-05-003 “Procedimiento para el Tratamiento de No conformidades y Acciones
Correctivas”.
• PG-05-004 “Procedimientos para la Gestión de Acciones Preventivas y de Mejora”
• PG-05-002 “ Procedimiento de Auditorías Internas”
• PG-02-001 “Procedimiento para la Planificación y Seguimiento de Objetivos”
• PG-02-003 “ Procedimientos para la Revisión del Sistema por la Dirección”
• PG-03-001 “Procedimiento para la Formación”.
4.- GENERAL
Comunicación interna
Petición o transmisión de información referente a la calidad entre los diversos niveles y
funciones de la empresa.
Comunicación externa
Petición de información o requerimiento recibido del exterior proveniente de partes
interesadas externas o comunicaciones iniciadas por COSEIN.
Partes interesadas
Individuo, entidad o grupo social no adscrito a la empresa COSEIN que tiene interés o está
afectado por la calidad de sus servicios.
- Organismos estatales, autonómicos, locales
- Mercado, consumidores y proveedores.
- Entidades o asociaciones privadas
- Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, etc.
En general, cualquier persona física o jurídica.
RES
DI JEFE
PROCEDIMIENTO PON
RE DE
REGISTRO DE SAB
CT TAL
DOCUMENTO LE
OR LER
DE
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CAL
FUNCION IDA
D
RESPONSABILIDADES
GARANTIZAR QUE LA POLITICA DE CALIDAD DE COSEIN ES

CONOCIDA POR TODOS LOS EMPLEADOS
MANUAL DE DIVULGAR LA POLITICA A TODO EL PERSONAL DE LA

CALIDAD DE COESIN
ORGANIZACIÓN Y DEJAR REGISTRO DE ELLO
POLITICA DE
CALIDAD
INCLUIR EN CADA NUEVO CONTRATO LA POLITICA DE CALIDAD
DE COSEIN
COMPROBAR QUE EXISTE UNA COPIA DE LA POLITICA EN LOS
TABLONES DE ANUNCIOS EN OFICINAS QUE SEAN NECESARIAS
Y CONVENIENTES
PG-01-001 LISTADO
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD A LOS
DE DISTRIBUCION
RESPONSABLES IMPLICADOS -MANUAL DE CALIDAD -
TRANSMISION DE
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA -PLANES DE CALIDAD
DOCUMENTACION
GESTIONAR LAS COMUNCIACIONES RELATIVAS A LAS
PG-05-003 NO
DESVIACIONES DEL SISTEMA DETECTADAS POR CUALQUIER
Conformidades
TRABAJADOR
PG-05-003 Acciones
DIFUNDIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A LOS RESPONSABLES
correctivas
IMPLICADOS
PG-05-004
Oportunidad de GESTIONAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LAS
mejora SUGERENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA
PG-05-004 Acciones
preventivas y de DIFUNDIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y LAS ACCIONES DE
mejora MEJORA A LOS RESPONSABLES IMPLICADOS

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PG-05-002 Planes
de Auditoria NOTIFICAR LOS PLANES DE AUDITORIA A LAS UNIDADES

Informe de IMPLICADAS Y LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS
Auditoria
PG-02-001
Despliegue de DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LOS OBJETIVOS Y METAS
Objetivos DE CALIDAD, EL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
PG-02-003
Convocatoria de

