El documento presenta el proceso de compras de nuevos productos e inversiones (NPI) en la Corporación Dinant. El proceso comienza con la generación de una solicitud de servicio o justificación de la compra necesaria, la cual es revisada y aprobada por el director del departamento, director financiero y presidente de la compañía. Una vez aprobada, se crea una orden interna y una orden de compra que es enviada al proveedor. Al recibir el pedido, este es revisado, registrado en inventario y contabilizado.
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El documento presenta el proceso de compras de nuevos productos e inversiones (NPI) en la Corporación Dinant. El proceso comienza con la generación de una solicitud de servicio o justificación de la compra necesaria, la cual es revisada y aprobada por el director del departamento, director financiero y presidente de la compañía. Una vez aprobada, se crea una orden interna y una orden de compra que es enviada al proveedor. Al recibir el pedido, este es revisado, registrado en inventario y contabilizado.
El documento presenta el proceso de compras de nuevos productos e inversiones (NPI) en la Corporación Dinant. El proceso comienza con la generación de una solicitud de servicio o justificación de la compra necesaria, la cual es revisada y aprobada por el director del departamento, director financiero y presidente de la compañía. Una vez aprobada, se crea una orden interna y una orden de compra que es enviada al proveedor. Al recibir el pedido, este es revisado, registrado en inventario y contabilizado.
El documento presenta el proceso de compras de nuevos productos e inversiones (NPI) en la Corporación Dinant. El proceso comienza con la generación de una solicitud de servicio o justificación de la compra necesaria, la cual es revisada y aprobada por el director del departamento, director financiero y presidente de la compañía. Una vez aprobada, se crea una orden interna y una orden de compra que es enviada al proveedor. Al recibir el pedido, este es revisado, registrado en inventario y contabilizado.
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Compras NPI en Corporación Dinant
Supervisor del Site Auxiliar de Almacén Varios Departamento de Compras
Inicio
Generar Orden de Solicitud de Chequear Servicio Productos
Consigna Inventario
Producto o Realizar salida del Servicio nuevo material y Utilizar materiales afectación del gasto
Generar SOLPED
Liberar SOLPED
Consolidar SOLPED
Análisis de Solicitudes
Productos y Servicios no negociados
Solicitar Cotización
Productos y Servicios Negociados Evaluar Cotización
No
Revisión y Aprobación de la compra
Si Generar OC en SAP
Seguimiento de Proceso de Liberación
Imprimir OC
Firmar OC
Enviar OC al proveedor y solicitar fecha Recibir pedido y revisar de acuerdo a factura
Reponer lo de Inventario
Registrar MIGO
Llevar a contabilidad
Fin Fase Compras NPI Inversiones en Corporación Dinant Director de Presidente de la Usuario Jefe Inmediato Director Financiero Contabilidad Departamento de Compras Varios Departamento Compañia
Inicio
Presentar y Generar CAPEX justificar la necesidad
Generar informe justificando la compra
Enviar a Director de Revisar
Departamento justificación
Justificar al Crear Orden
¿Es aprobado? Si presidente de la ¿Es aprobado? Si Interna compañia
