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    Modificado Practica BRC

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    Panfilo Abel Perez Mendoza
    Este documento presenta la información sobre el personal y sus funciones de una empresa procesadora de productos del mar llamada Mar Viviente del Pacífico S.P.R. de R.L. El documento lista el nombre y puesto de cada miembro del personal y describe brevemente las funciones clave de cada rol, incluyendo la dirección, gerencia, control de calidad, producción, mantenimiento y más. Además, establece procedimientos de verificación y validación del plan HACCP de la empresa.

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    Este documento presenta la información sobre el personal y sus funciones de una empresa procesadora de productos del mar llamada Mar Viviente del Pacífico S.P.R. de R.L. El documento lista el nombre y puesto de cada miembro del personal y describe brevemente las funciones clave de cada rol, incluyendo la dirección, gerencia, control de calidad, producción, mantenimiento y más. Además, establece procedimientos de verificación y validación del plan HACCP de la empresa.

    Descripción original:

    auditoria interna

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    Modificado Practica Brc

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    MAR VIVIENTE DEL PACIFICO S.P.R. DE R.L.

    Está conformado por un grupo de personas con conocimiento y experiencia


    suficiente en el procesamiento del producto, lo que los hace aptos para conducir un análisis
    de riesgo y puntos críticos, que deben ser controlados y recomendar controles, límites
    máximos permisibles, procedimientos de monitoreo y verificación.

    NOMBRE. PUESTO.
    Juan Pablo Sarmiento Angulo Dirección.

    Silvia Brambila Domínguez Gerencia administración.

    Juan Pablo Sarmiento Angulo Comercialización.

    Disponible Auxiliar administrativo.

    Yelania Rodríguez Lepe Compras.

    Jasas Gatsby Cue Delgadillo Jefe de producción.

    Leobardo Bravo Hernández Gerencia de control de calidad (Responsable


    del Plan HACCP-APPCC).

    Pánfilo Abel Pérez Mendoza Jefe de control de calidad.

    Juan Francisco Delgado Villaseñor Mantenimiento.

    Jazmín Yarel Vázquez González Auxiliar de Producción.

    Eduardo Alvarez Villa Auxiliar de Producción.

    Martin Núñez Castro Auxiliar de Producción.

    Silvia Brambila Domínguez Logística.

    3.2 FUNCIONES DEL EQUIPO HACCP

    Dirección.

    • Máxima autoridad de la planta.


    • Establece las políticas de funcionalidad de la empresa.

    • Da seguimiento a las verificaciones de la planta por autoridades sanitarias y terceras


    partes competentes.

    • Coordina la funcionalidad de la empresa con los diferentes departamentos.

    Gerencia administración.
    • Tiene poder legal en la empresa.
    • Establece las políticas de funcionalidad de la empresa.
    • Provee de recursos económicos para la implementación del plan HACCP- APPCC
    de la empresa.
    • Da seguimiento a las verificaciones de la planta por autoridades sanitarias y terceras
    partes competentes.
    • Autoriza el presupuesto destinado a cada área.

    Gerencia Producción.

    • Coordina las actividades diarias de producción.


    • Aprueba el plan HACCP - APPCC de la empresa.
    • Revisa el plan HACCP - APPCC, con el Gerente de Control de Calidad, Jefe de
    Control de Calidad y Auxiliares de produccion.

    • Aprueba el manual de buenas prácticas de higiene.

    • Revisa el manual BPH, con el Gerente de Control de Calidad, Jefe de Control de


    Calidad y Auxiliares de producción.

    • Realiza una programación de producción.


    • Dirige las actividades de la planta, supervisa el proceso, almacenamiento, empaque
    y operaciones de embarque del producto terminado.
    • Solicita los requerimientos de insumos y el mantenimiento del equipo.

    Gerencia comercialización.

    • Define las características requeridas por el cliente para la comercialización del


    producto en cada presentación.
    • Programa los embarques y contacta a los clientes.

    • Recibe las quejas, devoluciones y/o sugerencia de los clientes respecto a la calidad.

    Gerencia de Control de calidad.

    • Establecer, difundir e implantar las políticas de calidad de la empresa.


    • Responsable del plan HACCP - APPCC y su funcionamiento, así como cualquier
    cambio que se presente.
    • Auxilia a Dirección en el seguimiento de las validaciones del plan HACCP- APPCC,
    por autoridades sanitarias y terceras partes competentes.
    • Se coordina con el jefe de control de calidad, para la aplicación de los registros de
    Buenas Prácticas.
    • Es responsable de establecer la política que se aplicará para la higiene del personal
    y proporcionar los medios para que se lleve a cabo.
    • Responsable de dar el cumplimiento de lo estipulado en este manual, o cualquier
    anomalía que se presente.
    • Inducir a cada nuevo empleado en las prácticas de higiene que debe cumplir, según
    sea la función que se le asigne.
    • Informar al gerente de producción y Jefe de control de calidad de las desviaciones
    que se presenten, en la aplicación del plan HACCP- APPCC.
    • Instrumentar las normas Nacionales e Internacionales en materia de calidad.

