1) NOMBRE DEL PROYECTO

Confecciones Indufúnebre Colombiana.

2) OBJETIVO GENERAL

Crear una pequeña planta de confección de hábitos de dama y caballero como proceso
outsourcing de la fábrica Indufúnebre Colombiana.

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Alquilar las instalaciones adecuadas para la planta de confección.

- Adquirir las maquinas adecuadas para la confección de los hábitos.
- Adquirir la materia prima de calidad para la confección de los hábitos.
- Seleccionar el personal idóneo, capacitado e integral en el área y los procesos de
confección, administración, logística y distribución.

4) JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Bajo un previo y riguroso estudio económico que se mostrará posteriormente, se demuestra la

viabilidad del proyecto, midiendo bajo indicadores en el tiempo, es un proyecto autosostenible con
un periodo óptimo de recuperación a 2 años con respecto a la inversión inicial y generador de gran
rentabilidad.

5) JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Es muy viable éste proyecto midiendo el impacto que genera la inclusión de los hábitos dentro del
proceso fúnebre, evidenciando la satisfacción y aceptación de éstos hábitos principalmente en
poblaciones con bajos recursos económicos, de cultura y religión en la cual tenga acogida y por lo
cual no se tengan que preocupar los familiares o allegados por situaciones tales como la prenda
de vestir o imagen del difunto en medio del duelo y éstos hábitos tendrían la inclusión como un
servicio adicional en las pólizas o seguros funerarios.

6) ALCANCE

Desde la identificación de los pronósticos de demanda de hábitos de nuestro cliente, hasta la

satisfacción del mismo con la producción y confección de los mismos para su posterior
comercialización y distribución a clientes finales.

Características: Conocer nuestra capacidad instalada, diseño de las prendas o hábitos, proceso
de fabricación o confección, pulido, terminado, empaque y distribución a cliente.
Atributos: Ambas referencias de hábitos son como una bata descubierta en la espalda y manga
larga. El hábito de dama es con cuello redondo adornado con una franja y una estampa de la
Virgen de Cármen, mientras que el hábito de caballero es con cuello rígido y corbata negra. Estos
atributos hacen parte también de los principales criterios de aceptación mediante los distintos
controles de calidad que se realicen durante el proceso de producción y confección de los hábitos.

Entregables: Básicamente es el empaque o presentación de los hábitos doblados y empacados

en forma individual por unidad en bolsas transparentes de forma tal que se vean bien presentados
y listos para su comercialización y distribución.

7) INVOLUCRADOS Y COMO SE VA A TRABAJA

Los directamente involucrados son quienes hagan parte del proyecto Confecciones Indufúnebre
Colombiana y el cliente que es la empresa Indufúnebre Colombiana.

8) SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Y CLIENTE

Nuestro único cliente se encuentra ubicado en el mismo sector de Robledo en San Germán, cerca
de la localización de donde se piensa ejecutar el proyecto, solo que al ser tan grande el sector de
Robledo y al tener unas rutas de acceso y transporte no óptimas y más por la misma congestión
vehicular en horas pico, se estima un promedio de 15 a 20 minutos de trayecto en carro, el nivel
económico de nuestro cliente es bastante amplio al tratarse de una empresa bien estructurada y
rentable por el tipo de industria, se dedican a la fabricación y producción de ataúdes para todo tipo
de procesos fúnebres y al no tener mucha competencia en el sector, su capacidad de compra es
muy buena y acorde a la demanda, órdenes de producción y capacidad instalada en la ejecución
del proyecto.

9) DEMANDA

Varía según la necesidad del mercado de hábitos y ataúdes en las distintas zonas del país, sobre
todo en la parte sur occidental del país, la costa atlántica, la zona andina en general y exportando
a Ecuador y Panamá, es por esto que se trabajará bajo pedido u órdenes de producción.
Habiendo solo 2 referencias, hábitos de Dama y de Caballero, el número de pedidos por parte de
nuestro cliente se estima en promedio una demanda mensual por cada referencia de 320
unidades de hábitos de dama y 205 unidades de hábitos de caballero.

10) PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIÓN

De la publicidad se encargará Indufúnebre Colombiana quien será el vendedor y comercializador

final hacia los clientes finales, pero el sistema de distribución por parte de Confecciones
Indufúnebre Colombiana es de forma directa ya que es un solo cliente y se debe tener en cuenta
el pago o valor del flete, pero éste es económico por la cercanía con su único cliente, Indufúnebre
Colombiana.
 11) ESTUDIO TÉCNICO

a) COSTOS

Mano de obra

COSTO - BALANCE PERSONAL MENSUAL

CARGO N° PUESTOS UNITARIO ($) TOTAL($)
OPERARIA MAQUINAS 3 $ 644.350,00 $ 1.933.050,00
OPERARIOS CORTE 1 $ 644.350,00 $ 644.350,00
PILIDO, EMPAQUE Y DISTRICUCIÓN 2 $ 644.350,00 $ 1.288.700,00
TOTAL ($) $ 3,866,100.00

Materia prima

COSTO MATERIALES PRODUCCIÓN MENSUAL

UNIDAD DE
MATERIAL CANTIDAD UNITARIO ($) TOTAL ($)
MEDIDA
TELA APOLO BLANCA METRO 800,00 $ 3.000,00 $ 2.400.000,00
FRANJA METRO 1000,00 $ 300,00 $ 300.000,00
HILO YARDA 10000,00 $ 0,60 $ 6.000,00
ETAMPA UNIDAD 600,00 $ 40,00 $ 24.000,00
CINTA ADORNO METRO 150,00 $ 70,00 $ 10.500,00
TELA DRACÓN METRO 15,00 $ 3.400,00 $ 51.000,00
TOTAL ($) $ 2.791.500,00

Costos indirectos de fabricación (CIF)

BALANCE DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MENSUAL

UNIDAD DE
INSUMOS CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA
AGUA POTABLE m3 26 $ 1.082,92 $ 28.155,92
ENERGÍA Kw/h 266 $ 304,25 $ 80.930,50
GAS NATURAL DOMICILIARIO m3 31,016 $ 769,65 $ 23.871,46
INTERNET WIFI mega 4 $ 11.725,00 $ 46.900,00
TELEFONÍA (Ilimitado) x x x
TELEVISIÓN (Básico) x x x
TOTAL ($) $ 179.857,88

b) GASTOS
Mano de obra

COSTO - BALANCE PERSONAL MENSUAL

CARGO N° PUESTOS UNITARIO ($) TOTAL($)
GERENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 1.610.875,00 $ 1.610.875,00
AUXILAR ADMINISTRATIVO 1 $ 966.525,00 $ 966.525,00
TOTAL ($) $ 2,577,400.00

Insumos

COSTO MATERIALES PRODUCCIÓN MENSUAL

UNIDAD DE
MATERIAL CANTIDAD UNITARIO ($) TOTAL ($)
MEDIDA
TELA APOLO BLANCA METRO 800,00 $ 3.000,00 $ 2.400.000,00
FRANJA METRO 1000,00 $ 300,00 $ 300.000,00
HILO YARDA 10000,00 $ 0,60 $ 6.000,00
ETAMPA UNIDAD 600,00 $ 40,00 $ 24.000,00
CINTA ADORNO METRO 150,00 $ 70,00 $ 10.500,00
TELA DRACÓN METRO 15,00 $ 3.400,00 $ 51.000,00
TOTAL ($) $ 2.791.500,00

12) ESQUEMA PRODUCTIVO

a) Necesidades de planta

b) Necesidades del proceso - Descripción

El gerente administrativo es quien se encarga de las compras, son todas compras nacionales y
locales en su mayoría, luego los proveedores entregan mercancía quien es recibida, verificada y
almacenada por los operarios de pulido, empaque y distribución.

Luego se procede a realizar el proceso de corte, costura y confección, pulido y empaque,

almacenamiento de producto terminado y posterior distribución al cliente.

