PROCESOS ESTRATEGICOS

GERENCIA GESTION RECURSOS

CALIDAD HUMANOS

CONTRATACION DE PERSONAL
ADMINISTRACION DE
PRESUPUESTO (CAPITAL)
MISION CAPACITACION
PLANEACION DE ACTIVIDADES VISION AMBIENTAL , APOYO AL
RESULTADOS DE GESTION METAS SGI  VENTA DE GRASAS
CUMPLIMIENTO DE ALCANCE SOBRANTES
NORMATIVIDAD OBJETIVOS
PLAN DE TRABAJO ANUAL POLITICA
 

PROCESOS MISIONALES
TOMAR ORDENES DE
PEDIDO

SELECCION DE PEDIDOS

COMPRA DE INSUMO
Y MATERIA PRIMA

SELECCIONAR MATERIA
PRIMA
PARTES
INTERESADA
S
ELABORACION DE ENVASAR GRASAS
PRODUCTOS (PAN) C SOBRANTES

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
TERMINADO

VENTAS

SEGUIMIENTO DE
SERVICIO AL SATISFACCION DEL
CLIENTE CLIENTE
 SEGUIMIENTO DE
DISTRIBUCION SERVICIO AL SATISFACCION DEL
C CLIENTE C CLIENTE

PROCESOS DE APOYO
VENTA DE GRASAS SOBRANTES LOGISTICA HIGIENIZACION DE ESTABLECIMIENTO

GESTION FINANCIERA
GESTION DE LA ORGANIZACIÓN
 RECURSOS
HUMANOS

CAPACITACION
AMBIENTAL , APOYO AL
SGI  VENTA DE GRASAS
SOBRANTES

Cumplimiento
de requisitos
a Partes
interesadas

UIMIENTO DE
SFACCION DEL
CLIENTE
UIMIENTO DE
SFACCION DEL
CLIENTE

DE ESTABLECIMIENTO

ACIÓN
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
B

Proceso: GERENCIA

Objetivo: Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la panadería contar con instrumentos a

Alcance: El proceso de Direccionamiento Estratégico comprende las actividades relacionadas con la formulación de
metas. Incluye el diseño e implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y control, así como el establec
Líder Estratégico:
PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO PH
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA
HOJAS DE VIDA APROBADAS PARA

CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN DE PERSONAL P
- PERFILES DE CARGO APROBADOS
- DIRECTIRCES GENERALES
- ASIGNACIÓN SALARIAL
- ORGANIGRAMA
- PLANES DE MEJORA

DESEMPEÑO.
ADMINISTRACCIÓN DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE CAPACITACIONES
H
(CAPITAL) - SOPORTES Y RESULTADO DE
CAPACITACIONES

PLAN ESTRATÉGICO, OBJETIVOS

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN P
INTEGRAL

PROCESO DE GESTIÓN NORMATIVA Y

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD A
LEGAL

RECURSOS ASOCIADOS CANALES

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, MEDICIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO.
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)
NOTA
 PA
BRISAS PAN

contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de los procesos en virtud de la misión y funcione

adas con la formulación del plan estratégico , el establecimiento de necesidades de recursos y la definición de procesos que c
ontrol, así como el establecimiento de mejoras.
Líder Operativo: (si aplica)
PLANEAR LAS COMPETENCIAS DEL
RECURSO HUMANO
ACTIVIDADES REQUERIDAS
CLAVES DEL CLIENTE-P
PROCESO SALIDA INTERNO / E

HOJAS DE VIDA PARA APROBACIÓN

PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO - PERFILES DE CARGO PARA APROBACIÓN
DESEMPEÑO DE LAS - PROYECTOS DE MEJORA
- PLANEAR EL PROCESO DE - RIESGOS Y OPORTUNIDADES N/A
E19CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN - ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)

DE PERSONAL.
- ANÁLISIS DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES DEL PROCESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO, DIARIO
DE BANCOS, MOVIMIENTOS REGISTRO PRESUPUESTAL, COMPROBANTE PROCESO DE GESTIÓN
DIARIOS DE CAJA, EXTRACTOS DIARIO DE CONTABILIDAD Y ORDEN DE PAGO FINANCIERA
BANCARIOS MENSUALES.

DEFINIR LAS NECESIDADES DE

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS
PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO SUBDIRECCIÓN
PARA LA FORMULACIÓN Y PLAN OPERATIVO ADMINISTRATIVA Y
CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE FINANCIERA
INVERSIÓN

TODOS LOS
IMPLEMENTAR ACCIONES ACUERDO DIRECTIVO Y RESOLUCIÓN,
PROCESOS DE RAMAS
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS,
DEL PODER
MEJORA. RESOLUCIÓN Y ACCIONES.
EJECUTIVO

DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES

VER LISTA DE DOCUMENTO
VER MATRIZ DE RIESGOS
MAESTRO
 PANADERÍA Y PASTELERÍA

rtud de la misión y funciones encomendadas.

efinición de procesos que contribuyan al logro de las

CLIENTE-PROCESO
INTERNO / EXTERNO

EPS,CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR,
FONDOS PÚBLICOS Y
N/A
PRIVADOS DE PENSIÓN,
ASEGURADORAS DE
RIESGOS LABORALES.

ROCESO DE GESTIÓN
N/A
FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y N/A
FINANCIERA

TODOS LOS
PROCESOS DE RAMAS
N/A
DEL PODER
EJECUTIVO

INDICADORES ASOCIADOS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS
Proceso: (ESTRATEGICO) GESTION DE CALIDAD
Objetivo: Tomar acciones pertinentes en nuestros procesos, para asi mejorar continuamnete el desempeño de la orga
Alcance: Se tomaran acciones de mejora continua a todos los procesos de la organización
LíderSOCIOS
Estratégico:
DE CAMILO GARCIA Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO

*Definir los alcances de nuestro SGC

*Direcionamiento estrategico *Crear politica de calidad *Delegar las
Personal
Alta *Conocimiento de normatividad vigente funciones para la planeacion de las
clalificado en P
Direccion *Contratacion de personal calificado inspecciones a realizar
SGI
para diseñar programas del SGI *Aplicar normatividad
*Mejorar desempeño de la organización

*Papel, impresora, computador, Mesa, Silla *Documentar programas de inpescciones y

*Conocimiento de las normas de auditoria e auditoria interna
Tecnologo Empresa
inspecciones en una organizacion H *Socializar normas y requsitos relacionados
QHSE energia
*Personal calificado para el diseño del con la organización
SGC *Diseñar y documentar el SGC

*Verificacion de los programas implementados

*Realizar *Revision por la alta direccion
Tecnologo
seguimiento de mcumplimiento a los programas V
QHSE
establecidos
*Computador, Silla, Mesa, Impresora

Alta *Recomendaciones que surgen despues de las

Direccion y Auditor auditoria e inspecciones en la organización, *Toma de Acciones correctivas, preventivas,
A
Personal externo *Entregar informes *Realizar planes de mejoramiento
Operativo de evalucion y seguimientos.

RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

 *Programa de auditoria
*Programa de inspecciones
Fisicos. Humanos y tecnologicos
*Informe de auditoria
*Listas de chequeo

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ISO 9001:2015, ISO 140001-2015 ISO 45001 MEJORA CONTINUA NOTA
TELERIA BRISAS PAN

e el desempeño de la organización

tivo: (si aplica)

ADES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO
PROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO
*Limites de nuestros procesos
*Compromiso de la alta gerencia
ances de nuestro SGC *Funciones y Responsabilidades
ica de calidad *Delegar las delegadas para cada cargo de la
para la planeacion de las organización Area administrativa y
a realizar *Ingresar normtividad operativa
ividad aplicable a la matriz de requisitos
sempeño de la organización legales *Implementacion de
indicadores de eficiencia, eficacia y
efectividad

*Programa de auditoria interna

programas de inpescciones y *Programa de inspecciones
rna planeadas
rmas y requsitos relacionados *Programas de capacitacion que Personal Operativo
ción apoyen a la mejoral del SGC
r y documentar el SGC *Generacion de papel
*Consumo de energia

on por la alta direccion *Toma de decisiones para ejecurtar

Alta gerencia y Lider del
los programas implementados
SGC
*Consumo de energia

*Correcion y prevencion en los

procesos de la organizcion *Mejora
ones correctivas, preventivas, del desempño de la organización Alta Direccion, Lider del
planes de mejoramiento *Mejora SGC
Continua constante en la
organización

ENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

 Estratégicos: son de alto nivel
vinculados al cumplimiento de la
uditoria
estrategia de riesgos de la compañía
specciones
ya que este proceso es enfocado a Eficiencia, eficacia y efectividad
itoria
mejorar el dedsenpeño de la
ueo
organización
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS PAN

Proceso: (APOYO) GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Tener una documentacion adecuda y organizada para hacer los seguimientos requeridos por la empresa.
Alcance: Poner en practica todos nuestros procesos ambientales para la mejora del establecimiento
LíderSOCIOS
Estratégico:
DE Lider SGA Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO ENTRADA / PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO VA PROCESO

GESTION SOLICITUDES PARA

PLANEAECION DE CAPACITACIONES
DE EL MANEJO DE
P PLAN DE ESTRATEGIAS PARA
RECURSOS PERSONAL Y
MEJORAR EL DESENPEÑO
HUMANOS CAPACITACIONES

AJENDAR
CAPACITAC CAPACITACION ENSEÑAR LA IMPOTANCIA DEL MEDIO
ION EN PARA TODO EL AMBIENTE Y DE SU ENTORNO LABORAL
EDUCACIO PERSONAL H
N INFORMARSE DE ESTRATEGIAS PARA
AMBIENTA CREAR PLAN EL NEGOCIO
ESTATEGICO

REALIZAR CUESTONARIO PARA

IMPLEMEN
VERIFICAR INFORMACION ADQUIERIDA
TAR DOCUEMTACION DE
DOCUMENT CAPACTACIONES Y V
ACION Y PLAN ESTATEGICO
REGISTROS
INFORME DE CAPACITACION

FINALIZACI PONER EN PRACTICA EN LA

DOCUEMNTACION
ON DE ORGANIZACIONTODO LO ADQUIRIDO EN
YREGISTROS E A
DOCUMENT LA CAPACITACION
INFORMES
ACION

RECURSOS ASOCIADOS CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS

DOCUMENTACION DE PLAN
COMPURADOR, VIDEO PAPELERIA, PERSONAL ESTRATEGICO
BEAM,
REQUISITOS
BAFLES DEL PROCESO
CAPACITADO REGISTRO DE CAPACITACION
(NORMATIVIDAD) NOTA
IA BRISAS PAN

equeridos por la empresa.

establecimiento

CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO

PROGRAMAR
CAPACITACIONES
N/A
DOCUMENTACION
DEL PLAN ESTATEGICO

ADQUIRIR
CONOCIMIENTO PARA
LLEVARLO A CABO EN LIDER SGA
LA EMPRESA

RESULTADO DE
CUESTIONARIO
REALIZAD.
LIDER SGA
REALIZACION DEL
PLAN ESTRATEGICO

EVALUACION FINAL
DEL PLAN D
ESTRATEGIA Y
LIDER SGA
FINALIZACION DE
CAPACITACIONES AL
PERSPNAL

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

INFORMACION NO
VALIDA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS

Proceso: (MISIONAL) TOMA DE ORDENES

Objetivo: Garantizar el suministro oportuno de materiales, insumas y/o servicios necesarios para el desarrollo d
proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y el buen uso de los recu

LíderPROVEEDOR-SOCIOS
Estratégico: DE Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO ENTRADA / PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO VA PROCESO

POSTOBON,
ALQUERIA,
COLANTA, SAN REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
FERNANDO, PARA LA PREPARACIÓN DE LOS
ADMINISTRADOR DESIGNADO PARA P
QUESERA PRODUCTOS Y ASÍ PARA REALIZAR
LA ORGANIZACIÓN
SURTIQUESOS, SUMINISTROS DEL MISMO.
INSUMOS DOÑA
BOLSA

POSTOBON,
ALQUERIA,
COLANTA, SAN REALIZAR COMPRAS A BAJOS
ANALISIS DE
FERNANDO, PRECIOS EN LOS DIFERENTES
ADMINISTRADOR OPORTUNIDAD Y H
QUESERA PROVEEDORES PARA EL
CONVENIENCIA
SURTIQUESOS, SUMINISTRO DE LA ORGANIZACIÓN
INSUMOS DOÑA
BOLSA

POSTOBON,
ALQUERIA,
COLANTA, SAN COMPROBAR QUE LOS PRODUCTOS
FERNANDO, ENTRADA DE SOLICITADOS HAYAN SIDO
ADMINISTRADOR V
QUESERA ALMACEN ENTREGADOS EN LAS CANTIDADES
SURTIQUESOS, Y TIEMPO ESTIPULADO CORRECTO
INSUMOS DOÑA
BOLSA

POSTOBON,
ALQUERIA,
IDENTIFICAR LOS REALIZAR UNA REVISIÓN DEL
COLANTA, SAN
MEJORES PROCESO PARA DETERMINAR LAS
FERNANDO,
ADMINISTRADOR PROVEEDORES A FALENCIAS Y PLANES DE MEJORA,
QUESERA
PARA LA CALIDAD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
SURTIQUESOS,
DE PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN
INSUMOS DOÑA
BOLSA

RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

 ORDENES DE PAGO Y
HUMANOS, TECNOLOGICOS
COMPROBANTES DE EGRESO.
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)
NOTA
ASTELERIA BRISAS PAN

ecesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa a través de la gestión de

eridos y el buen uso de los recursos económicos de la organización.

tivo: (si aplica)

DES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO
ROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO

POSTOBON,
ALQUERIA,
ÓN DE PRESUPUESTO USAR EL PRESUPUESTO COLANTA, SAN
REPARACIÓN DE LOS DESIGNADO PARA LOS FERNANDO,
GERENCIA
Y ASÍ PARA REALIZAR SUMINISTROS DE LA QUESERA
TROS DEL MISMO. ORGANIZACIÓN SURTIQUESOS,
INSUMOS DOÑA
BOLSA

COMPRAS A BAJOS EMPAQUES EN DÓNDE

EN LOS DIFERENTES VIENEN LOS
GERENCIA N/A
EDORES PARA EL PRODUCTOS
DE LA ORGANIZACIÓN COMPRADOS

R QUE LOS PRODUCTOS

APROBACIÓN
ADOS HAYAN SIDO
ENTRADA DE ALMACEN GERENCIA PROVEEDORES
S EN LAS CANTIDADES
TIPULADO CORRECTO

UNA REVISIÓN DEL

RA DETERMINAR LAS
Y PLANES DE MEJORA, LISTA DE CHEQUEO GERENCIA PROVEEDORES
EN FUNCIONAMIENTO
ORGANIZACIÓN

NTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

PAGO Y
TES DE EGRESO.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS

Proceso: (MISIONAL) SELECCIÓN DE PEDIDOS

Objetivo: Seleccionar y odenar pedidos de compras
Alcance: Cumplir con el listado de pedido a comprar
Líder Estratégico:
PROVEEDOR- Líder Operativo: (si apli
SOCIOS DE ENTRADA PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
NEGOCIO VA SALIDA
INTERNO EXTERNO / INSUMO PROCESO

Necesidad de Elaborar listado de productos faltantes para la

Panadero
productos realizacion y produccion de productos del
manipulacion P ´Plan de pedidos a comprar
faltantes para establecimiento
de alimentos
la produccion Indicaciones espesificas de cadaproductos

Lista de
productos
Surpervisor de Organizar productos a pedir y verificar si
faltantes para H Informe de productos a pedi
pedidos concuerdan con el listado
la elaboracion
de productos

Informe y
Empleado
listado de Verificar informacion en informe y listado de Documentacion ordeenada
correspondient V
productos a compras para realizar el pedido
e a las compras
comprar

Realizar Compra de productos faltantes llevando a cabo Pedido realizado y en espra d

Proveedores A
pedido la lita y el informe anteriormenterealizados llegada de productos.

RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS

Compuador Listadoo e informe Falta de productos
REQUISITOS DEL PROCESO
(NORMATIVIDAD) NOTA
NOTA
 LERIA BRISAS PAN

E PEDIDOS
de compras
a comprar
er Operativo: (si aplica)
CLIENTE-PROCESO
SALIDA
INTERNO EXTERNO

Plan de pedidos a comprar Empleado correspondiente

forme de productos a pedir Empleado correspondiente

Documentacion ordeenada
Proveedor
para realizar el pedido

dido realizado y en espra de

Proveedor
llegada de productos.

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

Falta de productos Proveedores
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS PAN

Proceso: (MISIONAL)Compra de insumos y materia prima.

Objetivo: Garanterizar una buena calidad de insumos y materia prima, para asi tener mejor calidad en
beneficio Se
Alcance: de la empresa,
efectura el mediode
la compra ambiente
todos losy insumos
la comunudad.
y materia prima que se necesiten para la elavoración de
proveedores
LíderSOCIOS deDE
productos,
Estratégico: CAMILO servicios
GARCIA y materiales que afectenLíder
a la calidad de los(siproductos
Operativo: aplica) y servicios.
NEGOCIO PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO

Direcionamiento
Alta estrategico,normatividad Proyeccióny elaboración de plan de
direccion y vigente,procedimientos P compras de insumos y materia
contador documentados. Necesidad prima vigentes.
de compra de recursos.

Aprobacion, elaboracion del

informe de convivencia y
oportunidades. Solicitud de
Analisis de oportunidad y disponibilidad presupuestal.
Analisis de
Jurídica. conveniencia. Elavoracion Elaboracion de los terminos de
oportunida
Proceso de producto.Acta de referencia para contrataciones con
dy H
supervisor- liquidacion.Realizar las formalidades plenas. Evaluacion de
convenienc
interventor compras según las ofertas.Seleccion de la oferta
ia.
especificaciónes. mas favorable. Evalucion de
desempeño de proveedor.
Realizacion de compras y servicion
de menor cuantia.
retrasos
Seguimient preestentad
o y control. os.
Identificar las no conformidades
Gestion de Resultado Verificación de productos
del proceso. Medir la eficaccia del
recursos fina de comprados. Evaluación y
V proceso.cumplimiento del plan de
fisicos. evalucion. reevaluación de los
compras. Indicadores de plan de
Gestion del Atencion a proveedores.
compras y suministros.
talento solisutd de
humano servicios.Pr
esonal
es a los
Control
procesos,
disiplinario
informes de Recomendaciones a los
. Control Acciones correctivas, preventivas,
evalucion y procesos, informes de A
interno. planes de mejoramiento
seguimient evalucion y seguimientos.
Gestion
o. Manual
documental
de archivo
 RECURSOS
valor de los insumos y CANALES DOCUMENTOS
cotizaciona ASOCIADOS
proveedores.Orden de
ASOCIADOS mayorista, consumidor, canal de
materia prima en el compra. Nota de recepcion.Nota de
distribución,beneficios,compra, venta,
mercado, lista
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD) devolucion de materiales a
NOTA
1 Importancia del proceso de compras en la organización. 2
Conceptos relativos a las compras. 2.1 Cliente interno,
Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad Función Púb
RIA BRISAS PAN

i tener mejor calidad en nuestros productos, tener precios justos para el

en para la elavoración del producto a realizar. Asimismo, es aplicable a los
uctos
ca) y servicios.
CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO

Plan de compras.Generacion de Todos los

papel de documentación. procesos

Analisis de prioridad y
conveniencia.Resolucion de
adjudicacion. Informacion sobre
necesidades para el
cumplimientos de sus
Gerencia.
actividades.Reciclación de cajas
de carton, madera y
plastico.Generacion de residuos
solidos, organicos e inorganicos.
Generación de vertidos.

Informe sobre el cumplimiento

de metas contratos. Solicitud de
servicios. Necesidades de Planeacion . Gerencia
personal competente y de control interno.
capacitacion. Generación de
papel. Consumo de energía.

Quejas sobre faltas de los Control disiplinario,

funcionarios. Informacion. Control interno.
Generación de papel. Gestion documental.
 RIESGOS Volatilidad
Financieros: ASOCIADOS de las INDICADORES ASOCIADOS
osto de productos vendidos,valor de
materias primas, riesgo de tipo
inventario promedio,producción no
de cambio, impacto en P&G.