reunión DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LAS CONVOCATORIAS DE
Acta de reunión REUNION Y LOS RESULTADOS DE LA REVISION DEL SISTEMA
PG-02-002
REGISTRAR, ANALIZAR, RESPONDER Y ARCHIVAR LAS
Informes de
COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS Y ENVIADAS DECIDIR
comunicaciones
LAS ACCIONES A EMPRENDER
PG-02-002 APROBAR LAS COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LOS MEDIOS DE
Otras COMUNICACIONES Y AQUELLAS CUESTIONES QUE SE
comunciaciones CONSIDEREN DE ESPECIAL IMPORTANCIA
PG-03-001
Necesidades de
formación GESTIONAR LAS COMUNCIACIONES RELATIVAS A LAS
Plan de formación NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL, EL PLAN DE
Informe de FORMACION Y LOS INFORMES DE EFECTIVIDAD DE LA
efectividad FORMACION
PG-01-001
GESTIONAR LAS COMUNICACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DEL
PG-02-002
SISTEMA QUE DEBEN CUMPLIR LOS SUMINISTRADORES Y
Cartas Modelo
EMPRESAS CONTRATADAS DENTRO DEL MARCO DE LAS
Acta de entrega
ACTIVIDADES EN EL TALLER
politica de calidad
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIÓN INTERNA

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6.1.1.- Comunicación en sentido ascendente
Comunicación del personal con la empresa

Toda persona de COSEIN puede realizar propuestas o solicitar información relacionada con
el Sistema de Calidad dirigiéndose al Responsable de Calidad o bien a su Responsable, o Jefe
de Taller.
Las comunicaciones o solicitudes de información se pueden realizar verbalmente o por
escrito, bien vía correo electrónico, buzón de sugerencias o informe de comunicación (Anexo
1).
El receptor de la comunicación debe responder al empleado que ha realizado la comunicación
lo antes posible. Si fuera necesario, podrán solicitar información al Responsable de Calidad.
También podrá contar con él cuando estime que la comunicación realizada puede resultar de
interés general para el resto de empleados.
6.1.2.- Comunicación en sentido descendente
Siguiendo la sistemática descrita en el “Procedimiento para el Control de la Documentación y

Registros de Calidad”, se llevará a cabo la distribución de los documentos del Sistema de
Calidad (Manual, procedimientos, etc.), Planes de Calidad, planes de seguridad y emergencia,
despliegue de objetivos, etc. a todo el personal implicado. Así mismo, se llevará a cabo la
difusión de información relativa a los principales desarrollos del Sistema de Gestión:
seguimiento de objetivos y metas, indicadores, etc. Para ello se recurre, entre otros, a alguno
de los siguientes canales:
•Circulares de comunicación interna.
•Reuniones, de las cuales se levanta acta, que queda convenientemente registrada (de
este registro se responsabiliza el convocante de la reunión).
•Carteles y tablones de anuncios.
•Cartas o folletos divulgativos.
•Informes.
La Política, aprobada por Dirección y recogida en el Manual de Calidad, debe ser
comunicada a todos los empleados que trabajan en COSEIN. La comunicación de la Política
al personal se realiza en el momento de la firma del contrato y mediante cualquier otro
método que la empresa defina al efecto, y a través del tablón de anuncios, así como en
aquellas obras cuya envergadura lo haga conveniente.
6.2.- COMUNICACIÓN EXTERNA
El objetivo es establecer una sistemática de comunicación con las partes interesadas externas.
Las comunicaciones originadas por partes interesadas externas son las siguientes:
•Reclamaciones: comunicaciones que señalan incumplimientos o quejas
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•Sugerencias: Sugerencias del cliente

•Denuncias: comunicaciones que señalan un incumplimiento de tipo legal
•Solicitud de información: comunicaciones que suponen peticiones o indagaciones
que requieren información.
6.2.1.- Comunicación no originada por partes interesadas
Comunicación de la Política
La Política de la empresa se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de COSEIN. Así
mismo queda a disposición del público en aquellas formas editadas a tal fin por la sociedad
(folletos informativos...).
Otras comunicaciones
De un modo voluntario (sin petición o requerimiento por tercera parte) COSEIN puede emitir
comunicados relacionados con la calidad. Pudiendo emplear distintos canales (folletos
informativos, memorias, medios de comunicación, etc.). Estas comunicaciones no estarán
sometidas a una frecuencia predeterminada y en el caso de que se pretendan realizar, se
documentará la decisión. En el caso de que sean dirigidas a los medios de comunicación
(notas de prensa, ...) requerirán autorización expresa del Director.
6.2.2.- Comunicación originada por partes interesadas
Recepción de comunicaciones de partes interesadas externas.