Las actividades son secuenciales, casi siempre la programación y la producción es en línea y en

algunos casos en serie según la referencia de hábitos que se esté produciendo.

c) Necesidades del proceso - Descripción

INICIO TERMINACIÓN
& EMPAQUE

COMPRA
INSUMOS (MP) COSTURA A
TERM Y EMP. TERM. A ALM
PRO. TERMIN

RECEPCIÓN
(MP) COSTURA
CONFECCIÓN
ALM P.TERM.
A CLIENTE
ALM.
(MP)
DE CORTE A
CONFECCIÓN
FIN

TELA DE ALM. CORTE DE

A CORTE HÁBITOS

d) Tiempos
Con un turno laboral de 7:00 am a 5:30 pm de lunes a viernes con un día a la semana
generalmente los lunes trabajando 1/2 hora de más y un periodo de descanso de 45 minutos
repartidos en 15 minutos por la mañana y 30 minutos en la tarde, contando los 15 minutos de
descanso en la mañana como tiempo laborado, el cual asume la empresa, se llega a la conclusión
de que se labora las 48 horas semanales que indica la ley.

Se contará con una capacidad instalada máxima definida sin horas extras y eficiencia del 100%
para producir 360 unidades de hábitos de dama y 240 unidades de hábitos de caballero por mes
(4 semanas), sabiendo que el proceso de confección es muy artesanal y manual (manufactura),
contando con 6 personas encargadas del proceso operativo en sus diferentes procesos
productivos y 2 personas encargadas de la administración para dar respuesta óptima y oportuna
para las fechas pactadas de entrega de producción al cliente.
La programación de la planta es muy variable según los pronósticos de la demanda, pero
conociendo mi capacidad instalada, podemos confeccionar un total de 600 hábitos al mes bajo
promedios del pronóstico de la demanda, siendo los hábitos de dama el 60% y los hábitos de
caballero el 40% de la producción total mensual.

Tomando un promedio de 4 semanas laboradas al mes, nos da un total de 190 horas laboradas y
para la producción de los hábitos de dama nos demanda 114 horas equivalentes al 60% y 76
horas para los hábitos de caballero equivalente al 40% restante.

Finalmente la demanda de tiempo para producir 1 unidad o un hábito es de 0,316666667 horas o

más exactamente 19 minutos.

e) Necesidades de localización

Robledo - San Germán Robledo - Aures Calazans

Factor Peso Calificació Ponderació Calificació Ponderació Calificació Ponderació
n n n n n n
MP Disponible 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45
Cercanía Cliente 20% 9 1,8 6 1,2 8 1,6
Costo Insumos 25% 4 1 4 1 4 1
Estrato
Socioeconómic
o 30% 4 1,2 8 2,4 4 1,2
MO Disponible 10% 6 0,6 4 0,4 5 0,5
Total 100% 5,05 5,45 4,75

13) ESTUDIO ADMINISTRATIVO

a) Misión: Garantizar a nuestro cliente la satisfacción de sus necesidades con diseño,

confección, comercialización y distribución hábitos de dama y caballero con altos
estándares de calidad y cumplimiento, con un alto compromiso y una cultura
organizacional, generando rentabilidad a los accionistas y calidad de vida a los empleados.
b) Visión: Consolidar para el 2025 el proyecto como empresa u organización líder en el
mercado como empresa independiente y líder que proporciona soluciones en imagen y
vestido para difuntos en los diferentes procesos fúnebres, basados en principios de calidad,
diseño, servicio, precio y distribución a clientes a nivel nacional e internacional.

c) Objetivos estratégicos

 Consolidar el proyecto como auto sostenible, con un periodo óptimo de recuperación

en el tiempo.

 Dar cumplimiento con los pronósticos de demanda, el justo a tiempo y con principios
de calidad, diseño, servicio, precio y distribución.

 Generar gran rentabilidad luego del periodo de recuperación para invertir en mejoras
en los procesos, instalaciones, maquinaria, personal y hacer de Confecciones
Indufúnebre Colombiana, una empresa independiente que no solo sea como
dependencia y proceso outsourcing de Indufúnebre Colombiana.