Calidad Función Pública

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS PAN

Proceso: (MISIONAL)SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA

Objetivo: Ubicar, seleccionar y controlar el conusumo de materia prima
Alcance: Aplica a los diferentes procesos de selección
Líder Estratégico: CAMILO GARCIA
PROVEEDOR-SOCIOS Líder Operativo: (si aplica)
DE NEGOCIO ENTRADA / PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO VA PROCESO

*Recibir factura de compra

*Producros refrigerado en *Realizar una distribucion de areas para

cajas de carton *Refrescos almacenar adecuadamente la materia prima
Alival,
en bolsas *Verificar que los productos relacionados
Lider Operativo colanta, P
*Queso, mantequilla, en la factura se encuentren completos
Queseritos
levadura, sal, azucar, masa *Seleccionar materia prima para cada
*Materia proceso
prima *consumo de
energia

*Trasladar los productos a las areas

Empresa *Direccionamiento de
Personal adecuadas
energia y almacenamiento H
Operativo *distribuir productos generando una
agua *Separacion de productos
separacion de materia prima

*Computador, Silla, Mesa,

Impresora
*Uso de energia *Revision de areas de almacenamiento
Empresa de
Administradora *Tabla de apoyo, V * Nombrar y etiquetar productos para
energia
papel, lapicero, marcador, evitar confuciones
cinta *Lista de
chequeo de productos

*Computador, Silla, Mesa,

Impresora *Realizar Entrega y seguimiento de materia
*Uso de energia prima
Alta Direccion *Tabla de apoyo, A *Verifcar el consumo de materia prima
papel, lapicero, marcador, en la organizacion de acuerdo a su
cinta *Lista de produccion
chequeo

RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

 *Lista de chqueo de seleccion y control de
Fisicos. Humanos y tecnologicos
materia prima *Facturas
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)
NOTA
Resolución 1403 de 2007
A BRISAS PAN

ca)
CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO

*Area adecuada para

almacenamiento
*Generacion de papel
*Registro de productos alval,
verificados Personal Operativo Colanta,
*Generacion de residuos queseritos
solidos
*Tener lista ,la materia
prima

*Productos almacenados
adecuadamente
*Areas de alcenamiento
Personal Operativo
organizadas
*Generacion de residuos
solidos

*Productos rotulados y
etiquetados
*Consumo dc energia
Alta direccion & Contador
*Generacion de residuos
solidos
*Inventario realizado

*Registro de seguimiento
diligenciado
*Consumo de energia
*Generacionde residuos Alta Direccion & Contador
solidos
*Entrega controlada de
materia pirma

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

consumos excesivo materia
Eficiencia, eficacia y efectividad
pirma
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PASTELERIA BRISAS PAN

Proceso: MISIONAL (Elaboracion de productos)

Objetivo: BRINDAR UN PRODUCTO DE BUENA CALIDAD, SATISFACIENDO LAS NECESIDADE
NUESTRA PRODUCCION
Alcance: Este presente aplicaCON
solo aLA MEJORA
procesos DEL DESEMPEÑO
misionales AMBIENTAL
de panificacion
Líder Estratégico: ADELA GARCIA
PROVEEDOR-SOCIOS DE Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO PH ACTIVIDADES CLAVES
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO

Empresa de Energia Personal competente, 2 Personas,

pereira, Aguas y aguas Agua potable, Energia, Productos
Se cuenta con
de pereira, Efigas, de aseo (limpido, detergente),
Personal Orden, aseo e higiene del a
Tiendas D1, Quimicos Aerosoles,(insecticidas)
directo de la P Preparar Ingredientes, Pesad
Pereira, Alqueria, Productos quimicos (Acido)
empresa & con medicion ,
colanta, San fernando, Materia prima (Harinal, sal,
experiencia.
Quesera Surtiquesos, azucar,huevos,levadura,quso,man
Queseras chepe tequilla) Gramera , regla.

Mojadora para mezclar,

Insumos doña bolsa,
Maquinaria Bandejas,cilindro, agua, mesa de Mezclado, Amasado (15 mn
Aguas y aguas de
propia de la soporte, Moldes, Cuchillo, H Reposar (3 horas), Dividir
pereira, Empresa de
empresa Energia, Plastico, Carton, Papel piezas Homogeneas
energia.
aluminio

Resposar (2 horas) Revisar te

Maquinaria Aguas y aguas de Bandejas, Rejillas para hornear y
de piezas, Traslado al horn
propia de la pereira, Empresa de Horno de pan, Energia electrica, V
Coccion & horneado (30 mn
empresa energia, Efigas. Gas, Repuestos de maquinarias
Traslado en bandejas.

Pedidos y
solicitudes del Vitrinas, consumo de energia, Almacenamiento en vitrina
Insumos doña bolsa,
cliente, tipo, Servilletas, Bolsas plasticas, Caja Entrega al cliente.
Empresa de energia, A
tamaño y registradora, Repuestos de Mantenimiento de maquina
Efigas
especificacion maquinaria equipos
de producto

RECURSOS ASOCIADOS CANALES DOCUMENTOS ASOCIA

 HUMANO (PERSONAL
COMPETENTE, PRESUPUESTO Y
Normograma:Guia de
CAPITAL), MATERIA PRIMA,
procedimiento para panificac
FISICOS(HORNOS, CILINDRO,
Formulacion Revisar el
GRAMERA ) TECNOLOGICO Productor Mayorista
procedimiento y verificar s
(CAJA REGISTRADORA, Consumidor
puede omitir uno de los paso
CAMARAS DE SEGURIDAD)
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD) Reposo, Plan de mantenim
SERVICIOS PUBLICO (AGUA,GAS, NOTA
ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 preventivo de maquinas
ENERGIA) INFRAESTRUCTURA
(AMBIENTE DE TRABAJO)
Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad
 PANADERIA Y
ASTELERIA BRISAS PAN

NDO LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, INNOVANDO CONTINUAMENTE Y EQUILIBRANDO

L
Líder Operativo: (si aplica)
ACTIVIDADES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO
PROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO

INGREDIENTES PREPARADOS
LISTOS PARA MEZCLAR ..Consumo Medio
excesivo de agua potable,Consumo de ambiente,
Orden, aseo e higiene del area, Se entrega esta salida al
gas, Consumo de energia Disminucion de Servicios
Preparar Ingredientes, Pesado y area de mezclado y
fuente hidrica, Generacion de residuos publicos,
medicion , amazado.
solidos y peligrosos, Generacion de gases Comuniuda
efecto invernadero, contaminacion de la d
capa de Ozono, contaminacion de suelo

Medio
ambiente,
Mezclado, Amasado (15 mntos), DIVISION DE PIEZAS Consumo de Terminando el proceso
Servicios
Reposar (3 horas), Dividir en agua potable, energia, generacion de de amasov y division,
publicos,
piezas Homogeneas residuos solidos. se lleva a coccion
Comuniuda
d

