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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para asegurar la identificación, acceso, evaluación del cumplimiento y

actualización de los requisitos legales y otros suscritos.

2. ALCANCE

Para todos los procesos declarados en el Modelo de Gestión de Inocuidad de Distribuidora Coloso
Internacional S.A. de C.V. Planta Cuautitlán.

3. REFERENCIA

Norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2008): Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

Norma ISO 22000:2005 (NMX-F-CC-22000-IMNC-2007): Sistema de Gestión de la Inocuidad de
Alimentos.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Concepto Definición
Autoridades Son aquellas secretarías como, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y
/Dependencias Previsión Social, Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales, Secretaría
Gubernamentales de Ecología de cada estado, PROFEPA, CONAGUA, COFEPRIS, etc.
Cambios en la Son las modificaciones y/o la emisión de leyes, reglamentos, decretos y normas
Legislación oficiales mexicanas emitidas por las autoridades.
Necesidad o expectativa que está formalmente establecida y de carácter
Requisitos obligatorio.

Cualquier prescripción establecida por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, decretos,
Requisitos
acuerdos y otros documentos establecidos por la autoridad Federal, Estatal o
Legales
Municipal.

Requerimiento que la organización suscribe de carácter voluntario con partes

interesadas tales como: comunidades, vecinos, grupos de ayuda mutua,
Otros suscritos
autoridades, Organismos No Gubernamentales, lineamientos etc.

5. ENTRADAS:

Requisitos legales y otros suscritos

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Nelly Sarai Juárez Dávila Ing. Eduardo Rosalio Angeles Torres Ing. Juan Manuel Castillo
Supervisor de Calidad Jefe de Calidad Gerente de Planta
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6. DIAGRAMA DE FLUJO

Asistente de Gerencia y Salida

Entrada Jefe de Calidad Jefe de calidad Gerente de Planta
R.H.

DETERMINAR E IDENTIFICAR LEGISLACIÓN Y OTROS SUSCRITOS APLICABLES

Inicio

Requisitos
legales y
otros 1. Reciben, determinan la legislación y otros suscritos aplicables.
suscritos RE-XXX-01

2. Revisan legislación y normatividad evalúan el impacto.

RE-XXX-01

SI
¿Se presentaron
cambios legales?

3. Actualiza registro de NO
cumplimiento legal y
otros
Fin

4. Comunica cambio o
nuevo requisito legal y ¿Se agregaron
otros suscritos. nuevos
requisitos?
no
EJECUTAN ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS SUSCRITOS

5. Ejecutan las actividades de cumplimiento legal y otros suscritos .

6. Evalúan el cumplimiento.
RE-XXX-01

DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS SUSCRITOS

7. Dan seguimiento a las diferencias de cumplimiento legal.

.
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Cumplimie
nto de
requisitos
legales y
otros
Fin suscritos

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO:

# Responsable Actividad Descripción
Determinar e identificar legislación y otros suscritos aplicables
Para el caso de los cumplimientos legales, estatales, municipales y otros
requisitos aplicables como convenios con el gobierno local y acuerdos
laborales entre trabajadores y empresa, son identificados de manera
interna considerando lo siguiente:

- Asistente de Gerencia y Recursos Humanos: Identificar temas

relacionados entre empleados y empresa (Contrato Colectivo y
Gerente de Reciben y Reglamento Interior de Trabajo), de Salud y Seguridad en el
Planta/ determinan la Trabajo.
1 Asistente de legislación y - Jefe de calidad: Temas relacionados de Inocuidad, Calidad y
Gerencia y otros suscritos Gestión Ambiental.
R.H./ aplicables. - Gerente de Planta: Temas relacionados con riesgos de negocio
Jefe de
Calidad Los requisitos legales y otros suscritos, Federales, Estatales y Municipales
aplicables identificados son registrados por el Jefe de calidad en el
formato Identificación y Verificación de Cumplimiento Legal y Otros
Suscritos RE-XXX-01.
Revisar anualmente la legislación, normatividad y otros suscritos
identificados, ya sea a través de la revisión de información, páginas de
internet o de manera presencial en las dependencias e identificar reformas
que surjan a la misma o nuevas disposiciones y evaluar el impacto, el cual
consiste en revisar algunos de los siguientes puntos (dependiendo de la
legislación o normatividad):

 ¿Qué disposición se reformó?