Cuando se reciba una comunicación, el receptor de la misma, si esta es relevante, formaliza el
Informe de Comunicación (anexo 1) (excepto cuando las partes interesadas sean clientes o
proveedores que será suficiente con archivar el documento que nos envíen), junto con la
documentación procedente, en su caso, de la parte interesada y lo pone en conocimiento del
Responsable de Calidad para su gestión y control.
En el informe se recoge de forma clara y precisa quién es la parte interesada que origina la
comunicación y de qué tipo de comunicación se trata (reclamación, queja, denuncia, petición
de información, etc.) resumiendo brevemente el contenido de la misma y recogiendo
cualquier observación que considere interesante reflejar. Cuando las comunicaciones no sean
relevantes el receptor, archivará la documentación recibida.
Análisis de las comunicaciones

•Comunicaciones relevantes (excepto de clientes o proveedores)
El Responsable de Calidad analiza el contenido y alcance de la comunicación, y toma una
decisión en relación con la misma. Para ello, contará con el apoyo si es necesario de los Jefes
de Taller o Dirección.
En el caso de comunicaciones con medios de comunicación y en los casos de reclamaciones o
denuncias de partes interesadas (excluyendo clientes, proveedores), el Responsable de
Calidad consulta con el Director, quien será responsable de decidir y aprobar las acciones a
tomar, firmando el informe de comunicación, si procede.

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Si de la resolución de la comunicación se deriva la necesidad de definir un informe de no

conformidad o informe de acción correctiva, ésta se gestiona de acuerdo con lo indicado en el
Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.
•Comunicaciones relevantes de clientes o proveedores.
Cuando la comunicación proceda de un cliente o proveedor, se abrirá un informe de no
conformidad y se seguirá lo establecido en el Procedimiento para el Tratamiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas (PG-05-003).
•Comunicaciones no relevantes
Las comunicaciones no relevantes, podrán ser solucionadas por el departamento u obra que
proceda sin necesidad de informar al Responsable de Calidad.
Nota: el plazo de respuesta a cualquier comunicación relevante será, como máximo, de un

mes.
7.- REGISTROS
El Responsable de gestionar una comunicación, tanto interna como externa, será también
responsable del archivo de la misma. Se consideran registros asociados a este procedimiento
los siguientes:
•Peticiones internas de información y respuestas realizadas •Peticiones externas de
información relevante y respuestas realizadas
•Comunicaciones externas (folletos divulgativos, carteles, revistas, etc.)
•Informes de comunicación
8.- ANEXOS
Anexos 1 Informes de comunicación

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8.5 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Firma:
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6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa anual de Reuniones
Anexo 2: Convocatoria de Reunión
Anexo 3: Acta de Reunión
1.- OBJETIVO
El presente Procedimiento General tiene por objetivo describir la sistemática para la
realización de la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad de Cosein por parte de la
Dirección de la empresa, incluyendo la información precisa para realizar dicha Revisión y los
documentos que resulten de la misma.
2.- ALCANCE
Firma:
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Este Procedimiento General es de aplicación a toda la empresa, tal y como se establecen en el

Manual de Calidad.
3.- REFERENCIAS
•UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. •Manual de
calidad de COSEIN.
4.- GENERAL
Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el
Sistema de Gestión para lograr mejoras de forma coherente con la política de la organización.
R
D D
E
I S
E
R P
C
O
E A
FUNCION C
N
L
S
I
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D
B
O A
L
R E
D
RESPONSABILIDADES
CONVOCAR AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y AQUELLAS
PERSONAS QUE CONSIDERE OPORTUNO A LAS REUNIONES DE
REVISION
REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DE COSEIN
ORGANIZAR LOS GRUPOS DE TRABAJO Y ASIGNACION DE
RESPONSABLES DE TAREAS
DECIDIR ACCIONES DE MEJORA Y MODIFICACIONES A
INTRODUCIR EN EL SISTEMA DE CALIDAD DE COSEIN
APROBAR EL DOCUMENTO DE REVISION DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD DE COSEIN
Tabla 1 . Responsabilidades
6.- DESARROLLO
La Revisión del Sistema de Gestión de Calidad de COSEIN por la Dirección se realiza

anualmente.

