FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 2/07/2020 13:50:00 - Fecha de viabilidad: 15/09/2020 13:42:00

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Código único de inversiones 2491154
¿El proyecto pertenece a un programa de
NO
inversión?
¿El proyecto pertenece a un conglomerado
NO
autorizado?
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Servicio
Servicio Público con Brecha identificada Indicador de brechas de acceso a Unidad de Espacio Contribución de cierre de
Año Valor
y priorizada servicios medida geográfico brechas
PORCENTAJE DE REDES DE
MONITOREO AMBIENTAL
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN RED DE DEPARTAMENT
PRIORIZADAS NO INTERVENIDAS 1
AMBIENTAL MONITOREO AL
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Responsable de la OPMI: LUIS ALBERTO COLQUE GUERRA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Responsable de la UF ELVIS RIDER CORDOVA NINA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI ABRAHAM MARIO PONCE SOSA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
... gobierno regional moquegua
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA en el
Indique convenio del proyecto

Localización geográfica de la unidad Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

productora -17.1945557099999750 / -70.93449719999995 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.1945557099999750 / -70.93449719999995 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuados servicios de Certificación y fiscalización para la gestión ambiental del
Descripción del objetivo central del proyecto
Gobierno Regional Moquegua
Porcentaje de entidades que brindan servicios de Gestión ambiental con capacidades
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
operativas Inad.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE

Pág. 1
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento,
Año de cumplimiento 2030 luego del inicio de funcionamiento del 100.00
proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Lo constituyen todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades
Denominación de los beneficiarios directos productivas de comercio o servicios que en el contexto del servicio de Fiscalización
ambiental se denominan "Administrados"
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 170
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,488.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Equipamiento del laboratorio ambiental, Equipamiento de la gerencia de Produce, Salud, Turismo y Energía y Minas, Equipamiento
de la Gerencia de Recursos naturales y Ambiente, Construcción de laboratorio ambiental certificado para análisis de agua de y suelo
(Laboratorio de Biología con 209.94 m2, laboratorio de Física-Química con 229.96 m2 y otras áreas admnistrativa y complementarias
Alternativa 1 (Recomendada) con 1242.02 m2. Seguridad y protección de terreno con 296.86 ml. Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y GRRNyA,
Capacitación en protocolos de muestreo para análisis de parámetros ambientales, Asistencia técnica a personal de las gerencias en
las funciones transferidas, Capacitación en Sistemas de Información Geográfica - GIS, Difusión y sensibilización del control
ambiental regional, Plataforma virtual para la Certificación y Fiscalización ambiental. Denuncias ambientales.
Equipamiento del laboratorio ambiental, Equipamiento de la gerencia de Produce, Salud, Turismo y Energía y Minas, Equipamiento
de la Gerencia de Recursos naturales y Ambiente, Construcción de laboratorio ambiental certificado para análisis de agua de y suelo
(Laboratorio de Física-Química con 229.96 m2 y otras áreas admnistrativa y complementarias con 642.82 m2. . Seguridad y
protección de terreno con 296.86 ml. Construcción de estaciones fijas de monitoreo de agua y aire. Fortalecimiento de la
Alternativa 2
institucionalidad ambiental y GRRNyA, Capacitación en protocolos de muestreo para análisis de parámetros ambientales, Asistencia
técnica a personal de las gerencias en las funciones transferidas, Capacitación en Sistemas de Información Geográfica - GIS,
Difusión y sensibilización del control ambiental regional, Plataforma virtual para la Certificación y Fiscalización ambiental. Denuncias
ambientales.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