Gerente de  ¿Qué se reformo?,
Planta/ Revisan  ¿Modificaciones?
2 Asistente de legislación y  ¿Tipo de impacto?,
Gerencia y normatividad  Determinar costos
R.H./ evalúan el  ¿Cuándo entra en vigor?
Jefe de impacto
 ¿Qué documentos se modifican?
Calidad
Si se presentó alguna modificación en los requisitos legales u otros
suscritos que impacta a la operación, enviar la siguiente información al
Jefe de Calidad, para que sean registrados en el formato de Identificación
de cambios legales y otros suscritos xx:
 Rubro al que impacta (calidad, inocuidad, ambietal, salud y
seguridad, continuidad de negocio)
 Fuente de información
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# Responsable Actividad Descripción

 Descripción del cambio
 Fecha de aplicación
 Carácter del documento (estratégico, voluntario u obligatorio)
 Procesos involucrados
 Requisición de cambios, equipos, estudios etc
 Inversión requerida
 Requisición para actualización de lista maestra de documentos
 Documentos que requieren actualización
 Fecha de implementación
 Lugar de resguardo de la información

Nota: Todos los cambios serán gestionados de acuerdo con el Mapa de

Gestión del Cambio ES-GR-01.

Jefe de Comunica Revisar la idoneidad de la información recopilada en los puntos 1 y 2 del

calidad cambio o nuevo presente procedimiento y comunicar la aplicabilidad y el cambio en la
3 requisito legal y legislación, normatividad u otros suscritos a través de correo electrónico al
otros suscritos equipo Inocuidad, respuesta ante emergencias, trazabilidad y retiro, así
como; a la dirección general y partes interesadas.
Ejecutar actividades de cumplimiento legal y otros suscritos
En coordinación con los Jefes de Proceso Correspondientes al cambio
Ejecutan las legal, gestionar las actividades requeridas para ejecutar y cumplir la
Gerente de Planta/ actividades de legislación (vigente y /o reforma).
Asistente de cumplimiento En caso de requerir otros recursos (estudios, infraestructura, tramites etc.)
4 Gerencia y R.H./ legal y otros por parte de un externo gestionarlo de acuerdo con el Procedimiento de
Jefe de Calidad suscritos Determinación y Ejecución de los Recursos PR-DER-01.

Evaluar el cumplimiento legal y otros suscritos anualmente ya sea

Gerente de Planta/
mediante Auditoria interna de acuerdo con el Procedimiento de Auditoría
Asistente de Evalúan el
PR-AUD-01 y recorridos en piso mediante la Lista de verificación de
6 Gerencia y R.H./ cumplimiento
cumplimiento legal.
Jefe de Calidad
Registrar los resultados de la verificación en el formato de Identificación y
Verificación de Cumplimiento Legal y Otros Suscritos RE-XXX-01.
Dar seguimiento al cumplimiento legal y otros suscritos

Dan
Gerente de Planta/ Dan seguimiento y tomar las acciones necesarias de acuerdo con lo
seguimiento a
Asistente de definido en el procedimiento Acciones Correctivas y de Mejora PR-ACM-
7 las diferencias
Gerencia y R.H./ 01.
de cumplimiento
Jefe de Calidad
legal.

8. SALIDA DE PROCESO.
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a) Cumplimiento de los requisitos legales y otros suscritos.

9. CONTROL DE DOCUMENTOS
Almacenamiento
Tiempo de
Código Nombre Responsable (Físico- Disposición
retención
Electrónico)
Gestión del Jefe de
PR-XXX-01 Cumplimiento Calidad Físico-Electrónico Indefinido Destrucción
Legal
Identificación y
Verificación de Jefe de
RE-XXX-01 Cumplimiento Calidad Electrónico Indefinido Respaldo Electrónico
Legal y Otros
Suscritos

10. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Pagina Descripción de los cambios Fecha

N.A. N.A. N.A. N.A.