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El Director programará las reuniones con el Responsable de Calidad y con aquellos

miembros de la empresa que considere con suficiente implicación y conocimientos del
Sistema de Calidad, reflejándolo en el “Programa anual de reuniones” (anexo 1).
A lo largo del primer trimestre de cada año en la reunión convocada por el Director,
“Convocatoria de Reunión” (anexo 2), se realizará la revisión de la eficacia y adecuación del
Sistema de Gestión de Calidad.
El Director liderará el proceso de elaboración de la información, distribución y análisis de la

misma y propuesta de acciones de mejora, asignando responsables para cada una de las tareas
y organizando los Grupos de Trabajo convenientes para el mejor desarrollo de las mismas.
Las Reuniones de Revisión quedarán reflejadas en sus correspondientes “Acta de reunión y/o
Documento de Revisión del Sistema por la Dirección” (anexo 3), las cuales serán aprobadas
por el Director.
El Resultado de la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad será un documento que

contendrá al menos la siguiente información:
•Resultados obtenidos el año anterior (cierre a 31-12) respecto a los objetivos

generales de la empresa establecidos para dicho año.
•Grado de implantación y resultados de las acciones establecidas en la anterior
revisión por la Dirección.
•Informaciones recogidas directamente de los clientes en cuanto a niveles de
satisfacción.
•Información de las partes interesadas, quejas/denuncias, u otras. •Resultados de
Auditorías externas e internas.
•Análisis de No Conformidades del último año
•Análisis de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora desarrolladas a lo
largo del último año, Oportunidades de mejora propuestas.
•Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales.
•Grado de cumplimiento de los requisitos legales asociados a los mismos.
•Situaciones de emergencia producidas y sistemas de respuesta. •Evaluación de los
indicadores.
•Acciones a tomar para la mejora continua.
•Puntos Fuertes del Sistema.
7.- REGISTROS
Los registros generados en este procedimiento son:
•Programa anual de reuniones
•Convocatoria de Reunión
•Acta de reunión y/o Documento de Revisión del Sistema por la Dirección
8.- ANEXOS
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Anexo 1 Programa anual de Reuniones

Anexo 2 Convocatoria de reunión
Anexo 3 Acta de reunión

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8.6 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
6.- DESARROLLO
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6.1.- FICHA DE PERSONAL

6.2.- PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO
6.3.- NECESIDADES DE FORMACIÓN
6.4.- PLAN DE FORMACIÓN
6.5.- IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN
6.6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN
6.7.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formación
Anexo 2 Plan de Formación
Anexo 3 Evaluación por el alumno
Anexo 4 Informe de la Efectividad de la Formación
1.- OBJETIVO
Describir la sistemática seguida por COSEIN en los aspectos relativos a formación y
cualificación del personal.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de COSEIN.
3.- REFERENCIAS
•Norma UNE en ISO 9001:2000 sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
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4.- GENERAL
COSEIN es consciente de la importancia que supone contar con un equipo humano formado
adecuadamente, tanto en el aspecto técnico del trabajo, como en la gestión de la calidad. Para
garantizarlo establece una sistemática para la formación y sensibilización del personal.
1.Sensibilización y conocimiento de las implicaciones del Sistema de Gestión de la

Calidad: Se debe concienciar a los empleados en la importancia de cumplir la política y los
requisitos del sistema, de los beneficios de dicha gestión de la calidad en la actividad, así
como de sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de los objetivos y
requisitos del sistema. Esta concienciación se realiza mediante acciones informativas o
formativas en obra y oficinas, envío de documentación, etc.
2. Formación técnica y competencia profesional suficiente para realizar adecuadamente

las operaciones. Tanto la formación técnica como la general se podrán realizar interna o
externamente.

