Este documento establece el procedimiento para identificar, evaluar y manejar riesgos y oportunidades dentro de CCIMA S.A.C. Incluye realizar un análisis FODA y de partes interesadas, identificar y evaluar riesgos y oportunidades, implementar controles, monitorear resultados, y analizar formas de mejora. El gerente de proyectos es responsable de administrar los recursos, y todos los empleados deben aplicar el procedimiento.
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Este documento establece el procedimiento para identificar, evaluar y manejar riesgos y oportunidades dentro de CCIMA S.A.C. Incluye realizar un análisis FODA y de partes interesadas, identificar y evaluar riesgos y oportunidades, implementar controles, monitorear resultados, y analizar formas de mejora. El gerente de proyectos es responsable de administrar los recursos, y todos los empleados deben aplicar el procedimiento.
Este documento establece el procedimiento para identificar, evaluar y manejar riesgos y oportunidades dentro de CCIMA S.A.C. Incluye realizar un análisis FODA y de partes interesadas, identificar y evaluar riesgos y oportunidades, implementar controles, monitorear resultados, y analizar formas de mejora. El gerente de proyectos es responsable de administrar los recursos, y todos los empleados deben aplicar el procedimiento.
Este documento establece el procedimiento para identificar, evaluar y manejar riesgos y oportunidades dentro de CCIMA S.A.C. Incluye realizar un análisis FODA y de partes interesadas, identificar y evaluar riesgos y oportunidades, implementar controles, monitorear resultados, y analizar formas de mejora. El gerente de proyectos es responsable de administrar los recursos, y todos los empleados deben aplicar el procedimiento.
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Procedimiento
Gestión de riesgos y oportunidades
CODIGO: CIMA-P01
Revisado: Ing. Luis José Barboza Hernández Aprobado: Consejo de Socios Fecha de entrega: 29/07/2020 PROCEDIMIENTO DE Código: CIMA-P06 COMUNICACIÓN INTERNA Y Revisión: 1 EXTERNA Pág. 2 de 9
I. OBJETO
Establecer el procedimiento y la metodología a seguir para identificar, valorar y tratar
los riesgos u oportunidades dentro del contexto de la organización; para el logro de los compromisos asumidos por las partes interesadas vinculadas al Sistema de Gestión de Calidad de CCIMA S.A.C. II. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicado al nivel operacional de Monitoreo Ambiental
de CCIMA S.A.C. Inicia desde la designación del Encargado de SIG, culmina con seguimiento y toma de acciones necesarias. III. RESPONSBLES
El gerente de proyectos de CCIMA S.A.C., Ing. HUGO DIAZ AVALOS, es el
responsable de administrar de manera correcta y pertinente los suministros de los recursos humanos, tecnológicos y financieros dispuestos por la alta dirección (Gerente general y Consejo de Socios) para ejecutar lo establecido en este procedimiento. Será obligación de todos los colaboradores u otras partes interesadas, el aplicar las establecidas en el presente documento.
IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4.1. Riesgo Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 4.2. Gestión del Riesgo Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. 4.3. Parte Interesada Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 4.4. Fuente de riesgo Elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene el potencial de generar riesgo. 4.5. Evento Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 4.6. Consecuencia PROCEDIMIENTO DE Código: CIMA-P06 COMUNICACIÓN INTERNA Y Revisión: 1 EXTERNA Pág. 3 de 9
Resultado de un evento que afecta a los objetivos.
3.7 Probabilidad Posibilidad de que algo suceda. 3.8. Control Medida que mantiene y/o modifica un riesgo. V. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
4.1. Análisis del entorno y expectativas de las partes interesadas.
El Gerente General, junto con el equipo que designe para la gestión de riesgo y oportunidades, lidera la realización de un análisis de la matriz FODA y la identificación de partes interesadas y sus expectativas. Los resultados se plasman en el siguiente registro:
• Matriz FODA
4.2. Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades
Basándose en el análisis anterior de la matriz FODA, se identifican y evalúan los
riesgos y las oportunidades.
Desde el punto de vista de las expectativas de las partes interesadas, lo que hay que tener en cuenta son los riesgos de incumplimiento de expectativas y/o las oportunidades que dichas expectativas generan a nivel de desarrollo del servicio de consultoría.
Al final del ciclo de gestión, y antes de realizar la revisión del sistema, el Encargado de la Coordinación de Calidad analiza el resultado de las acciones y lo plasma en la Tabla de Gestión de Riesgos y Oportunidades.
4.3. Despliegue, seguimiento y revisión de las acciones de control
El encargado de proceso determina las acciones que se han de realizar para eliminar, derivar, asumir o minimizar los riesgos o potenciar las oportunidades tales como:
• Establecer objetivos de mejora.
• Acciones de mejora que controlen el riesgo. o Habilitar acciones de control dentro del proceso del sistema. o Establecer requisitos de seguimiento y medición. PROCEDIMIENTO DE Código: CIMA-P06 COMUNICACIÓN INTERNA Y Revisión: 1 EXTERNA Pág. 4 de 9
4.4. Análisis de mejora
Se revisan y analizan resultados semestralmente en la revisión del sistema de «Medición,
análisis y mejora», y adoptando las acciones y decisiones para la mejora que resulten pertinentes.
4.5. Rendición de cuentas:
Encargado de Coordinación de Calidad mantiene informado al Consejo de Socios tanto
de las acciones de seguimiento como de los resultados obtenidos al cerrar el ciclo de gestión.
VI. ANEXOS
● Formato de la matriz FODA (CIMA-P01-F01).
● Formato del registro de partes interesadas y expectativas (CIMA-P01-F02)
● Formato de la tabla de gestión de riesgos y oportunidades (CIMA-P01-F03).