11. ANEXOS

Normas Oficiales Mexicanas

Obligatorias de referencia y legislación nacional que aplican al Azúcar

TOMO 1

NÚMER NORMA CONCEPTO FECHA

O
NMX-E082-CNCP-2010 Industria del plástico –resistencia NMX-E-082-CNCP-2010
1 D.O.F.05/10/2010 a la tensión de materiales
plásticos-método de ensayo esta
norma. (cancela a la NMX-E-
082-SCFI-2002).
NMX-E-099-CNCP-2014 Industria del plástico-resistencia NMX-E-099-CNCP-2014
2 al impacto por caída libre de
dardos en películas y laminados
plásticos-método de ensayo.
Industria azucarera-Sacos de
3 NMX-EE-48-SCFI-2004 polipropileno, sacos por liner de NMX-EE-48-SCFI-2004
polietileno y sacos laminados
para envasar azúcar-
especificaciones y métodos de
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prueba.
PROY-NMX-EE-048- Industria Azucarera y Alcoholera- PROY-NMX-EE-048-SCFI-
SCFI-2012 Supersacos de polipropileno, de 2012
linear de polietileno y laminados
4 D.O.F. 06/11/2013 para envasar azúcar- D.O.F. 06/11/2013
especificaciones y métodos de
prueba.
(cancelara a la NMX-EE-048-
SCFI-2012)
5 NMX-EE-98-1980 Envases y embalajes-prueba de NMX-EE-98-1980
D.O.F. 02/10/1980 choque. D.O.F. 02/10/1980
6 NMX-F-003-SCFI-2004 Industria Azucarera-Azúcar NMX-F-003-SCFI-2004
Refinada-Especificaciones.
7 NMX-F-066-S-1978 Determinación de Cenizas en NMX-F-066-S-1978
D.O.F. 03/11/1998 Alimentos. D.O.F. 03/11/1998
8 NMX-F-079-SCFI-2012 Industria Azucarera y Alcoholera- NMX-F-079-SCFI-2012
Determinación de la Polarización
a 20°C (CANCELA A LA NMX-F-
079-1986)
9 NMX-F-080-1990 Ingenios Azucareros – NMX-F-080-1990
D.O.F. 04/12/1990 Determinación de color por D.O.F. 04/12/1990
Reflectancia
En azúcar granulado mediante
fotocolometria.
10 NMX-F-082-SCFI-2012 Industria Azucarera y Alcoholera- NMX-F-082-SCFI-2012
Cenizas sulfatadas en azucares-
Método Gravimétrico.
(se cancela a la NMX-F-082-
1986)
11 NMX-F-83-1986 Alimentos-Determinación de NMX-F-83-1986
D.O.F. 14/07/1986 Humedad de Productos D.O.F. 14/07/1986
Alimenticios.
12 NMX-F-084-SVFI-2004 Industria Azucarera-Azúcar NMX-F-084-SVFI-2004
estándar-Especificaciones
13 NMX-F-085-SCFI-2004 Industria azucarera-Azúcar Crudo NMX-F-085-SCFI-2004
(mascabado)-Especificaciones
14 NMX-F-253-1977 Cuenta de Bacterias Mesofílicas NMX-F-253-1977
D.O.F. 08/03/1997 Aerobias D.O.F. 08/03/1997
15 NMX-F-255-1978 Método de conteo de hongos y NMX-F-255-1978
D.O.F. 03/03/1978 Levaduras en alimentos. D.O.F. 03/03/1978
16 NMX-F-286-1992 Alimentos-Preparación y dilución NMX-F-286-1992
D.O.F. 05/06/1992 de muestras de alimentos para D.O.F. 05/06/1992
análisis microbiológicos.
17 NMX-F-294-SCFI-2011 Industria Azucarera y Alcoholera- NMX-F-294-SCFI-2011
Determinación de humedad en
muestras de azucares
cristalizados. (se cancela NMX-F-
294-1986)
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18 NMX-F-304-1977 Método general de Investigación NMX-F-304-1977