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CÓDIGO:
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E
E
RESPONSABILIDADES
ELABORACION DE LAS FICHAS DEL PERSONAL
DEFINICION DEL PERFIL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
APROBACION DE LOS PERFILES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
ESTUDIAR LAS MATERIAS PARA LAS QUE EXISTEN
NECESIDADES DE FORMACION
IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE FORMACION , ASI
COMO LA CUALIFICACION REQUERIDA PARA LOS PUESTOS
EVALUACION DE NECESIDADES DE FORMACION DE LA
EMPRESA
ELABORACION DE LOS PLANES DE FORMACION, GESTION DE
LA FORMACION
APROBACION DE LOS PLANES DE FORMACION Y
SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD
ARCHIVOS DE LOS REGISTROS GENERADOS DE FORMACION

MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LOS REGISTROS
PERSONALES DE FORMACION
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PROGRAMADAS
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA FORMACIÓN
ASEGURAMIENTO DE LA ADECUADA COMPETENCIA
PROFESIONAL DEL PERSONAL A SU CARGO

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6.- DESARROLLO
6.1.- FICHA DE PERSONAL
La empresa realiza un seguimiento del nivel de formación del personal, tomando como guía
las Fichas Personales, que contienen la siguiente información:
•Datos personales y fecha de incorporación a la Empresa.

•Titulaciones.
•Formación adicional previa a la incorporación (cursos, seminarios, formación,
técnica, calidad o medio ambiente, etc.).
•Experiencia laboral.
Las fichas personales serán cumplimentadas y actualizadas por el Dpto. de RRHH.
6.2. PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO
Cada puesto de trabajo, tendrá una Ficha de Perfil de puesto de trabajo, donde se detalla el
perfil requerido, en cuanto a formación y experiencia. El perfil para cada puesto está
aprobado por los Responsables de Dto. o Dirección.
Cuando se creen nuevos puestos de trabajo, los Responsables implicados propondrán los
nuevos perfiles de los puestos para su aprobación.
La definición del perfil de puesto de trabajo contendrá la siguiente información:
•Puesto de trabajo.
•Titulación/es requeridas
•Formación adicional requerida
•Experiencia laboral necesaria
•Cualificaciones exigidas
•Otros requisitos.
6.3.- NECESIDADES DE FORMACIÓN
Dirección, asesorada por el Responsable de Dto. (si existe) y/o el Jefe de Taller, determina las
necesidades de formación; para ello, se tendrán en cuenta las necesidades de formación
surgidas o previstas por el cambio en normativas, reglamentos, por el inicio de nuevas
actividades, por la aparición de nuevas tecnologías, por peticiones de los empleados o por
reciclaje en las diversas materias.
En el cuadro de Necesidades de Formación (anexo 1), figuran las materias en las que existe
necesidad de formación y los puestos de trabajo a los que afecta dicha necesidad, así como
nivel de evaluación de la eficacia propuesto para cada acción formativa.
6.4.- PLAN DE FORMACIÓN

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A partir del cuadro de necesidades de formación, Dirección determinará las materias

prioritarias y la disponibilidad del personal para asistir a las actividades correspondientes, y
elaborará una propuesta del Plan de Formación con la periodicidad que se determine, que
presenta para consultar con los Jefes de Obra y demás responsables.
El Plan de Formación (anexo 2), deberá contener los siguientes puntos:
•Fecha de realización
•Curso o Tema a tratar
•Entidad organizadora prevista
•Personal que debe asistir
6.5.- IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN
Previamente a la impartición de la formación debe determinarse lo siguiente:
•Centro
•Ponente
•Programa
•Duración/fecha
•Convocados / Asistentes
6.6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN
Bajo la coordinación del Responsable de Calidad, se establecerán reuniones con los