Medio
COCCION Y HORNEADO Emision
Resposar (2 horas) Revisar textura Terminando el ambiente,
de atmosfericas, Generacion de residuos
de piezas, Traslado al horno, horneado, se traslada al Servicios
peligrosos (aceite de maquinaria),
Coccion & horneado (30 mntos), area de publicos,
Consumo de energia, consumo de gas,
Traslado en bandejas. almacenamiento. Comuniuda
generacion de residuos solidos
d

Se entrega
Revisar
Almacenamiento en vitrinas & al cliente
PAN TERMIANDO Generacion de periodicamente, las
Entrega al cliente. su producto
residuos solidos, Consumo de energia. maquinarias y equipos,
Mantenimiento de maquinas y según su
Plan de mantenimiento prevetivo para realizar a tiempo
equipos solicitud en
su mantenimiento
la caja

DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

 Normograma:Guia de
procedimiento para panificacion , Que el pan no quede con la
Formulacion Revisar el homogeniedad adecuada, Perdida de
procedimiento y verificar si se clientes y materia prima, peridida de Eficiencia+Eficacia=Efectividad
puede omitir uno de los pasos de recursos humano, fisico y tiempo de
Reposo, Plan de mantenimiento productividad
preventivo de maquinas

e Gestión de la Calidad Función Pública

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS P
Proceso: (MISIONAL)ENVASE DE GRASA
Objetivo: Transformar el subproducto de un poceso, en un nuevo producto o servicio de la organización
Alcance: Aplica a los procesos donde se encuentren identificados salidas de otros procesos y la creacion de un nuevo
Líder Estratégico: CAMILO GARCIA Líder Operativo: (si aplica)
PROVEEDOR-SOCIOS DE
NEGOCIO PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO
*Direcionamiento estrategico
*Conocimiento de
*Buscar empresa a la cual entregarle el
normatividad vigente
subproducto del proceso de buñuelo *Hacer
* Papel, impresora,
Empresa de gas, una lista de chequeo verificando la cantidad
Tecnico en cocina computador, lapicero, tabla de P
energia y agua a entregar
apoyo,
*Documentar un programa de entrega de
*Aceite frio
gasas sobrantes
*Uso de agua, energia y
gas

*Botellas reciclables de gaseosa

2 litros *envudo
Auxiliar de Empresa energia y
*Aceite frio H *Envasar aceites y grasas sobrantes
produccion agua
*Uso de energia y
agua

*Computador, Silla, Mesa, *Revision de la relacion de la entrega del

Impresora sub-producto
Tecnologo QHSE N/A V
*Uso de energia *Tener en cuenta la catidad entregada
*Tabla de apoyo, papel, lapicero

*Realizar seguimiento al proceso *Diligenciar lista de seguimiento y control

de envase dde grasas sobrantes de grasas sobrantes
Contador Velas & Mas *Facturas A *Verificar pagos por parte de velas &
de pago y entrega *Aceites y mas deacuerdo a las entregas de las grasas
grasas envasados *Vender aceites y grasas sobrantes

RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

 *Lista de verificacion y entrega de grasas
sobrantes
Fisicos. Humanos y tecnologicos
*Lista de chequeo
*Pagos y facturas realizadas

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

NOTA
RESOLUCION 2154 DE 2012
TELERIA BRISAS PAN

la organización
os y la creacion de un nuevo producto o servicio
tivo: (si aplica)

DES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO

ROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO

esa a la cual entregarle el *Contar con un proveedor

proceso de buñuelo *Hacer permanente para la entrega de
ueo verificando la cantidad grasas sobrantes *Generacion
Personal Operativo Velas & Mas
de papel *Contar con
un programa de entrega de cronograma de produccion y
sas sobrantes entrega

*Botellas de 2 litros, llenas de

eites y grasas sobrantes Personal Operativo Velas & Mas
aceites y grasa sobrantes

*Entrega adecuada del Sub-

a relacion de la entrega del producto
*Consumo dc energia
N/A Velas & Mas
a la catidad entregada *Aspectos positivos
relacionados con el medio
ambiente

*Registro de seguimiento
ta de seguimiento y control diligenciado
tes *Verificar ingresos extras de la
agos por parte de velas & organización Alta Direccion & Contador Velas & mas
a las entregas de las grasas *Generacion de papel
eites y grasas sobrantes *Ingresos extras para la
organizacion

NTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

 Perdidas financieras, por el mal
cacion y entrega de grasas
envase de aceites ,
contaminacion al agua y Eficiencia, eficacia y efectividad
equeo
alcantarilas en el momento que
os y facturas realizadas
vaceen el aceite
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS

Proceso: (MISIONAL) ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Objetivo:
Alcance:
Líder Estratégico:
PROVEEDOR-SOCIOS ENTRAD Líder Operativo: (si aplica)
DE NEGOCIO A/ PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO VA PROCESO SALIDA
Productos a inventario de productos terminados ya Productos elaborados y no
organizar trminar durante jornada de venta elaborados

Panadero P

Productos Verificacion de producto y reposo Producto para la venta

terminados adecuado

Auxiliar de
H
panadrria

Productos Verificacion de producto y calidad del Producto terminado

cocidos y a la mismo, que este adecuado para el conumo
venta de nuestros clientes

Auxiliar de
V
panadrria

Orden de los Organizar productos en estanterias y Producto a vender

productos bitrinas tal como corresponde

Auxiliar de
A
panadrria

RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS

Conocimientos previos Lista de verificacion Productos mal elaborados
REQUISITOS DEL PROCESO
(NORMATIVIDAD) NOTA
Certificado de manipulacion de alimentos
ELERIA BRISAS PAN

CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO
roductos elaborados y no
aborados

Auxiliar depanaderia

roducto para la venta

Producto terminado

roducto a vender Clientes

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

roductos mal elaborados Calidad de productos
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERÍA Y PASTELERÍA BRISAS PAN

Proceso: VENTAS
Objetivo: El objetivo principal de este proceso es llegar a un numero mayor de cliente, con un buen servicio, bu
serivcios, prestando
Alcance: Mejorar lasun servicio derealizadas
actividades manera oportuna con el fin de
en la organización lograr
y de esta una mejor
forma participación
alcanzar en el mercad
el incremento proyec
utilidades sean menores a las esperadas, basados en precio y promoción que genere mayores ingresos al negoc
LíderSOCIOS
Estratégico:
DE Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO
INTERNO / ENTRADA / PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
EXTERNO INSUMO VA PROCESO SALIDA

PLAN
GERENCIA P ELABORAR PLAN DE VENTAS PLAN DE VENTAS
ESTRATÉGICO

REQUISICIÓN DEL
NECESIDADES CONTACTO CON EL CLIENTE,
CLIENTE, ORDEN DE
CLIENTES Y H REALIZACIÓN Y ENVÍO DE PEDIDO,
VENTA, FACTURA Y
EXPECTATIVAS FACTURACIÓN
PAGO DEL SERVICIO.