de Salmonella en alimentos
19 NMX-F-308-1992 Alimentos-cuenta de Organismos NMX-F-308-1992
Coliformes Fecales
20 NMX-F-495-SCFI-2012 Determinación de Azucares NMX-F-495-SCFI-2012
Reductores directos en azúcar de
caña (cancela a la NMX-F-498-
1987)
21 NMX-F-498-SCFI-2011 Industria Azucarera y Alcoholera- NMX-F-498-SCFI-2011
determinación de Arsénico en
muestras de Azucares blancos
(cancela a la NMX-F-498-1987)
22 NMX-F499-SCFI-2011 Industrias Azucarera y NMX-F499-SCFI-2011
Alcoholera-Determinación de
plomo en azucares (Cancela a la
NMX-F-499-1987)
23 NMX-F501-SCFI-2011 Industria Azucarera y Alcoholera- NMX-F501-SCFI-2011
Determinación de Dióxido de
Azufre en muestras de Azucares
Blancos (Cancela a la NMX-F-
501-1987)
24 NMX-F-503-SCFI-2011 Industria azucarera y Alcoholera- NMX-F-503-SCFI-2011
Determinación de fierro en
muestras de Azucares
25 NMX-F-516-SCFI-2004 Industria Azucarera-Azúcar NMX-F-516-SCFI-2004
Blanco Especial-Especificaciones
26 NMX-F-526-SCFI-2012 Industria Azucarera y Alcoholera- NMX-F-526-SCFI-2012
Determinación de color por
absorbancia en Azucares
27 NMX-F-605-NORMEX- Alimentos Manejo higiénico en el NMX-F-605-NORMEX-
2015 servicio de alimentos preparados 2015
para la obtención del distintivo
“H”(cancela a la NMX-F-605-
NORMEX-2004)
28 NMX-F-610-NORMEX- Alimentos-Disposiciones Técnicas NMX-F-610-NORMEX-
2002 para la presentación de Servicios 2002
Vigente desde en materia de desinsectación y Vigente desde 04/04/2013
04/04/2013 control de plagas.
29 NOM-051-SCFI-SSA1- Especificaciones Generales de NOM-051-SCFI-SSA1-
2010 etiquetado para alimentos y 2010
D.O.F. 05/04/2010 bebidas no alcohólicas D.O.F. 05/04/2010
preenvasados-Información
comercial y sanitario
30 NOM-F-86-1986 Productos alimenticios para uso NOM-F-86-1986
humano-ingenios azucareros
Materias primas, materiales en
proceso, productos terminados,
subproductos. – Definiciones
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31 NOM-086-SSA-1-1994 Bienes y Servicios. Alimentos y NOM-086-SSA-1-1994

D.O.F. 22/12/2010 bebidas no alcohólicas con D.O.F. 22/12/2010
modificaciones en su
composición. Especificaciones
nutrimentales.
32 NOM-092-SSA-1-1994 Bienes y Servicios. Método para NOM-092-SSA-1-1994
D.O.F. 17/12/1995 la cuenta de bacterias aerobias D.O.F. 17/12/1995
en placa.

Normas Oficiales Mexicanas

Obligatorias de referencia y legislación nacional que aplican al Azúcar

TOMO 2

NUMERO NORMA CONCEPTO FECHA

1 NOM-109-SSA-1-1994 Bienes y Servicios. Procedimientos para la NOM-109-SSA-1-1994
D.O.F. 04/11/1994 toma, manejo y trasporte de muestras de D.O.F. 04/11/1994
alimentos para su análisis.
2 NOM-111-SSA-1-1194 Método para la cuenta de mohos y NOM-111SSA-1-1194
levaduras en alimentos
3 NOM-112-SSA-1-1194 Determinación de bacterias coliformes NOM-112-SSA-1-1194
4 NOM-114-SSA-1-1194 Determinación de salmonella de alimentos NOM-114-SSA-1-1194
5 NOM-127-SSA-1994 Salud ambiental, agua para uso y NOM-127-SSA-1994
consumo humano-limites perdibles de
calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización
6 NOM-145-SSA-1-1194 Productos cárnicos troceados y curados. NOM-145-SSA-1-1194
Productos cárnicos curados y maduros.
Disposiciones y especificaciones
sanitarias.
7 NOM-003-SEGOB- Señales y Avisos para Protección Civil NOM-003-SEGOB-2002
2002 Colores, formas y símbolos a utilizar.
8 NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados-Contenido neto- NOM-002-SCFI-2011
D.O.F. 10/08/2012 Tolerancias y métodos de verificación. D.O.F. 10/08/2012
9 NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidos de Medida NOM-008-SCFI-2002
D.O.F. 27/11/2002 D.O.F. 27/11/2002
10 NOM-030-SCFI-2006 Información Comercial-Declaración de NOM-030-SCFI-2006
D.OF. 01/11/2006 cantidad en la etiqueta especificaciones D.OF. 01/11/2006
11 NOM-050-SCFI-2004 Información Comercial-Etiquetado General NOM-050-SCFI-2004
D.O.F. 01/06/2004 de productos D.O.F. 01/06/2004
12 NOM-02-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y NOM-02-STPS-2010
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protección contra incendios en el centro de