Responsables y Jefes de Taller, con el fin de analizar el seguimiento del plan de formación, se
decidirán las acciones a tomar en caso de encontrar alguna desviación en dicho plan y su
revisión, desarrollo y aplicación.
6.7.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
A la finalización del curso se realizará la evaluación del mismo por parte de los alumnos
(Anexo 3). Así mismo, el responsable del trabajador asistente al curso deberá realizar el
Informe de efectividad de la formación (Anexo 4).
7.- REGISTROS

Firma:
CÓDIGO:
COSEIN.MGC.01.01
Página: 87 de 162
El Responsable de Calidad, mantendrá archivados en papel o informáticamente, los

siguientes documentos:
•Fichas perfiles de puesto de trabajo

•Cuadro de necesidades de formación.
•Plan de formación
•Informe de efectividad de la formación (como mínimo aplicable a cursos de duración
superior a 8 horas)
•Documentación generada en las acciones de formación.
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formación

Anexo 2 Plan de Formación
Anexo 3 Evaluación por el alumno
Anexo 4 Informe de Efectividad de la Formación

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8.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS

Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

2.- CONTROL DE MODIFICACIONES

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE PRENDAS DE VESTIR

PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Figura 1. Estructura de la documentación

Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

Nivel 1: Manual de Calidad.

4.1.- MANUAL DE CALIDAD

4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES

4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

4.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OBRA

4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

Toda la documentación en la que se soporta el Sistema de Calidad de COSEIN tendrá las

•Tipo de letra: Times New Roman.

 Título del procedimiento: Mayúsculas, negrita, tamaño 22 ptos.

•Tamaño de Encabezado: 3 cm.

El control de las modificaciones se describirá en la segunda página de los documentos, en

Seguidamente al control de modificaciones se recogerá el índice. La estructura de los

En el índice aparecerán enumerados los anexos correspondientes al procedimiento,

Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

La documentación del Sistema de Calidad de COSEIN de los niveles primero, segundo y

6.1.1.- Manual de Calidad

En el Manual de Calidad se incluirá el Mapa de Procesos base de COSEIN. El Mapa de

Los Procedimientos son documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de COSEIN en la

6.1.3.- Planes y Registros de Calidad

COSEIN establece y mantiene registros de calidad con objeto de proporcionar evidencia de la

6.2.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

A continuación se define la sistemática que establece cómo se elabora y codifica la

6.2.1.- Elaboración, revisión y aprobación

Nivel 1: Manual de Calidad.

Nivel 2: Procedimientos Generales.

Nivel 3: Procedimientos Específicos.

Nivel 4: Procedimientos Específicos de Obra.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.

Nivel 1: Manual de Calidad.

Preparado por : Revisado por : Aprobado por :

Dado que el Manual de Calidad es un documento único para COSEIN, no se establece

Nivel 2: Procedimientos Generales.

Nivel 3: Procedimientos Específicos.

Nivel 4: Procedimientos Específicos de Obra.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.

El método de codificación adoptado para los formatos es:

YY: número de la revisión del procedimiento

6.2.3.- Distribución y control

Nivel 1: Manual de Calidad.

En el formato Lista de control de distribución (Anexo 1) quedará reflejado el número de

Nivel 2: Procedimientos Generales.

Nivel 3: Procedimientos Específicos.

Nivel 4: Procedimientos Específicos de Obra.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.

Toda la documentación del Sistema de Calidad de COSEIN se guardará de forma

6.2.5.- Actualización (Revisión)

Nivel 1: Manual de Calidad.

Las modificaciones quedarán reflejadas en la segunda hoja del manual Control de