INFORME DEL
PROCESO DE REVISIÓN INFORME VERIFICAR EL DESEMPEÑO DEL
V DESEMPEÑO DEL
DEL SERVICIO FINAL PROCESO
PROCESO

ACCIONES
INFORME DEL ELABORAR ACCIONES
PREVENTIVAS,
PROCESO DE VENTAS DESEMPEÑO A PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE
CORRECTIVAS Y DE
DEL PROCESO MEJORA
MEJORA CONTINUA

RECURSOS ASOCIADOS CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS

 TALENTO HUMANO,
MATERIA PRIMA, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS VER MATRIZ DE
RECURSOS DEL CLIENTE, FACTURACIÓN RIESGOS
FINANCIEROS
REQUISITOS DEL PROCESO
(NORMATIVIDAD)
NOTA
DECRETO 0614 DE 1904, DECRETO 1295
DE 1994, DECRETO 1894 DE 1904
RISAS PAN

con un buen servicio, buena calidad en sus productos y

rticipación en el mercado
ar el incremento local.
proyectado de ventas haciendo que las
ayores ingresos al negocio.

CLIENTE-PROCESO

SALIDA INTERNO / EXTERNO

PLAN DE VENTAS PROCESO DE VENTAS N/A

REQUISICIÓN DEL
CLIENTE, ORDEN DE
PROCESO DE VENTAS CLIENTE
VENTA, FACTURA Y
PAGO DEL SERVICIO.

INFORME DEL
DESEMPEÑO DEL PROCESO DE VENTAS N/A
PROCESO

ACCIONES
PREVENTIVAS,
GERENCIA N/A
CORRECTIVAS Y DE
MEJORA CONTINUA

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

VER MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE VENTAS,
RIESGOS CUMPLIMIENTOS DE PRESUPUESTO
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS PAN
Proceso: DISTRIBUCION
Objetivo: Tener una buena linea de marketing para dar a conocer nuestros productos
Alcance: Que todos nuestros productos a distribuir esten frescos y de una excente calidad para la satisfaccion d
Líder Estratégico: JEFE DE
PROVEEDOR-SOCIOS Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO ENTRADA / PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO VA PROCESO

DOCUMETACION DE PRODUCTOS EN PRODUCCION

PROGRAMACION LA EMPRESA
P
DE DISTRIBUCION RUTAS PRODUCTOS ELABORADOS
DE DISTRIBUCCION.

REALIZAR ORDEN INICIAR DOCUMENTACION DE

DOCUMENTACION
DE PRODUCTOS
DE PRODUCTOS A H
DOCUMENTACIO REALIZAR REVISION DE
ENVIAR
N Y PRODUCTOS PRODUCTOS VIGENTES

REVICION DE
LISTADO DE
PRODUCTOS
VERIFICAR REALIZACION DE PRODUCTOS
DOCUMENTACIO V INFORMES
VERIFICACION DE
N Y PRODUCTOS DEL PROCESO
DOCUMENTOS

PRODUCTOS
TERMINADOS
PRODUCTOS EN PRODUCCION
REALIZACION
A
DE ENTREGAS PRODUCTOS ELABORADOS
DOCUMENTACION
REALIZADA Y
FINALIZADA

RECURSOS ASOCIADOS CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS

INFORME DE DISTRIBUCCION
COMPUTADORES, MANO DE INSUMOS, PRODUCTOS Y
OBRA, MAQUINARIA PAPELERIA DOCUMENTACION DE PRODUCTOS
VIGENTES
 REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)
NOTA
Ley N° 26842, Ley General de Salud
A BRISAS PAN

d para la satisfaccion de nuestros clientes

ca)
CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO

CHEQUEO DE LISTA

N/A
DOCUMENTACION
REALIZADA

LISTADO DE
PRODUCTOS VIGENTES
Y PRODUCTOS NO
VIGEMGTES
N/A
FINALIZACION DE
DOCUMENTACION DE
PRODUCTOS

PRODUCTOS EN
PRODUCCION
INFORME
REALIZADO

CLIENTES
PRODUCTOS FRECUENT
ELABORADOS Y EN ES Y NO
DISTRBUCCION FRECUENT
ES

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

INSUMOS NO VIGENTES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS PAN

Proceso: (MISIONAL)servicio al cliente

Objetivo: Proporcionar a nuestros participantes los conceptos básicos para lograr que la atención y el s
calidad
Alcance:excelente.
cumplir los requisitos establecidos por el cliente, llegando así a una respuesta satisfactoria y opo
Líder Estratégico: ADELA GARCIA
PROVEEDOR- Líder Operativo: (si aplica): Administrador
SOCIOS DE NEGOCIO
PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO

ELECCIÓN DE
REGISTRO DE
Caracteriza
PETICIÓN: personal
Manejo de ción de PLANEACIÓN DEL SERVICIO AL
calificados, productos P
producción productos CLIENTE
de buena calidad, agua,
adicionales
energía, pitillos,
servilletas y papel
REGISTRO DE LA
PETICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
RESPUESTA: Atención
Registro y Repuesta
inmediata al cliente, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
distribución del H
entrega de insumos, LAS PETICIONES DEL CLIENTE
del prducto producto
agua, gas, uso de
unidad sanitaria,
generación de ruido y
olores.

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN AL
Parte Servidores CLIENTE: Generación MEDICIÓN DE LA
V
interesada públicos de ruido, generación SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
residuos sólidos, papel
y energía

INFORME DE
GESTIÓN Y
RESULTADOS,
Proceso de Proceso de EVALUCIÓN Y
DEFINIR Y EJECUTAR PLANES
gestión de gestión y CONTROL, REVISIÓN A
DE MEJORAMIENTO
calidad control DE LA ALTA
DIRECCIÓN: Personal
calificado, productos de
buena calidad y papel
RECURSOS
CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS
ASOCIADOS
 Procedimiento Documentos
Recursos humanos, radicados, recibidos y entregados,
infraestructura y Consumidor, venta y distibución Procedimiento atención a
ambiente de trabajo peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias.
REQUISITOS DEL PROCESO
(NORMATIVIDAD)
REQUISITOS ISO 9001 : 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, NOTA
5.5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1,
8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad Función Pública

RIA BRISAS PAN

grar que la atención y el servicio que se brinda a los clientes sea de

spuesta satisfactoria y oportuna del usuario
ca): Administrador
CLIENTE-PROCESO

SALIDA INTERNO EXTERNO

Disminución de fuente
hídrica, uso excesivo de Medio
energía, insumos, agua ambiente,
potable y gas, generación de Admisnitrador (a) comunidad
residuos sólidos y y servicios
peligrosos, vertimiento de públicos
aguas residuales

Informe de seguimientoa
peticiones, quejas y
reclamos. Contaminación Medio
medio ambiente, molestia a Admisnitrador (a) ambiente,
la comunidad, emisión de comunidad.
olores, contaminación
auditiva.