trabajo.
13 NOM-019-STPS-2011 Constitucion,Organización y NOM-019-STPS-2011
Funcionamiento de las Comisiones de
Seguridad e Higiene
14 NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes NOM-020-STPS-2011
D.O.F. 27/12/2011 criogénicos de vapor o calderas D.O.F. 27/12/2011
funcionamiento- condiciones de seguridad
15 NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros NOM-025-STPS-2008
D.O.F.30/12/2008 de trabajo D.O.F.30/12/2008
16 NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, NOM-026-STPS-2008
D.O.F.25/11/2008 e identificación de riesgos por fluidos D.O.F.25/11/2008
conducidos en tuberías.
17 NOM-030-STPS-20009 Servicios preventivos de seguridad y salud NOM-030-STPS-20009
D.O.F.22/12/2009 en el trabajo funciones y actividades D.O.F.22/12/2009
18 NOM-051-SCT2/20011 Especificaciones para la clasificación de NOM-051-SCT2/20011
D.O.F.13/06/2011 las substancias infecciosas y D.O.F.13/06/2011
especificaciones especiales y adicionales
para la construcción y ensayo (prueba)de
los envases y/o embalajes que trasporten
sustancias infecciosas de la división 6.2,
Categoría A
19 NMX-Z-009-1978 Emblema denominado “Hecho en México” NMX-Z-009-1978
20 NMX-Z-010-1984 Números normales- Series de Números NMX-Z-010-1984
D.O.F.27/06/1985 Normales D.O.F.27/06/1985
21 NMX-Z-12/1-1987 Muestreo para inspección por atributos- NMX-Z-12/1-1987
Parte 1:
Información general y aplicaciones
22 NMX-Z-12-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos NMX-Z-12-2-1987
Parte 2: Métodos de muestreo, Tablas y
Graficas
23 NMX-Z-12/3-1987 Muestreo para inspección por atributos- NMX-Z-12/3-1987
Parte 3: Regla de Cálculo para la
determinación de planes de muestreo.
24 NMX-Z-013-SCFI-2015 Guía para la Estructuración y redacción de NMX-Z-013-SCFI-2015
normas
25 NMX-F-CC-22000 ISO 22000:2005 NORMEX-IMNC-2007

Normas Oficiales Mexicanas

Obligatorias de referencia y legislación nacional que aplican al Azúcar

TOMO 3

NUMERO NORMA CONCEPTO FECHA

1 Ley de Ley Federal sobre metrología y D.O.F 30/04/2009
Metrología Normalización

2 Reglamento Reglamento de control sanitario de D.O.F 12/02/2016

productos y servicios
3 Reglamento Reglamento Federal de Seguridad y D.O.F. 13/11/2014
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PROCEDIMIENTO Código: PR--01

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Salud den el trabajo

4 Ley de Ley General para la Prevención y D.O.F. 22/05/2006
Residuos gestión de los residuos

Normas Oficiales Mexicanas

Obligatorias de referencia y legislación nacional que aplican al Azúcar

TOMO 4

NUMER NORMA CONCEPTO FECHA

O
1 ISO 22000:2005 NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC- NORMEX-IMNC-2007
2007
Integra principios de HACCP
2 NMX-F-CC- Programas de Prerrequisitos en NORMEX-IMNC-2013
220002-1 Materia de inocuidad Alimentarias –
Parte 1: Fabricación de Alimentos.
3 Sistema de Diapositivas/ capacitación 06/11/2017
Gestión de la
Inocuidad según
FSSC 22000