 Generar mayor prestigio en el medio y en el mercado, generar más cliente y

comercializar en todo el territorio nacional y empezar a exportar.
 d) Plan Maestro Estratégico e Indicadores

PORCENTAJE PORCENTAJE
OBJETIVO ACCIÓN - ESTRATEGIA INDICADORES
PARA 2018 PARA 2023
Estudios previos de
investigación, formulación Número de años de
Consolidar el proyecto como auto
y evaluación del proyecto, recuperación de inversión
sostenible, con un periodo óptimo 100% 100%
específicamente en del proyecto y generación
de recuperación en el tiempo.
estudio de mercado y de rentabilidad
financiero
Implementar un buen plan
Dar cumplimiento con los
de trabajo, de logística y Cuenta la empresa con la
pronósticos de demanda, el justo a
productividad en toda la certificación de las normas
tiempo y con principios de calidad, 33% 80%
cadena de abastecimiento ISO 9001, ISO 14001 y
diseño, servicio, precio y
y certificarse en las Ohsas 18001
distribución.
normas ISO
Generar gran rentabilidad luego del
periodo de recuperación para
Invertir en planes de Cuenta el empresa con un
invertir en mejoras en los procesos,
acción de mejora, crecimiento financiero,
instalaciones, maquinaria, personal
optimización de procesos infraestructura, procesos,
y hacer de Confecciones
incremento de ventas, maquinaria, mano de obra, 20% 60%
Indufúnebre Colombiana, una
personal, instalaciones, servicios y producto
empresa independiente que no solo
maquinaria, materia prima, progresivo cada año con
sea como dependencia y proceso
clientes respecto al año inicial
outsourcing de Indufúnebre
Colombiana.
Montar un sistema de
Cuenta la empresa con
Generar mayor prestigio en el gestión de compras bien
ventas progresivas cada
medio y en el mercado, generar planificado con integración
año con más de 10 clientes
más cliente y comercializar en todo y fidelización de clientes y 20% 70%
y por lo menos 2 de ellos
el territorio nacional y empezar a otro para mercadeo,
en el extranjero con
exportar. ventas, publicidad y
respecto al año inicial
marketing
14) Evaluación Económica – Hábitos Dama
15) Evaluación Económica – Hábitos Caballero
 Suministros Proceso de confección Entrega
Telas Accesorios Corte Ensamble pulido Empaque transporte
*Norma técnica Colombiana NTC 703-2. Esta Norma Técnica Colombiana NTC 5517 Etiqueta Artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012,
P norma establece los requisitos y los métodos Ambientales tipo I sello ambiental colombiano. establece que los alimentos que se fabriquen,
de ensayo que deben cumplir las Criterios ambientales para embalaje, empaques, envasen o importen para su comercialización
o E telas de tejido plano utilizadas para Cordeles, hilos, sogas y fibras de fique. en el territorio nacional, requerirán de
confeccionar prendas de vestir, masculinas y *RESOLUCIÓN 1950 DE 2009EL MINISTRO DE notificación sanitaria, permiso sanitario o
l femeninas, para uso decorativo y en el hogar COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: En ejercicio de registro sanitario, según el riesgo de estos
sus facultades constitucionales y legales y en especial las productos en salud pública, de conformidad con
i conferidas en el artículo 78 de la Constitución Política de
Colombia, en la Ley 155 de 1959, artículo 3o; en el
la reglamentación que expida el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Decreto 2269 de 1993, artículos 7o y 8o; Decreto 300 de
t 1995, en las Decisiones 376 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, 419, 506 y 562 de la Comisión de la

i Comunidad Andina, y en el Decreto-ley 210 de 2003,

artículo 2o numeral 4.Que mediante Resolución 1264 del *En el Decreto 173 de 2001, por el cual se
reglamenta el Servicio Público de Transporte
26 de junio de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y
c Turismo expidió el Reglamento Técnico sobre etiquetado
de confecciones.
Terrestre Automotor de Carga, en el Parágrafo
del artículo 22 determina: las empresas de
o transporte público y los propietarios de los
vehículos podrán vincular los equipos
transitoriamente para movilización de la carga,
bajo la responsabilidad de la empresa que
expide el manifiesto de carga.
Usencia de reglamentaciones exclusivo para el
transporte de textiles en Colombia