    Jefe de control de calidad.

    • Auxilia al Gerente de Control de Calidad en el monitoreo de los puntos críticos del


    proceso, aplicación de registros de buenas prácticas y del control del archivo de los
    registros de la planta.
    • Se coordina con el gerente de control de calidad, para la calendarización del
    programa (BPH) y toma de muestras para la realización de análisis.
    • Auxilia en la ejecución del programa de limpieza y desinfección de la planta, así
    como la aplicación y el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Higiene.
    • Supervisa que el personal operativo sea los responsables de la aplicación del
    Programa de limpieza y desinfección de la planta.
    • Auxilia en la ejecución del programa HACCP- APPCC

    Mantenimiento

     Implantar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.


     Presentar informes sobre reparación de equipos al gerente de produccion.
     Mantener sus herramientas de trabajo dentro de la planta y evitar que tengan
    contacto directo con los alimentos.
     Aplicar registros relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo.
     Cumplir con las reglas generales de la planta y con todo lo establecido en este
    manual.
     Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.
     Cumplir con las reglas generales de la planta

    Auxiliar de producción.

     En conjunto con el gerente de producción coordina las actividades diarias del


    personal de producción.

    Auxiliar de administración.

     Gestión de documentación correspondiente.


     Administración de agenda.
     Funciones básicas de contabilidad.
     Tramites de aduanas.
     Atención al cliente.

    Compras

    • Cotiza el material de insumos para la planta.

    • Realiza las compras de materiales e insumos.

    Logística
    • Se encarga de los movimientos del producto, materia prima procesada y movimiento
    de contenedores.

    . ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y


    VALIDACIÓN DEL PLAN HACCP:

    El Responsable del Departamento de Control de Calidad y el Responsable del Plan


    HACCP, realizaran una verificación por semana de las bitácoras con la finalidad de confirmar
    que el plan HACCP está funcionando adecuadamente.
    sitio auditado: MAR VIVIENTE DEL PACIFICO S.P.R. DE R.L
    auditado: JUAN PABLO SARMIENTO
    auditor: PÁNFILO ABEL PÉREZ MENDOZA
    proceso: AUDITOR INTERNO

    4.8.1 CONFORMIDAD. Se reviso área destinada a vestidores observando que cuenta con
    espacio suficiente para su personal llevando calendario de limpieza y sanitizacion de áreas
    de vestidores, controlando la conexión de dicha área con las de producción de materias
    primas.

    4.8.2 CONFORMIDAD. Se revisa vestidor observando que cuentan con inmueble (lockers)
    donde guardan sus efectos personales

    4.8.3 CONFORMIDAD. Cuentan con una área de lavandería cumpliendo con esta clausula

    4.8.4 CONFORMIDAD. Se reviso dentro de las instalaciones donde se lleva acabo la


    tranformacion de la materia prima contando con estaciones de lavado de manos con los
    puntos mencionados en dicha clausula cumpliendo con la misma.

    4.8.5. CONFORMIDAD. Se cuenta con estación de lavado y aseo dentro de área de


    tranformacion de materia prima aplicando la clausula anterior.

    4.8.6 CONFORMIDAD. Se reviso instalación observándose que cuenta con letreros de


    advertencia de no fumar ya que en todo el área interna del establecimiento esta prohibido
    fumar.

    4.8.7 CONFORMIDAD. Se reviso área destinada para actividad de descanso y se verifico


    que cuenta con espacio suficiente para dicha actividad y elementos necesarios para
    mantener sus alimentos en buen estado sin tener que entrar en contacto con áreas de
    producción y tranformación de la materia prima.

    4.8.8 CONFORMIDAD. N/A no cuenta con este servicio


    14. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.
    15. RECORRIDO DE PRODUCTO.
    16. RECORRIDO DE PERSONAL.
    1. Plan de auditoría:
    Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
    Manual de seguridad
    alimentaria/control de
    doc./registros AP AP
    Auditoría interna AP AP
    Especificaciones AP AP
    Acción correctiva/preventiva AP AP
    Seguridad del
    establecimiento/protección de los
    alimentos AP AP
    GMP/fabricación/instalaciones
    para el personal AP AP
    Servicios
    públicos/equipos/tareas de
    mantenimiento AP AP
    Control de contaminación
    física/química AP AP
    Detección de
    metales/tamices/filtros AP AP
    Higiene/limpieza AP AP
    Almacenamiento/despacho AP AP
    TOTALMENTE COMPLETADO
    PROGRAMADO
    NO CONFORMIDADES SIN
    RESOLVER

    2. Informe de auditoría sobre instalaciones:

    Auditor – PANFILO ABEL PEREZ MENDOZA

    ¿Hay certificados de conformidad y pruebas de aptitud NO


    disponibles para todos los equipos con los que trabaja?

    ¿Los revestimientos de las áreas tienen son lisas y SÍ


    lavables?

    ¿Los envases obsoletos se controlan correctamente SÍ


    con los procedimientos implementados?

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