Programa de Auditoría Interna

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PROGRAMA DE

Planear y documentar las actividades de evaluación y seguimiento al Sistem


OBJETIVO
los objetivos y al mejoramiento continuo de los procesos.
El programa contiene las actividades de evaluación y seguimiento a los proc
ALCANCE
cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión que a
Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de lo
CRITERIOS
establecidos.
Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, auditores inter
RECURSOS
de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Fallar en el establecimiento de los objetivos de la auditoria, definir tiempo ins


RIESGOS
cabo las auditorias, comunicación ineficaz del programa de auditoria, fallo e

MACROPROCESO
DE MEDICION, ANÁLISIS
ORGANIZACIONAL

DE GESTIÓN DE

Y DE MEJORA
MISIONALES
DE GESTIÓN

RECURSOS

Nombre de la
N° Detalle de la actividad
actividad

Verificación del cumplimiento


de los procedimientos y
1 Auditoría Gestión X normatividad de la
comunicación cliente-
organización.
Verificación del cumplimiento
2 Auditoría Gestión X de los procedimientos y
normatividad

Verificación del cumplimiento


3 Auditoría Gestión X de los procedimientos y
normatividad

Verificación del cumplimiento


4 Auditoría Gestión X de los procedimientos y
normatividad

Verificación del cumplimiento


5 Auditoría Gestión X
integral del control interno

Auditoria integral a
proveedores, con el fin de
verificar el cumplimiento de
las obligaciones
6 Auditoría Gestión X
contractuales, requerimientos
legales y normativas en
materia de calidad y
seguridad en la información.

Análisis y verificación de los


7 Auditoría Gestión X estados de cuentas de la
organización
Verificación del cumplimiento
8 Auditoría Gestión X de la normatividad de los
procedimientos

Verificación del cumplimiento


10 Auditoría Gestión X de la normatividad de los
procedimientos

Verificación del cumplimiento


11 Auditoría Gestión X de la normatividad de los
procedimientos
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA VITARRICO

ción y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la empresa Industrias Alimenticias Vitarrico, generando infor
procesos.
ción y seguimiento a los procesos de la empresa Industrias Alimenticias Vitarrico que se realizan en las diferentes ár
os sistemas de gestión que apliquen.
zación y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen: NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISOO 45001

ontrol interno, auditores internos del INC, auditores de la Oficina Asesora de Calidad. Financieros: Presupuesto asig
ctrónico de la Entidad.

a auditoria, definir tiempo insuficiente para el desarrollo del programa, no contar con un equipo auditor, equipo audit
programa de auditoria, fallo en la protección adecuada de los registros de las auditorias, seguimiento ineficaz de los

Norma que lo Responsable


Proceso Líder del proceso
reglamenta auditoria 1

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Asistente de ventas
NTC ISO 45001 Atención al cliente Auditor líder
Stefany Alvarado
Procedimientos
internos
NTC ISO 9001
NTC ISO 14001
Gestion de Administradora
NTC ISO 45001 Auditor líder
comunicaciones Jennifer Martínez
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Líder de producción
NTC ISO 45001 Producción Auditor líder
Manuel Hurtado
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Líder de comercialización
NTC ISO 45001 Comercialización Auditor líder
Dayana Arias
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Administradora
NTC ISO 45001 UNAC Auditor líder
Jennifer Martínez
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Líder de RRHH
NTC ISO 45001 RRHH Auditor líder
Sergio Alvarado
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Líder financiero
NTC ISO 45001 Gestión financiera Auditor líder
Darío Gómez
Procedimientos
internos
NTC ISO 9001
NTC ISO 14001
Líder de bodega
NTC ISO 45001 Bodega Auditor líder
Yefersson Ávila
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Líder de H.S.E.Q
NTC ISO 45001 Gestión de H.S.E.Q Auditor líder
Valentina Rojas
Procedimientos
internos

NTC ISO 9001


NTC ISO 14001
Administradora
NTC ISO 45001 Evaluacion Auditor líder
Jennifer Martínez
Procedimientos
internos
CÓDIGO PO-GH-27

VERSIÓN 1

FECHA 7/11/2020

PÁGINA 1 de 1

tarrico, generando información de valor que contribuya al cumplimiento de

izan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del

4001, NTC ISOO 45001, Procedimientos internos, políticas y manuales

eros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas

po auditor, equipo auditor insuficiente o sin competencias para llevar a


uimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoria.

ANUAL

Actividades
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 por año

1
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