A
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Unidad de ñ Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha o o o o o o o o o o o o
medida o 14 15 16 17 18 19 20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Evaluación y fiscalización 94. 113. 136. 163. 195. 238. 291. 355. 433. 528. 644. 786. 959. 1,170 1,427 1,770 2,195 2,722 3,375 4,185
Atenciones/año
ambiental 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico /
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a doc. equivalente
Tipo de factor
Descripción de producto/acciones precio de Fecha Fecha
productivo Fecha Fecha
U.M. Meta U.M. Meta mercado de de
de inicio de inicio
término término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de laboratorio general Número de
: CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura estructuras 3.00 M2 1,681.92 2,637,373.06 06/2020 07/2020 11/2020 04/2022
LABORATORIO AMBIENTAL físicas
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
Implementacion de laboratorio
Número de
general : EQUIPAMIENTO,
Equipamiento equipamient 581.00 581.00 8,079,910.00 06/2020 07/2020 11/2020 04/2022
MOBILIARIO E IMPLEMENTACION
o
SISTEMA DIGITAL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Capacitacion de sistema : Número de
FORTALECIMIENTO DE Intangibles capacitacion 44.00 44.00 768,509.32 06/2020 07/2020 08/2020 04/2022
CAPACIDADES es
DESARROLLO CAPACIDADES - CIUDADANIA
Capacitacion de informacion :
DIFUSION Y SENSIBILIZACION, Número de
CAPACITACION A LA CAR, SGAR Intangibles capacitacion 31.00 31.00 126,930.00 06/2020 07/2020 11/2020 08/2022
Y TALLERES DE ACCESO A es
TEMAS DE CONTROL AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 8
Períodos Costo estimado
de inversión a
Tipo de factor productivo
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 precios de
mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,318,686.53 1,318,686.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,637,373.06
Equipamiento 0.00 4,547,830.00 3,532,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,079,910.00
Intangibles 119,071.50 104,443.00 98,943.00 215,211.91 193,119.91 82,528.00 74,172.00 7,950.00 895,439.32
Subtotal 119,071.50 5,970,959.53 4,949,709.53 215,211.91 193,119.91 82,528.00 74,172.00 7,950.00 11,612,722.38

Pág. 2
Gestion del proyecto 119,456.25 119,456.25 119,456.25 119,456.25 119,456.25 119,456.25 119,456.25 119,456.25 955,650.00
Expediente técnico 87,902.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,902.27
Supervisión 41,985.00 41,985.00 41,985.00 41,985.00 41,985.00 41,985.00 41,985.00 41,985.00 335,880.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,500.00 69,500.00
Subtotal 249,343.52 161,441.25 161,441.25 161,441.25 161,441.25 161,441.25 161,441.25 230,941.25 1,448,932.27
Costo de inversión viable 368,415.02 6,132,400.78 5,111,150.78 376,653.16 354,561.16 243,969.25 235,613.25 238,891.25 13,061,654.65
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 13,061,654.65

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr meta
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8
Infraestructura M2 0.00 841.00 841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 297.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.00
Intangibles Número de capacitaciones 12.00 10.00 11.00 10.00 6.00 12.00 11.00 3.00 75.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2022

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimi
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ento
Con Proyecto
51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000.
ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 14,375,256.53 12,214,331.37

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 13,322,293.38 11,500,851.17
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.39 13.22
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para la fase de Post inversión, el Gobierno Regional Moquegua mediante la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente
será la responsable de la operación y mantenimiento de los servicios de Certificación y Fiscalización Ambiental. Respecto al
8.1 Análisis de sostenibilidad
funcionamiento del laboratorio ambiental, se tiene convenio firmado con la Universidad Nacional de Moquegua - UNAM a fin de que
pongan en operatividad el laboratorio ambiental y presten los servicios de análisis de parámetros ambientales de Agua y Suelos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos
se están incluyendo en el proyecto de Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las
0.00
medidas de reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que
asumirá el financiamiento de la operación y Ninguna
mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada
asumirá el financiamiento de la operación y
mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es
competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_FIRMADO_FISCALIZACION.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS ACTA_LIBRE_DISPONIBILIDAD_TERRENO_0001.pdf Descargar
OTROS MEMORIA_DESCRIPTIVA_opt.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FICHA_TECNICA_opt.pdf Descargar
PLANO PLANO_UBICACION.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA
OPINION_UNAM_OPERACION_MANTENIMIENTO_opt.pdf Descargar
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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