Buena satisfacción al
Admisnitrador (a)
cliente, Comunidad

Contaminación al medio Medio

ambiente, calentamiento ambiente,
global, buena satisfacción al Admisnitrador (a) comunidad
cliente, uso excesivo de y servicios
materia prima. públicos

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

 No satisfacción del cliente, Estadistica de ventas y servicios.
impacto en la imagen Incremento de clientes. Facturación
pública. y caja.

Calidad Función Pública

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS

Proceso: (MISIONAL) SEGUIMIENTO SATISFACCION DEL CLIENTE

Objetivo: Verificar que tan satisfechos se encuentran nuestros clientes con nuestros productos
Alcance: Aplica a el proceso de producto y servicio al cliente
LíderSOCIOS
Estratégico:
DE Adela Garcia Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO ENTRADA / ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO PROCESO SALIDA
*Procedimiento
documentado
*Documentar el procedimiento de
*Encuesta de satisfaccion
Empresa Impresora, Tintas, satisfaccion del cliente, con su respectiva
*Solucion de nuevas
Alta energia, Papel, computador; encuesta e instalacion de buzon de
P PQRS *Cronograma e
Direccion empresa de mesa, silla, 1 sugerencias, peticiones, quejas o reclamos
indicador de seguimiento
buzones tecnologo QHSE *Planificar cada cuanto se realiza el
*Generacion de residuos
seguimeinto
solidos
*consumo de energia

*Procedimiento
*Conocimiento de todo el
documentado
*Socializar procedimiento de seguimiento personal en cuanto al
*Encuesta de
de satisfaccion de cliente con el area procedimiento
Personal satisfaccion
comercial *Explicar y dar a concoer la *Diligenciar adecuadamente
operativo, *Cronograma de
H escuesta de satisfaccion del cliente la encuesta de satisfaccion
Recursos seguimiento
*Socializar cronograma e *Hacer seguimiento a alas
Humanos *Papel,
indicadores de seguimiento nuevas no conformidades
computador,
*Instalar buzon de PSQR generadas por las partes
impresora, energia,
interesadas
agua, silla.

*Computador, silla
mesa, imoresora,
sofware, energia
*Verificar el seguimiento de los *Mejoras en la satisfaccion
Tecnologo *Encuesta de
indicadores de satisfaccion del cliente de recursos
QHSE, Alta satisfaccion del V
*Darle solucion a las *Toma de acciones
Direccion cliente *Seguimiento
nuevas no conformidades generadas correcitvas
de indicadores de
satisfaccion *Nuevas
no conformidades

Alta
*No conformidades
Direccion,
*Papel, computador, *Tomar acciones pertinentes para mejorar corregidas
Area de
silla, mesa, la satisfaccion del cliente *Conocimeinto de
Recursos A
impresora, *acciones *proceso documentado de auditoria acciones tomadas
Humanos,
ya tomadas *Socializacion de acciones *Buena satisfaccion
Tecnoglo
del cliente
QHSE
 RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS

*Procedimiento de satisfaccion del cliente

*Lista de chequeo
*encuenta de satisfaccion
REQUISITOS DEL PROCESO
(NORMATIVIDAD) NOTA
ELERIA BRISAS PAN

os

CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO

*Procedimiento
ocumentado
Encuesta de satisfaccion
*Solucion de nuevas
PQRS *Cronograma e Recursos humanos
indicador de seguimiento
*Generacion de residuos
olidos
*consumo de energia

*Conocimiento de todo el
personal en cuanto al
procedimiento
Diligenciar adecuadamente
la encuesta de satisfaccion personal operativo Clientes
*Hacer seguimiento a alas
nuevas no conformidades
generadas por las partes
interesadas

*Mejoras en la satisfaccion
del cliente de recursos
personal operativo Clientes
*Toma de acciones
correcitvas

*No conformidades
orregidas
*Conocimeinto de
personal operativo clientes
cciones tomadas
*Buena satisfaccion
del cliente
RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS PAN

Proceso: (MISIONAL)ENVASE DE GRASA

Objetivo: Transformar el subproducto de un poceso, en un nuevo producto o servicio de la organización
Alcance: Aplica a los procesos donde se encuentren identificados salidas de otros procesos y la creacion de un nuevo
PROVEEDOR-
LíderSOCIOS
Estratégico:
DE CAMILO ENTRADGARCIA Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO A/ PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO INSUMO VA PROCESO SALIDA
*Direcionami *Buscar empresa a la cual entregarle el *Contar con un proveedor
ento subproducto del proceso de buñuelo *Hacer permanente para la entrega
estrategico una lista de chequeo verificando la cantidad de grasas sobrantes
a entregar *Generacion de papel
Empresa de *Conocimient *Documentar un programa de entrega de *Contar con cronograma de
Tecnico en
gas, energia y o de P gasas sobrantes produccion y entrega
cocina
agua normatividad
vigente
*
Papel,
impresora,
*Botellas *Envasar aceites y grasas sobrantes *Botellas de 2 litros, llenas
reciclables de de aceites y grasa sobrantes
gaseosa 2
Empresa litros
Auxiliar de *envudo
energia y H
produccion
agua
*Aceite
frio
*Uso
de energia
*Computador y *Revision de la relacion de la entrega del *Entrega adecuada del Sub-
, Silla, Mesa, sub-producto producto
Impresora *Tener en cuenta la catidad entregada *Consumo dc energia
*Aspectos positivos
Tecnologo *Uso de relacionados con el medio
energia V ambiente
QHSE
*Tabla
de apoyo,
papel,
lapicero
*Realizar *Diligenciar lista de seguimiento y control *Registro de seguimiento
seguimiento de grasas sobrantes diligenciado
al proceso de *Verificar pagos por parte de velas & *Verificar ingresos extras
envase dde mas deacuerdo a las entregas de las grasas de la organización
Contador Velas & Mas A
grasas *Vender aceites y grasas sobrantes *Generacion de papel
sobrantes *Ingresos extras para la
organizacion

*Facturas de
RECURSOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS
mal envase de aceites ,
sobrantes
Fisicos. Humanos y tecnologicos contaminacion al agua y
REQUISITOS DEL PROCESO *Lista de chequeo
alcantarilas en el momento
(NORMATIVIDAD) NOTA
 NOTA
RESOLUCION 2154 DE 2012
LERIA BRISAS PAN

e la organización
sos y la creacion de un nuevo producto o servicio

CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO EXTERNO
Contar con un proveedor
ermanente para la entrega
e grasas sobrantes
Generacion de papel
Contar con cronograma de
roduccion y entrega Personal Operativo Velas & Mas

Botellas de 2 litros, llenas

e aceites y grasa sobrantes

Personal Operativo Velas & Mas

Entrega adecuada del Sub-

roducto
*Consumo dc energia
Aspectos positivos
lacionados con el medio
mbiente Velas & Mas

Registro de seguimiento
ligenciado
*Verificar ingresos extras
e la organización
Alta Direccion & Contador Velas & mas
Generacion de papel
Ingresos extras para la
rganizacion

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

al envase de aceites ,
ontaminacion al agua y Eficiencia, eficacia y efectividad
cantarilas en el momento
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERÍA Y PASTELERÍA BRISAS PAN
Proceso: (APOYO) LOGISTICA
Objetivo: Proveer y mantener los recursos fisicos que se requieren en los procesos de la organización, para cum

Alcance: Desde la necesidad de la planeación y requerimientos de los recursos fisicos hasta la satisfacción del s

LíderSOCIOS
Estratégico:
DE Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO ENTRADA / PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO / EXTERNO INSUMO VA PROCESO

PLAN DE
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE
DESARROLLO, PLAN
GESTION GERENCIAL P RECURSOS, TRANSPORTE Y
DE ACCIÓN, MATRIZ
ALMACEN
DE RIESGOS.