Reducir costos optimizando materia prima. Comprar al por mayor de: botones, hilos y Despiece de telas y ubicación Operarias con contrato de Operarias con contrato de Acuerdo con el cliente. Como entregar producto Servicios logísticos para el transporte del
E Comprar telas al por mayor. adornos. óptima. prestación de servicios, prestación de servicios, terminado. producto.
c Personal capacitado para incentivadas por comisiones. incentivadas por comisiones.
disminuir margen de error.
o ISO 9000 Numeral 7.4.1 Control de compras. ISO 9000 Numeral 7.4.1 Control de compras.
n E
o
m
Plan de reducción de costos. Comparativo de precios de accesorios para la Programa de despiezado que Estandarizar precios por Estandarizar precios por pulido. Estandarizar precios por empaque. Modelo y estándar de contratación de servicios
i Proveedores de retazos de telas los cuales puedan fabricación de prendas masculinas y femeninas. permita disminuir tiempos de ensamble. Financiación para compra de máquina de de ousorcing.
c ser reutilizados. ubicación de telas. empaque.

o
A
Protocolo para la selección de proveedores.
Protocolo para la selección de proveedores.

Para las personas que se ven afectadas por su Las prendas fabricadas tienen una imagen alusiva Generación de empleo, ya que se Generación de empleo, ya Generación de empleo, ya que se
Duelo, esta opción les brinda la facilidad de que a Jesús para los hombres y una virgen para las requiere mano de obra para la que se requiere mano de obra requiere mano de obra para la
una segunda persona pueda tomar la decisión del mujeres. Algunas religiones aceptan muy bien ejecución del proceso lo cual para la ejecución del proceso ejecución del proceso lo cual
s traje de su difunto. Siendo este, acorde y estas como otras no. implica que personas que están lo cual implica que personas implica que personas que están
respetuoso ha dicho evento. Generación de empleo. laborando tengan la posibilidad que están laborando tengan la laborando tengan la posibilidad
o E de brindarles a sus familias una posibilidad de brindarles a sus de brindarles a sus familias una
c mejor calidad de vida. familias una mejor calidad de
vida.
mejor calidad de vida.

i Solo se tendrá una opción de elección. Aceptación: Al ser un producto nuevo y que toca
la sensibilidad y sentimientos de los dolientes
a está sujeto a ser rechazado en primera instancia

l A mientras los clientes dan sus recomendaciones de

mejora.
Se pretende utilizar telas biodegradables. Corte con caladora textil Máquinas para la confección. Implementos prácticos. Empaque del producto al vacío, por lotes para Vehículos diseñados para el transporte de
t Al utilizar este tipo de telas, se mejora el proceso infrarroja, para optimización de evitar su deterioro antes de. mercancía.
e de descomposición del cadáver. Al momento de material.

c E extraer los restos encontrar solo su estructura

ósea.
n
o
l Accesorios e hilos biodegradables. Digitalizar pedidos requeridos Que la maquinaria permita un Afilado de implementos.
o por el cliente. Soporte y rendimiento similar al utilizar Control de dotación de
trazabilidad. suministros biodegradables. implementos.
g A
i
c
o
A Utilizar los restantes de telas que cumplan con las Disminución de sobrantes que Residuos del proceso *Optimización del material de empaque para una Vehículos con baja emisión de gases, y que
dimensiones requeridas. contaminan. clasificados. menor generación de residuos. contribuyan al cuidado del medio ambiente.
m Disminuir los desechos de telas. El proceso de
b E descomposición de la tela es de 8 a 10 años.
i *Reciclar los sobrantes y residuos de material de
empaque.
e
n Plan de recolección de telas sobrantes. Biodegradables. Plan de recolección de sobrantes Plan de recolección de Plan de recolección de sobrantes
t para que sean incinerados. sobrantes para que sean para que sean incinerados.
a incinerados.

l A