PLAN DE
EFECTUAR MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
LOS RECURSOS, PRESTAR LOS
GESTIÓN PREVENTIVO,
H SERVICIOS DE TRANSPORTE Y
ADMINISTRATIVA NECESIDAD DE
MANTENER ACTUALIZADO LOS
TRANSPORTE, PLAN DE
INVENTARIOS.
COMPRAS

GESTION INFORME AUDITORIA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES

V
ADMINISTRATIVA INTERNA PLANIFICADAS Y EFECTUADAS

INFORME DE DEFINIR Y EJECUTAR ACCIONES

GESTIÓN GERENCIAL AUTOEVALUACIÓN DE A CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
LOS PROCESOS. PLANES DE MEJORAMIENTO.

RECURSOS ASOCIADOS CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Recurso humano y
VER LISTA DE DOCUMENTO
financiero, Internet,
MAESTRO
Teléfono, Insumos

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

NOTA
Verificación requisición VS Orden de compra Vs
Cotización, verificación de entrega según requisitos de
RÍA BRISAS PAN

de la organización, para cumplir con sus propositos.

cos hasta la satisfacción del servicio.

ca)
CLIENTE-PROCESO
SALIDA INTERNO / EXTERNO

CRONOGRAMA DE
GESTIÓN FINANCIERA N/A
ACTIVIDADES

INVENTARIO
ACTUALIZADOS,
GESTIÓN
ENTREGA DE N/A
ADMINISTRATIVA
RECURSOS FÍSICOS,
SALIDAS DE ALMACEN

INVENTARIO DE GESTIÓN
N/A
ELEMENTOS ADMINISTRATIVA

ACCIONES
CORRECTIVAS,
GESTIÓN GERENCIAL N/A
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

VER MATRIZ DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RIESGOS
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA BRISAS
Proceso: (Apoyo) Higienizacion del establecimiento
Objetivo:Mantener en condiciones optimas las intalaciones fisicas de la organización
Alcance: Aplica a todos los procesos de higiene y limpieza de la organiacion
Líder Estratégico: ADELA
PROVEEDOR-SOCIOS DEGARCIA Líder Operativo: (si aplica)
NEGOCIO PH ACTIVIDADES CLAVES DEL
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO

Personal competente, 3
Se cuenta Listado de elementos a
con utilizar, Personas,
Empresa de Energia
Personal Distribuccion de lersonal
pereira, Aguas y
directo de para las areas a higienizar, Organizar el personal en diferentes
aguas de pereira, P
la empresa Agua potable, Energia, areas para realizar la higienizacion
Efigas, Tiendas D1,
& con Productos de aseo (limpido,
Quimicos Pereira,
experiencia detergente), Aerosoles,
. (insecticidas) Productos
quimicos (Acido) .

Personal competente, 3
Insumos doña bolsa, Productos de Aseo
Aguas y aguas de (Detergente, limpido, Entrega de elementos a cada
pereira, Empresa de escoba, trapero, Toallas) H colaborador para comenzar la
energia, Quimicos Produtos desinfectantes y higienizacion
pereira, Tiendas D1 quimicos (amonio
cuaternario, acido)

Personal competente, 3
Productos de Aseo ( escoba,
Aguas y aguas de verificar que las areas allan
trapero) Produtos
pereira, Empresa de V quedado higinenizadas, para asi
desinfectantes y quimicos
energia, pasar a la respectiva fumigacion
(amonio cuaternario, acido)
Aerosoles (insecticidas)

Personal competente, 3
Productos de Aseo ( escoba,
Aguas y aguas de
trapero) Produtos
pereira, Empresa de A Fumigar todas las areas
desinfectantes y quimicos
energia,
(amonio cuaternario, acido)
Aerosoles (insecticidas)
 Personal competente, 3
Productos de Aseo ( escoba,
Aguas y aguas de
trapero) Produtos
pereira, Empresa de A Fumigar todas las areas
desinfectantes y quimicos
energia,
(amonio cuaternario, acido)
Aerosoles (insecticidas)

RECURSOS
CILINDRO, ASOCIADOS
GRAMERA ) CANALES DOCUMENTOS ASOCIADOS
Productor Mayorista Registro mantenimiento y
TECNOLOGICO (CAJA
REQUISITOS DEL PROCESO Consumidor fumigacion de las instalaciones
REGISTRADORA, CAMARAS
(NORMATIVIDAD) NOTA
ISO 14001:2015 ISO 9001:2015
ASTELERIA BRISAS PAN

tivo: (si aplica)

DES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO
ROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO

PERSONAL DISTRIBUIDO EN
AREAS..Consumo excesivo de agua
potable,Consumo de gas, Consumo de
personal en diferentes energia Disminucion de fuente hidrica,
La organización Comunidad
alizar la higienizacion Generacion de residuos solidos y peligrosos,
Generacion de gases efecto invernadero,
contaminacion de la capa de Ozono,
contaminacion de suelo

HIGIENIZACION
Consumo Excesivo de agua potable, energia, Medio
e elementos a cada generacion de residuos solidos. Generacion ambiente,
or para comenzar la de gases efecto invernadero, contaminacion Servicios
gienizacion de capa de ozono, consumo de insecticidas, publicos,
generacion de vertidos, contaminacion de Comuniudad
alcantarillas

Medio
AREAS HIGIENIZADAS
que las areas allan ambiente,
Emision de atmosfericas, Consumo de
ginenizadas, para asi Servicios
energia, generacion de residuos solidos,
spectiva fumigacion publicos,
Generacion de gases efecto invernadero,
Comuniudad

FUMIGACION
Emision de atmosfericas, Consumo de
energia, generacion de residuos solidos,
r todas las areas Generacion de gases efecto invernadero, Clientes
congaminaion de capa de ozono, consumo de
insecticidas, calentamiento global,
 FUMIGACION
Emision de atmosfericas, Consumo de
energia, generacion de residuos solidos,
r todas las areas Generacion de gases efecto invernadero, Clientes
congaminaion de capa de ozono, consumo de
insecticidas, calentamiento global,
generacion de vertidos

NTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

mantenimiento y Vertidos de aguas, deterioro de la capa de
Eficiencia+Eficacia=Efectividad
de las instalaciones ozono